供給商管理實(shí)施規(guī)范（含表格）

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供應(yīng)商管理實(shí)施規(guī)范

（ISO9001-2023）

1.0目的

為了規(guī)范供應(yīng)商質(zhì)量管理，有效控制原輔材料質(zhì)量，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識(shí)，防止由于原輔材料質(zhì)量波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和正常生產(chǎn)造成不良影響，規(guī)范供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、管理，規(guī)范公司的物資購買行為，加強(qiáng)公司物資購買的監(jiān)視管理，特制訂本方法。2.0適用范圍

2.1本方法規(guī)定了供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)、質(zhì)量監(jiān)視、供應(yīng)商名冊(cè)管理及購買比例調(diào)整等供應(yīng)商管理流程，本制度適用于集團(tuán)本部各單位及控股子公司。2.2本方法所指供應(yīng)商不包括建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)成套商、設(shè)備成套商、設(shè)備制造商及工程材料供應(yīng)商。3.0術(shù)語及說明

3.1供應(yīng)商是與購買供應(yīng)部發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系或經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系的賣方。3.2重要供應(yīng)商是指供應(yīng)重要生產(chǎn)物資、重要設(shè)備備件的供應(yīng)商。

3.3供應(yīng)商初步調(diào)查，是指對(duì)潛在的供應(yīng)商進(jìn)行基本信息調(diào)查，主要包括以下信息：注冊(cè)信息、管理體系、人員、資金、行業(yè)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品狀況、特長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)、年貿(mào)易量等信息。

3.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，是指對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。通過實(shí)地調(diào)查詳細(xì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、人員狀況、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、管理水平等。4.0相關(guān)文件

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4.1《購買控制程序》

4.2《供方質(zhì)量索賠管理控制程序》5.0職責(zé)分工

5.1購買供應(yīng)部是物資供應(yīng)商的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的調(diào)查、實(shí)地考察、評(píng)價(jià)與選擇、供應(yīng)商名冊(cè)、購買配額和后續(xù)管理工作。

5.2各子公司（技術(shù)和質(zhì)量管理部門）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量保證以及生產(chǎn)/服務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。

5.3購買供應(yīng)部負(fù)責(zé)尋覓供應(yīng)商、供應(yīng)商資料的收集、樣品的提供并及時(shí)通知子公司質(zhì)量管理部門和倉庫查收樣品、樣品登記、與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談、對(duì)供應(yīng)商供貨異議的處理、協(xié)助供應(yīng)商考核。

5.4各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)樣品測(cè)試、批量使用驗(yàn)證以及對(duì)供應(yīng)商供貨異議提出處理看法、供應(yīng)商供貨質(zhì)量考核和供應(yīng)商考核。

5.5各子公司技術(shù)和生產(chǎn)部門參與供應(yīng)商樣品驗(yàn)證、資格評(píng)定及年度考核評(píng)價(jià)。5.6各子公司物資管理部門負(fù)責(zé)各類物資的出入庫管理、外觀質(zhì)量和計(jì)量驗(yàn)收。5.7稽查監(jiān)管部參與并監(jiān)視供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和考核工作。6.0工作流程

6.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇

6.1.1購買供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇，詳見附錄A：供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇管理流程。

6.1.2根據(jù)生產(chǎn)物資對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的重要性及價(jià)值的大小，將其分為A、B、C三個(gè)等級(jí)，A類對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大且價(jià)值也較高，B類對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大或雖然對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大但價(jià)值較高，C類對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小且價(jià)值較低。

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具體分類參見《生產(chǎn)物資分類表》，《生產(chǎn)物資分類表》由子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理并提供。6.1.3初評(píng)與選擇：

A類物資供應(yīng)商評(píng)定程序:

a.各子公司技術(shù)部門提供擬購買物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，交質(zhì)量管理部門用于對(duì)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；

b.各子公司質(zhì)量管理部門對(duì)原材料進(jìn)行樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》或形成驗(yàn)證記錄，并及時(shí)反饋給購買供應(yīng)部；

c.樣品驗(yàn)證合格后，購買供應(yīng)部向供方發(fā)放《供方基本狀況調(diào)查表》（分為生產(chǎn)制造型供應(yīng)商/附錄B和貿(mào)易代理型供應(yīng)商/附錄C.），要求供方如實(shí)反映狀況，由購買供應(yīng)部和子公司相關(guān)部門共同檢查其真實(shí)性。調(diào)查內(nèi)容包括：供應(yīng)商地理位置、注冊(cè)資金、信譽(yù)與財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定性、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、價(jià)格等信息，評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，剔除明顯不適合合作的供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商行業(yè)特點(diǎn)，必要時(shí)還應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商的安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。原則上盡量不選擇貿(mào)易代理型供應(yīng)商；

