供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序目的：本程序提供了為公司從供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈安全狀況，有效的識(shí)別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。為了獲得公司的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合公司和C-TPAT的安全要求。2、適用范圍：公司所有供應(yīng)商的管理。3、定義無(wú)4、職責(zé)：4．1采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和識(shí)別。4．2安全經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)安全調(diào)查問(wèn)卷。4．2安全調(diào)查問(wèn)卷的分發(fā)及回收由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。4．3安全評(píng)估由安全委員會(huì)負(fù)責(zé)。5、工作程序：5．1供應(yīng)商與合作伙伴選擇5．1．1公司在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評(píng)估措施來(lái)核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。5．1．2凡年度評(píng)估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應(yīng)商將被停止使用。5．1．3所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,如果有必要，公司保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的權(quán)利。5．1．4通過(guò)選擇安全和值得信賴的供應(yīng)商是保證公司商業(yè)成功的重要條件，也是保證公司滿足C-TPAT安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，在選擇供應(yīng)商時(shí)，不同的情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮，包括價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、合法程序、專門(mén)的意見(jiàn)等等。公司基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。5．2供應(yīng)商與合作伙伴識(shí)別管理5．2．1必須獲得供應(yīng)商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書(shū)面文件。如果是C-TPAT成員的供應(yīng)商，必須提交C-TPAT證書(shū)的復(fù)印件、SIV號(hào)碼或其他可接收的書(shū)面證明文件等，并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問(wèn)卷。如果供應(yīng)商是非C-TPAT計(jì)劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問(wèn)卷。5．2．2供應(yīng)商反恐安全承諾書(shū)：我們必須告知每一個(gè)供應(yīng)商我們的安全要求，確認(rèn)符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針。為了滿足這個(gè)要求，我們將提供一份書(shū)面的通告給供應(yīng)商。書(shū)面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來(lái)解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。5．2．3供應(yīng)商安全調(diào)查問(wèn)卷：只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息，必須要包含以下方面：a.商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地b.程序安全c.訪問(wèn)控制d.物理安全e.人員安全f.安全培訓(xùn)與安全意識(shí)g.貨柜安全h.信息安全5．2．4本公司的調(diào)查問(wèn)卷包含了有關(guān)C-TPAT詳細(xì)的問(wèn)題。問(wèn)卷可以通過(guò)電子格式發(fā)送給供應(yīng)商。除非能提供C-TPAT證書(shū)、SVI號(hào)碼或者其他可接收的書(shū)面證明，所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問(wèn)卷。5．3供應(yīng)商與合作伙伴的評(píng)估5．3．公司的安全經(jīng)理將對(duì)供應(yīng)商提供的C-TPAT證書(shū)、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行評(píng)估，如果對(duì)文件不符合要求，或文件缺失信息，對(duì)調(diào)查問(wèn)卷有任何疑問(wèn)，意見(jiàn)會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫(xiě)明原因。5．3．2所有疑問(wèn)點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問(wèn)，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。6、相關(guān)文件：無(wú)7、相關(guān)記錄7．1供應(yīng)商反恐安全承諾書(shū)7．2反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問(wèn)卷

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內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表【課程描述】C-TPAT反恐安全計(jì)劃是美國(guó)海關(guān)邊境保護(hù)局在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計(jì)劃，建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。C-TPAT全名為“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關(guān)-商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴」?！菊n程幫助】如果你想對(duì)本課程有更深入的了解，請(qǐng)參考>>>德信誠(chéng)C-TPAT反恐驗(yàn)廠資料手冊(cè)【課程對(duì)象】工廠內(nèi)負(fù)責(zé)C-TPAT、COC（社會(huì)責(zé)任）的高級(jí)管理人員、人事部經(jīng)理、管理者代表、社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠負(fù)責(zé)人。(無(wú)論工廠已經(jīng)獲取C-TPAT證書(shū)或者將要獲得C-TPAT證書(shū))?！菊n程大綱】第一部分一、C-TPAT體系標(biāo)準(zhǔn)詳解1、何為C—TPAT？