項目mm詳細方案設計

文件名頁數(shù)ii/創(chuàng)建者MM修改人 文檔概 文檔目 貨源MM采 招議 采購退 校 外協(xié)收 倉庫報 倉庫盤 廢品回 產(chǎn)品發(fā) 相關單 相關報 其他說 文件名頁數(shù)4/創(chuàng)建者MM修改人本文檔是山東新能源（以下簡稱司）、山東新能源濮陽（以下簡稱濮陽）、山東公司（以下簡稱公司）、山東濟南（以下簡稱濟南）、山東工程公司（以下簡稱工程公司）、山東力諾電力工程對未來使用SAPR/3系統(tǒng)進行采購和庫存相關的組織結構、概

本文檔 公司和 MM（MaterialManagement）模塊在SAP系統(tǒng)中主要包含采11:1）；1000文件名頁數(shù)PAGE8/創(chuàng)建者MM修改人、 濟南采購組濟南的所有采購業(yè)電力工程公司采考慮因素：可擴充性,適應性。與工廠的關聯(lián)性（N:1）；編碼類型及長度：4位字符文件名頁數(shù)PAGE9/創(chuàng)建者MM修改人力諾濮陽計劃工廠濮陽制造工廠文件名頁數(shù)10/創(chuàng)建者MM修改人濟南銷售工廠工程公司銷售工廠公司銷售工廠電力工程銷售工廠LPLPMM-采購主數(shù)采購主數(shù) 采購流程- 倉庫流程-LPMM-據(jù)LPLPMM-據(jù)LPMM-LPMM-錄LPMM-LPMM-LPMM-程LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM- LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM- LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM-LPMM- LPMM-LPMM-LPMM-MM-供應商主數(shù)據(jù)對供應商信息以系統(tǒng)要求的方式進行MM-采購信息記錄將采購價格數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)的流MM-貨源流對采購供方的范圍進行的流MM-MM-對供應商采購合同確定的業(yè)務處理流MM-MM-MM-MM-MM-MM-程司公MM-MM-請、需求匯總、申請轉(zhuǎn)訂單、供方確定、訂MM-MM-MM-貨入庫后退貨業(yè)務、校驗后退貨業(yè)務的處理程MM-包括告知供應商、更改系統(tǒng)內(nèi)訂單、訂單等MM-芳MM-MM-MM-MM-供應商平臺程用于供應商在我方WEB平臺上的信息錄入及認司MM-MM-司MM-MM-MM-MM-麗MM-MM-BOMMM-BOM司MM-司MM-麗MM-MM-濟南安裝司寒MM-麗MM-MM-請、負責部門出具處理意見、企管部考核、MM-麗MM-MM-MM-MM-文件名頁數(shù)14/創(chuàng)建者MM修改人創(chuàng)建供應商數(shù)據(jù)的反饋機制1、流電力工程公司新增供應商主數(shù)據(jù)自行門部12-員人3-員人4-員人5-6-7商-8、 供應商）力諾關聯(lián)公司編12山東力諾貿(mào)3文件名頁數(shù)17/創(chuàng)建者MM修改人45山東力諾能電力工程有限公司678力諾 9山 新能源濮山 新能源進山 新能源工山 新能源濟LPMM-001LPMM-001此流程適用于力諾瑞 所有公司以及電力工程公司的應商主數(shù) 流程力諾瑞 所有公司新增供應商主數(shù)據(jù)由 提出請 對供應商主數(shù)據(jù)做統(tǒng) 和管理LPMM-001-電力工程公司新增供應商主數(shù)據(jù)自 數(shù) 申LPMM-001-1、LPMM-001-010采購員提出供應商數(shù) 申請Y在明確需要新增供應商主數(shù)據(jù)情況下，采購員在OA應商主數(shù) 申請表”（或手工填寫申請表）NLPMM-001-LPMM-001-2、LPMM-001-020采購員所屬部 進 各。3、LPMM-001-030采購員通知數(shù) 查 申4、LPMM-001-040數(shù) 員針對“供應商主數(shù) 申請表”的內(nèi)容對供NLPMM-001-Y5、LPMM-001-050 LPMM-001-0606、LPMM-001-0607、LPMM-001-070N數(shù) 員將需要擴充的供應商主數(shù)據(jù)進行擴充Y8、LPMM-001-080員將供應商主數(shù)據(jù) 結果（創(chuàng)建或擴充）在4LPMM-001-LNRT-MM-001-