d.購買供應(yīng)部根據(jù)物資的重要性和質(zhì)量要求，組織各子公司技術(shù)、質(zhì)量管理人員以及相關(guān)部門人員組成考評(píng)小組，對(duì)制造型供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，填寫附錄D《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表》，形成對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)結(jié)果。由于客觀條件不能進(jìn)行實(shí)地考察時(shí)，可將《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表》發(fā)給供應(yīng)商自評(píng)，由考評(píng)小組確定是否具有作為供應(yīng)商的資格。

e.對(duì)貿(mào)易代理型供應(yīng)商，購買組織各子公司技術(shù)、質(zhì)量管理人員根據(jù)貿(mào)易代理

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商調(diào)查表所反映狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并取得其代理產(chǎn)品生產(chǎn)商的授權(quán)證明，填寫《貿(mào)易代理商初次評(píng)價(jià)表》（附錄E）；

f.對(duì)被評(píng)定為合格的供方，作為潛在供應(yīng)商列入《潛在供應(yīng)商名錄》中，進(jìn)行歸檔管理；

g.在批量試用合格后由購買供應(yīng)部填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》（附錄F），將其列入《合格供應(yīng)商名錄》。必要時(shí)，各子公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)試用合格的樣品進(jìn)行簽字封樣，封樣一式兩份（子公司和供應(yīng)商各保存一份）。B類物資供應(yīng)商評(píng)定程序：參見A類物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法。C類物資供應(yīng)商評(píng)定程序：

a.對(duì)C類原材料可采用進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式進(jìn)行評(píng)價(jià)的，參見A類原材料評(píng)價(jià)方法（不要求進(jìn)行條中c~f步驟）；

b.填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供應(yīng)商名錄》中，進(jìn)行歸檔管理。6.2供應(yīng)商名冊(cè)管理

購買供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行登記，建立《合格供應(yīng)商名錄》，明確供應(yīng)商名稱、類別、所供應(yīng)原輔材料名稱等信息，并根據(jù)實(shí)際狀況如需供應(yīng)商增減進(jìn)行及時(shí)更新；建立供應(yīng)商檔案，主要包括：合格供應(yīng)商名單、供應(yīng)商卡片、供應(yīng)商資格審批表、供應(yīng)商資料、供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表、考察資料、合同資料、業(yè)績(jī)跟蹤資料等。

6.3供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常管理

6.3.1若在入庫檢驗(yàn)中或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按《購買控制程序》

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和《供應(yīng)商質(zhì)量索賠管理控制程序》進(jìn)行退換貨和索賠。

6.3.2供應(yīng)商在供貨中發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量異常，由各子公司質(zhì)量管理部門反饋給購買供應(yīng)部、由購買供應(yīng)部向供應(yīng)商下達(dá)整改通知，要求供應(yīng)商限期改善，并提交整改報(bào)告；必要時(shí)，由子公司質(zhì)量管理部門召集購買供應(yīng)部等相關(guān)單位探討、并采取購買配額調(diào)整的措施（包括購買比例縮減、暫停購買限期整改、中止購買取消資格）。6.4供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)

6.4.1購買供應(yīng)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行半年度、年度供貨業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)，相關(guān)部門協(xié)同實(shí)施。

6.4.2供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)每半年進(jìn)行，由各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)依照附錄G《供應(yīng)商半年考核表》對(duì)本公司考核期批量供貨的供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并匯總提交購買供應(yīng)部，半年度考核狀況作為購買比例調(diào)整、年度評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

6.4.3每年12月底對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度綜合評(píng)定，供應(yīng)商年度業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)工作由購買供應(yīng)部組織子公司相關(guān)部門（技術(shù)和質(zhì)量管理部門）、稽查監(jiān)管部共同負(fù)責(zé)。

6.4.4供應(yīng)商年度業(yè)績(jī)考核依照質(zhì)量保證、價(jià)格合理、交付能力、服務(wù)水平、供應(yīng)實(shí)力、影響力、使用單位評(píng)價(jià)等內(nèi)容評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