C—TPAT產(chǎn)生的背景2、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)狀分析及未來(lái)的動(dòng)向3、C—TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)制造廠商的要求--①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空間報(bào)警④MP重點(diǎn)防范4、C—TPAT反恐驗(yàn)廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求--a、實(shí)體安全b、出入控制c、程序安全d、人員安全e、信息技術(shù)f、教育和培訓(xùn)g、申報(bào)艙單程序和運(yùn)輸安全二、反恐驗(yàn)廠系統(tǒng)文件編寫(xiě)技巧和練習(xí)簡(jiǎn)介C-TPAT認(rèn)證所需文件及文件如何填寫(xiě)。1、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)設(shè)施保安的具體要求2、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)門(mén)衛(wèi)保安的具體要求3、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)運(yùn)輸安全管理的要求4、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)人事保安的具體要求5、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)教育培訓(xùn)的具體要求6、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)進(jìn)出貨物管理的具體要求7、C-TPAT反恐驗(yàn)廠要求保留的記錄和單據(jù)8、C-TPAT反恐驗(yàn)廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn)9、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)審核的重點(diǎn)和難點(diǎn)第二部分三、案例分析針對(duì)廠家在實(shí)施C-TPAT過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯(cuò)誤，以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，學(xué)會(huì)實(shí)用的實(shí)施方法。1、沃爾瑪?shù)瓤蛻魧?duì)C-TPAT反恐驗(yàn)廠的問(wèn)題清單2、某知名電子廠的C-TPAT反恐驗(yàn)廠應(yīng)對(duì)措3、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)技巧4、C-TPAT反恐驗(yàn)廠經(jīng)典案例片斷回顧5、常見(jiàn)不符合點(diǎn)①不合格的裝運(yùn)作業(yè)②不安全的圍墻四、如何應(yīng)對(duì)C-TPAT認(rèn)證審核通過(guò)了解C-TPAT審核的技巧，充分掌握應(yīng)對(duì)審核方法，做到知己知彼。五、考試【深圳培訓(xùn)中心】電話25936263、25936264傳真-MAIL：qs100@qs100精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔高星級(jí)酒店制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編號(hào)：FD/PRO/003內(nèi)容：固定資產(chǎn)項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)用具采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)部生效日期：2006年1月1日目的：令固定資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)用具的采購(gòu)與控制得以有效執(zhí)行程序：1.定義固定資產(chǎn)項(xiàng)目指單位價(jià)值在人民幣貳仟元或以上，預(yù)計(jì)有效使用年期超過(guò)一年的酒店之家俱裝置及設(shè)備等。經(jīng)營(yíng)用具指酒店用于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上之玻璃器具，金銀器餐具、瓷器、宴會(huì)器材、廚房用具、布草及制服。2．采購(gòu)程序2.1預(yù)算中項(xiàng)目各部門(mén)于每財(cái)政年度開(kāi)始前根據(jù)需要提交下年度固定資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)用具預(yù)算;部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)之預(yù)算案按實(shí)際需要填具《請(qǐng)購(gòu)單》交采購(gòu)部辦理；c）采購(gòu)部按貨比三家的原則進(jìn)行尋找貨源、報(bào)價(jià)或比價(jià)；d）財(cái)務(wù)部核對(duì)預(yù)算后交財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理審批后按操作規(guī)程/細(xì)則：FD-PRO-002《采購(gòu)程序》執(zhí)行：2.2非預(yù)算項(xiàng)目：非預(yù)算項(xiàng)目除下列情形外均不獲審批：不進(jìn)行該項(xiàng)目的采購(gòu)將嚴(yán)重影響酒店的正常運(yùn)作及對(duì)客人的必要服務(wù)。b）用以保護(hù)及防止對(duì)客人、雇員或公眾生命財(cái)產(chǎn)的危害。c）根據(jù)當(dāng)?shù)氐姆杀仨殘?zhí)行。d）因計(jì)劃預(yù)算未知的情形出現(xiàn)而有采購(gòu)必要。如屬上述a至d情形者由部門(mén)經(jīng)理填具設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，由工程部提出意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理審核后執(zhí)行。3.實(shí)物之管理與控制3.1經(jīng)營(yíng)用具各種經(jīng)營(yíng)用具的使用、保管與請(qǐng)購(gòu)由下列部門(mén)負(fù)責(zé)：瓷器、玻璃器具、銀器倉(cāng)庫(kù)存貨由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班負(fù)責(zé)保管，在部門(mén)流通使用的存貨由使用部門(mén)與管事部負(fù)責(zé)保管。倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班與管事部主管須建立完整的存貨記錄，存貨的補(bǔ)充由倉(cāng)庫(kù)及管事部共同協(xié)商做到物盡其用提交請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)；廚房用具使用與保管由總廚負(fù)責(zé),存貨補(bǔ)充由行政總廚提交請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)；布草與制服由客房部負(fù)責(zé);各種經(jīng)營(yíng)用具之定期盤(pán)點(diǎn)參照操作規(guī)程/細(xì)則PRO-010《經(jīng)營(yíng)用具之盤(pán)點(diǎn)》及照操作規(guī)程/細(xì)則PRO-011《布草之盤(pán)點(diǎn)》。3.2固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)的維護(hù)是全體員工的共同責(zé)任