文件名頁數(shù)19/創(chuàng)建者MM修改人采購信息記錄：采購信息記錄是用采購信息記錄：采購信息記錄是用 供應商公司間采購信息記錄由財務的？ 1、LPMM-002-010判斷采購業(yè)務類型。 2、LPMM-002-020財 信息記3、LPMM-002-030若不為公司間采購業(yè)務，則由 是 信息記錄取決于判斷是否 采購 4、LPMM-002-040 信息記錄，采購員系統(tǒng)內(nèi)檢查信息記錄是5、LPMM-002-050檢查后若不存在，則在系統(tǒng) 6、LPMM-002-060檢查后若存在，則在系統(tǒng)內(nèi)更LPMM- 采購信息記 流LPMM-002-NYLPMM-002-判斷是否 調(diào)撥價格YNLPMM-002- LPMM-LPMM-002-NYLPMM-002- 文件名頁數(shù)21/創(chuàng)建者MM修改人對杠桿型物料啟用源 LPLPMM-003貨 ：是指系統(tǒng)內(nèi)用于確定某物料的采購供方范圍的主數(shù)據(jù)LPMM-003-1、LPMM-003-010LPMM-003-對已有貨 的物料，新增供應商或刪除供應商都需提出申請2、LPMM-003-020主 進 NLPMM-003-主 進Y3、LPMM-003-030檢查貨 數(shù)數(shù) 人員在系統(tǒng)中檢查貨 是否存4、LPMM-003- 貨根據(jù)檢查結果進行系統(tǒng)內(nèi)貨 工作LPMM-003-貨 數(shù)5、LPMM-003-050將貨 結果反饋給申請部數(shù) 人員將將貨 結果反饋給申請部門LPMM-003- 重新設計供應商表內(nèi)容和格式準入階段取消分管副總和總經(jīng)理環(huán)節(jié)。LPMM-101LPMM-101-1、LPMM-101-0102、LPMM-101-020開發(fā)部門制定供應商表，尋找潛在供應商，確定潛在供應商NLPMM-101-LPMM-101-LPMM-101-050YLPMM-101-Y3、LPMM-101-030 以及部門評審工作，并制定供應4、LPMM-101-040如果開發(fā)部門為研發(fā)/（1）品質(zhì)部門對供應商的能力和質(zhì)量體系進行評審（2）（3）研發(fā)/（4）財務對和資質(zhì)情況進行評5、LPMM-101-050文件名頁數(shù)24/創(chuàng)建者MM修改人總經(jīng)理主要負責固定資產(chǎn)與年度合同的特殊說明：濮陽合同需要濮陽分管副總LPMM-102

NN1LPMM-102-010LPMM-102-2、LPMM-102-020。NLPMM-102-LPMM-102-LPMM-102-LPMM-102-3、LPMM-102-030責人。 Y4、LPMM-102-040采購部 后，由分YY副總。針 的采購 批，采購部門分管副總再。YYY5、LPMM-102-050合同評審表6、LPMM-102-060需總經(jīng)理。NLPMM-102-7、LPMM-102- 合同完公室、相 存檔LPMM-103NLPMM-103-LPMM-103-LPMM-103-LPMM-103-確定YLPMM-103-LPMM-103-LPMM-103-LPMM-LPMM-103-1、LPMM-103-010（要求明確、資料齊全）2、LPMM-103-020尋找意向供應商3、LPMM-103-030標書的擬訂4、LPMM-103-040標書評審，確定5、LPMM-103-050采購人員按照后的標書進 至意向供應商6、LPMM-103-0607、LPMM-103-070合同的簽訂8、LPMM-103-080招標資料的整理及歸檔文件名頁數(shù)27/創(chuàng)建者MM修改人 LPMM-104LPMM-104-LPMM-104-1、LPMM-104-010LPMM-104-2、LPMM-104-0203、LPMM-104-0304、LPMM-104-040LPMM-104-5、LPMM-104-0506、LPMM-104-060LPMM-104-LPMM-104-小批試制合格的準入供應商才能進入合格供方LPMM-105-LPMM-105-NYLPMM-LPMM-105-LPMM-105-NYLPMM-105-LPMM-105-LPMM-105-NLPMM-YLPMM-105-LPMM-105-LPMM-105-LPMM-105-LPMM-105-1、LPMM-105-010判斷準入供應商送樣是否直接送樣。對于的樣品，進入費用化采2、LPMM-105-020知數(shù)據(jù)崗位調(diào)整“準入供應商”。3、LPMM-105-030確定小批量數(shù)量4、LPMM-105-040同供應商簽訂試用合同5、LPMM-105-050供應商送貨6、LPMM-105-0607、LPMM-105-0708、LPMM-105-0809、LPMM-105-09010、LPMM-105-10011、LPMM-105-101采購員建檔后，通知數(shù)據(jù)人員將供應商納入合格供方，并填寫供應商主數(shù)據(jù)維護表。品質(zhì)部/臨時性計劃：采購部匯總臨時性的采購需求（包含濮3、訂單的采購訂單需經(jīng)部門在系統(tǒng)內(nèi)復確認（已溝通訂單下達事宜），并無提出異議則視為同LPMM106LPMM-106-LPMM-106-LPMM-106-LPMM-106-LPMM-106-LPMM-106- YLPMM-106-將訂單傳至供應商 LPMM-106-并確 采購員訂單執(zhí)LPMM-106- NLPMM- 生產(chǎn)性物資：指 能熱水器相配套的生產(chǎn)用、銷售配套性資1、LPMM-106-010采購申請下達若為性物資，采購部門針對市場情況做出采購預測，經(jīng)采2、LPMM-106-020部。3、LPMM-106-0304、LPMM-106-040采購員將采購訂單提交部 進5、LPMM-106-050采購訂單打印采購員將經(jīng)的采購訂單打印6、LPMM-106-060將訂單傳至供應商并確認7、LPMM-106-0708、LPMM-106-0809、LPMM-106-090采購員 文件名頁數(shù)33/創(chuàng)建者MM修改人文件名文件名頁數(shù)PAGE34/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-107-LPMM-107-LPMM-107-LPMM-107-YNNLPMM-107-LPMM-107-YNLPMM-107-LPMM-YLPMM-107-此流程適用于電力工程公司、力諾瑞程公司工程用物資的采1、LPMM-107-0102、LPMM-107-020需求計劃表報相關部門及3、LPMM-107-0304、LPMM-107-040采購員系統(tǒng)內(nèi)核實庫存，確定實際的采購需5、LPMM-107-050對需要采購的部分，采購部確認供應商。6、LPMM-107-060各相關部門對供應商和價格審核。7、LPMM-107-0708、LPMM-107-080

文件名頁數(shù)35/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-LPMM- LPMM-108- 、山東力諾瑞特新能、山東力諾 程公司、濟南力諾瑞特進LPMM-108-LPMM-108-1、LPMM-108-010系統(tǒng)MRP2、LPMM-108-020LPMM-108-LP3、LPMM-108-030 采購申請，采購申請經(jīng)相關部。4、LPMM-108-040采 LPMM-108-LPMM-108-5、LPMM-108-供應商主數(shù)據(jù) 6、LPMM-108-060采 采 LPMM-108- 7、LPMM-108-070采購員跟單 文件名頁數(shù)PAGE36/創(chuàng)建者MM修改人文件名頁數(shù)PAGE37/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-109LPMM-109-1、LPMM-109-010需求部門提報固定資產(chǎn)需求申請，由本部 簽字后，LPMM-109-010：LPMM-109-表固定資產(chǎn)管理部 固定資產(chǎn)購置的合理財 固定資產(chǎn)是否有預LPMM-109-2、LPMM-109-0203、LPMM-109-030分 采購業(yè)務員進行詢YLPMM-109-4、LPMM-109-040N門YLPMM-5、LPMM-109-050YLPMM-109-7、LPMM-109-060編號。Y8、LPMM-109-070創(chuàng)建訂單 下 LPMM-109-LPFI-備注：若固定資產(chǎn)供應商不 供應商，參照供應商數(shù) 流程進行供應商主數(shù)據(jù) 總，采購員對過的需求進行采購，貨到后采購員系文件名頁數(shù)38/創(chuàng)建者MM修改人取消財務環(huán)節(jié)文件名文件名頁數(shù)PAGE39/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-110LPMM-110-LPMM-110-LPMM-110-LPMM-110-NLPMM-110-NLPMM-110-YLPMM-110-YLPMM-110-LPMM-110-LPMM-110-LPMM-110-1、LPMM-110-010生產(chǎn)技術部匯總。2、LPMM-110-020 3、LPMM-110-030若審核通過，生產(chǎn)技術部統(tǒng)計員匯總需求計劃，報相關 。4、LPMM-110-0405、LPMM-110-0506、LPMM-110-060創(chuàng)建采購訂單7、LPMM-110-0708、LPMM-110-080采購員系統(tǒng)打印采購訂單傳至9、LPMM-110-09010、LPMM-110-100相關部門進行檢驗11、LPMM-110-110倉庫根據(jù)檢驗單入庫文件名文件名頁數(shù)PAGE40/創(chuàng)建者MM修改人文件名頁數(shù)41/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-111LPMM-111-LPMM-111- LPMM-111-LPMM-111-LPMM-111-LPMM-111-070需求部門將經(jīng)的需求報匯總部門，匯總部門進行需求N3、LPMM-111-030 NY YLPMM-111-N。LPMM-111-Y8、LPMM-111- 。 LPMM-204 LPMM-112外協(xié)采購業(yè)務采購部 倉儲部 SAP采購計劃 采購訂LPMM-112-根據(jù)采購申請轉(zhuǎn)外 LPMM-112- LPMM-112- LPMM-112- 采購訂 轉(zhuǎn)儲憑 LPMM-112-LPMM-112- LPMM-112- 1、LPMM-112-010外協(xié)加工需求計劃2、LPMM-112-020建立采購申請3、LPMM-112-0304、LPMM-112-040根據(jù)采購申請轉(zhuǎn)外協(xié)采購訂單5、LPMM-112-0506、LPMM-112-060采購訂單打印7、LPMM-112-070傳真至供應商確認8、LPMM-112-080倉庫人員根據(jù)采購訂單做庫存轉(zhuǎn)儲9、LPMM-112-09010、LPMM-112-100倉庫保管根據(jù)轉(zhuǎn)出憑證向供應商發(fā)LPMM-113LPMM-113-020單LPMM-113-1、LPMM-113-010檢驗部門對來料進行品質(zhì)判NYLPMM-113-LPMM-113-N2、LPMM-113-020格LPMM-113-單3、LPMM-113-030格反饋單傳至供應商，通知供應商退貨。NYLPMM-LPMM-113-LPMM-113-4、LPMM-113-0405、LPMM-113-050Y6、LPMM-113-060LPMM-113- LPMM-113-采購員確認是否換 倉庫打印退貨LPMM-113-7、LPMM-113-070采購部通知財 處理如果不能換貨，采購部通知財務進 處理換 LPMM-113- 8、LPMM-113-0809、LPMM-113-090YLPMM-113- 10、LPMM-113-100 11、LPMM-113-110提貨人簽收退貨12、LPMM-113-120對于急用情況下，采購部聯(lián)系進行特許使用的申和 。在系統(tǒng)統(tǒng)一實現(xiàn)采購訂單的修改和LPMM-114采購訂單變更流程LPMM-114-LPMM-114-YYLPMM-114-NLPMM-114-LPMM-114-LPMM-114-LPMM-114-1、LPMM-114-0102、LPMM-114-0203、LPMM-114-030同供應商進行訂單協(xié)商。4、LPMM-114-0405、LPMM-114-0506、LPMM-114-0607、LPMM-114-070訂單下達給供應商8、LPMM-114-080供應商對新下達的采購訂單進行確認，采購員及時采購訂單的回傳LPMM-114-文件名頁數(shù)46/創(chuàng)建者MM修改人材料中有一部分為從總公司調(diào)撥，一部分為自行采購采購方式均 口頭要貨，流程不規(guī)范將供應商、物料、采購價格等信息進行統(tǒng)一LPLPMM-115濟 備庫物資采購及收貨流計劃提報部 采購1、LPMM-115-010LPMM-115-LPMM-115-LPMM-115-LPMM-115-2、LPMM-115-0203、LPMM-115-030倉庫管理倉庫管 對倉庫保管員經(jīng)運行MRP提報的需求進行LPMM-115-4、LPMM-115-040需LPMM-115-LPMM-115- 5、LPMM-115-050采購訂單采購訂單系統(tǒng)內(nèi) 6、LPMM-115-060采購員將 的采購訂單進行打印并傳真至供應商處LPMM-115-LPMM-115-7、LPMM-115-070供應商送貨至 代管倉代8、LPMM-115-080 代管倉庫代收貨物，簽收送單9、LPMM-115-090倉庫保管同 代管倉庫對LPMM-115-LPMM-116LPMM-116-LPMM-116-020根據(jù)合同服務主LPMM-116-LPMM-116-0701、LPMM-116-010簽訂第轉(zhuǎn)包合同LPMM-116-030LPMM-116-LPMM-116-3、LPMM-116-030創(chuàng)建服務性采購訂單4、LPMM-116-0405、LPMM-116-0506、LPMM-116-0607、LPMM-116-070LPMM-LPMM- 此流程適用于所有公司的校驗業(yè)務處理。開單證員崗位說明：與供應商對賬，接收供應商，系統(tǒng)內(nèi)預制發(fā)，轉(zhuǎn)交財務。LPMM-117-對，明確金額1、LPMM-117-0102、LPMM-117-020接收供應商LPMM-117-3、LPMM-117-030金額核對供應商金額與對賬是否一致。LPMM-117-財務對預制審核4、LPMM-117-040見。LPMM-117-核對金額5、LPMM-117-050。若金額一致，進行系統(tǒng)內(nèi)預制。6、LPMM-117-060進行審核。 單證員將轉(zhuǎn)交財務，標注預制憑證號，財務6、LPMM-117-070過賬。審核通過，財務對預制憑證做過賬。核對正 YYLPMM-117-財務進行過賬LPMM-117-系統(tǒng)內(nèi)預制憑N結

LPMM-118-價。1、LPMM-118-010采購部組織供應商評價工作LPMM-118-2、LPMM-118-0203、LPMM-118-030相關部門依據(jù)供應商評價表進行人工評分4、LPMM-118-040LPMM-118-采購部進行人工評 5、LPMM-118-050采購部匯總評分結6、LPMM-118-060在系統(tǒng)中輸入人工評分結果7、LPMM-118-070在系統(tǒng)中運行供應商自動評分LPMM-118-SAP評分；評分；LPMM-118-8、LPMM-118-080采購部整理供應商最終得分的最終分數(shù)。LPMM-118-LPMM-118-LPMM-118

文件名頁數(shù)53/創(chuàng)建者MM修改人 LPLPMM301此流程適應于新供應商在供應商平臺進行的流程1、LPMM-301-010ISPLPMM-301-2、LPMM-301-020ISP平臺閱讀條款供應商進入頁面前需要先閱讀門戶上的條款確認信息3、LPMM-301-030供應商錄入信息供應商進入頁面后按照企業(yè)需求填入信息LPMM-301-是否通過Y4、LPMM-301-040采購員在ISP平臺查看和確認信息供應商輸入名后，ISP系統(tǒng)自動判斷是否為已過采購員判斷是否批準該供應商進行，批準后供應商注冊信息自動更新，后流程結束。5、LPMM-301-050在ISPLPMM-301-供應商錄入信息LPMM-301-6、LPMM-301-060反饋供應戶和N7、LPMM-301-070供應商查看結果供應商通過后，供應商查看申請結果LPMM-301-供應商查看結果LPMM-301-反饋供應戶和LPMM-301-文件名頁數(shù)54/創(chuàng)建者MM修改人文件名文件名頁數(shù)PAGE55/創(chuàng)建者MM修改人LPMM302LPMM-302-在平臺中發(fā)布后采LPMM-302- YLPMM-LPMM-302-LPMM-302-LPMM-302-LPMM-302-1、LPMM-302-010在平臺中發(fā)布后采購訂2、LPMM-302-0203、LPMM-302-0304、LPMM-302-040我方在平臺中查詢確認供應商能5、LPMM-302-050在SAP6、LPMM-302-060供應商送貨文件名頁數(shù)56/創(chuàng)建者MM修改人供應商創(chuàng)建交貨單；雙方及時和準確的發(fā)布信息文件名頁數(shù)57/創(chuàng)建者MM修改人LPLPMM3031、LPMM-303-010供應商在平臺中創(chuàng)建送貨單LPMM-303-2、LPMM-303-020LPMM-303-。LPMM-303-3、LPMM-303-030LPMM-303-4、LPMM-303-0405、LPMM-303-0506、LPMM-303-060LPMM-303- LPMM-303-供應商按送貨單送 倉庫接收貨 7、LPMM-303-070接收信息查LPMM-303-LPMM-303-LPMM-303-LPMM-201備開LPMM-201-SAP送貨 LPMM-201-LPMM-201- 系統(tǒng)內(nèi)查 觸發(fā)檢驗 LPMM-201- NLPMM-201-SAPLPMM-201-保管依據(jù)質(zhì)檢結 質(zhì)檢系統(tǒng)入庫過 LPMM-201-結 LPMM-201-LPMM-201-LPMM-201-LPMM-201-109LPMM-201-110作。1、LPMM201-101單2、LPMM201-102斷采購質(zhì)檢的類型，是系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)檢還是系統(tǒng)外質(zhì)檢。3.、LPMM201-103入GR凍結庫（系統(tǒng)狀態(tài)庫），后通知質(zhì)檢員實物檢驗。4、LPMM-201-104、LPMM-201-105、LPMM201-106，上接103、105人員進行實物質(zhì)檢。、LPMM201-107或品質(zhì)專員。()、LPMM201-108內(nèi)采購訂單收貨入庫。9、LPMM-201-109決策處理10、LPMM-201-110采購收貨入庫的操作，并將結果通知倉庫部門。11、LPMM-201-11112、LPMM-201-112文件名文件名頁數(shù)PAGE61/創(chuàng)建者MM修改人LPLPMM-202-YNLPMM-202-LPMM-202-LPMM-202-N程N SAPLPMM-202-YLPMM-202-LPMM-202-此流程適用于電力工程公司、力諾 程公司的采購收貨業(yè)務流1、LPMM-202-0102、LPMM-202-0203、LPMM-202-030直發(fā)項目地的，項目經(jīng)理根據(jù)訂單和發(fā)貨單進行4、LPMM-202-040采購人員通知質(zhì)檢進行驗收，根據(jù)質(zhì)檢結果進行5、LPMM-202-050若質(zhì)檢合格，項目經(jīng)理通知公司本部質(zhì)檢開質(zhì)檢6、LPMM-202-060接040步，倉庫保管根據(jù)質(zhì)檢單與采購訂單匹配，7、LPMM-202-070接050步，倉庫保管根據(jù)質(zhì)檢開具的合格單，匹配8、LPMM-202-080實物存入倉庫。備庫采購的，入安裝材料庫等常規(guī)庫位，按項目采購的，入項目庫存地點。倉庫保 明細臺帳9、LPMM-202-090文件名頁數(shù)62/創(chuàng)建者MM修改人LPLPMM-203-010供應商通知采購送貨。采購員通知倉庫固定資 該固定LPMM-203-0305.LPMM-203-0506、LPMM-203-067.LPMM-203-070專業(yè)管理部門驗收結束8、LPMM-203-080若驗收不合格，或質(zhì)9、LPMM203-090若驗收合格或質(zhì)檢合10、LPMM203-100根據(jù)采購訂單收貨憑LPMM-203LPMM-203-LPMM-203-LPMM-203-LPMM-203-供應商通知采購送 送貨LPMM-203-YLPMM-203-LPMM-203-NN單YSAPLPMM-203-YLPMM-203-N明4.LPMM-203-040文件名頁數(shù)63/創(chuàng)建者MM修改人辦公用品，由采購，不經(jīng)過倉庫收文件名文件名頁數(shù)PAGE64/創(chuàng)建者MM修改人YNLPMM-204-040倉庫通知需求人員到貨.文件名頁數(shù)65/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-205LPMM-205- LPMM-205-020供應商送貨到倉 保管在系統(tǒng)內(nèi)收LPMM-205-LPMM-205-050NLPMM-205-060LPMM-205-070公司倉庫的這部分物料。LPMM-205-010供應商送貨到倉庫并出示附有帶訂單號的送LPMM-205-020倉庫保管根據(jù)送貨單上的訂單號，在系統(tǒng)內(nèi)LPMM-205-030倉庫保管通知品質(zhì)專員找質(zhì)檢員進行實物檢LPMM-205-040LPMM-205-0506、LPMM-205-060，如果合格倉庫保管在系統(tǒng)內(nèi)進行外協(xié)入庫7、LPMM-205-070YLPMM-205-改變倉庫發(fā)料為主動配送文件名文件名頁數(shù)PAGE67/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-206

計劃內(nèi)領料的物資范圍：生產(chǎn)訂單BOMLPMM-206-

LPMM-206-020LPMM-206-LPMM-206-物料班車間進度

LPMM-206-LPMM-206-LPMM-206-

1、LPMM-206-010生產(chǎn)技術部制定用于指導生產(chǎn)進2、LPMM-206-020物料班根據(jù)規(guī)定的時點打印計劃內(nèi)領3、LPMM-206-030物料班參考車間作業(yè)計劃及計劃內(nèi)領4、LPMM-206-0405、LPMM-206-050物料班根據(jù)計劃內(nèi)領料單到倉庫保管6、LPMM-206-0607、LPMM-206-070LPMM-206-

LPMM-206-

LPMM-206-

8、LPMM-206-0809、LPMM-206-090物料班人員與車間班組長做實物結10、LPMM-206-100物料班將車間簽字的計劃內(nèi)領料單交明確計劃外領料的申請程序和程序文件名文件名頁數(shù)PAGE68/創(chuàng)建者MM修改人料單，由部門打印單據(jù)、倉庫嚴格按單領料、見單發(fā)料LPMM-207LPMM-207-LPMM-207-207-LPMM-207-1、LPMM-207-010車 批準簽字確認LPMM-207-207-2、LPMM-207-020N3LPMM-207-030Y4、LPMM-207-040LPMM-207-5.、LPMM-207-050LPMM-207-6、LPMM-207-0607、LPMM-207-070LPMM-207-文件名頁數(shù)69/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-208LPMM-208-LPMM-208-LPMM-208-倉LPMM-208-本流程適用2、LPMM-208-0203、LPMM-208-0304、LPMM-208-0405、LPMM-208-0506、LPMM-208-060倉庫實物進行入庫倉交接無誤的產(chǎn)品辦理入庫7、LPMM-208-070LPMM-208-LPMM-208-

LPMM-LPMM- LPMM-209-LPMM-209-SAPLPMM-209-SAPLPMM-209-NYLPMM-209-LPMM-209-半成品入庫 LPMM-209-LPMM-209-本流程適用于生產(chǎn)性公司的半成品的入庫業(yè)務（除）LPMM-209-010車間人員按生產(chǎn)訂單數(shù)量進行收貨并由質(zhì)檢LPMM-209-030LPMM-209-040LPMM-209-050LPMM-209-0709、LPMM-209-090LPMM-210本流程適用于電力工程公司。力諾 程公司的工程物資領用工程領料單LPMM-210- NLPMM-210-YLPMM-210-單7、LPMM-210-0708、LPMM-210-080040，文件名頁數(shù)73/創(chuàng)建者MM修改人LPLPMM-211LPMM-211-LPMM-211-安裝人員填寫材料 LPMM-211-用 查詢庫NLPMM-211-YLPMM-211-LPMM-211-SAPLPMM-211-7、LPMM-311-070方保管對賬。LPMM-211-010安裝人員依據(jù)安裝作業(yè)情況填寫材料LPMM-211-020LPMM-211-030對能夠滿足需求部分，進行簽字確認LPMM-211-040安裝人員依據(jù)領料單到第 LPMM-319-050倉庫代管員根據(jù)實發(fā)數(shù)量在領料單上簽6、LPMM-311-060 倉庫代行賬務的處理。做到業(yè)務發(fā)料與財務費用分攤的同步LPMM-212備開LPMM-212- LPMM-212-通LPMM-212- 手續(xù)齊全的單據(jù)發(fā)LPMM-212- 領料憑結LPMM-212-020相關部門及 根據(jù)公司制度處理。分三種情況不同:2、領用跟生產(chǎn)輔助性物資:保、計量器具等.3LPMM-212-040憑證文件名頁數(shù)76/創(chuàng)建者MM修改人文件名文件名頁數(shù)PAGE77/創(chuàng)建者MM修改人LPLPMM-213報廢物 流NLPMM-213-LPMM-213-報廢判 通LPMM-213-LPMM-213-YNLPMM-213-LPMM-213-050YLPMM-213-LPMM-040-121、LPMM-213-0102、LPMM-213-0203、LPMM-213-0304、LPMM-213-040電力工程需 ，瑞特根據(jù)公司制度處理5、LPMM-213-050倉庫做帳人員根據(jù)通過的申請單系統(tǒng)內(nèi)物料6、LPMM-213-0608、LPMM-213-080（接030），若質(zhì)檢判定為合格品，倉庫根據(jù)品倉庫文件名文件名頁數(shù)PAGE78/創(chuàng)建者MM修改人NLPMM-214-YYNLPMM-214-090理7、LPMM-214-070將處理方案報財務總監(jiān)。9、LPMM-214-090如果金額大于1萬元，需再由總經(jīng)理，相關部門根據(jù)意見進行處理。協(xié)收貨流程），文件名文件名頁數(shù)PAGE79/創(chuàng)建者MM修改人LPMM-215L