印刷行業(yè)ISO9000生產(chǎn)過程控制程序(標(biāo)準(zhǔn)范本)

編寫:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:目的：使生產(chǎn)管理規(guī)范化，以確保能按時(shí)、按量生產(chǎn)出符合客戶要求產(chǎn)品，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成，按時(shí)出貨。并對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的要求。適用范圍：本公司生產(chǎn)計(jì)劃的編排和管理、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程各工序的控制。定義：無職責(zé)：業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)提供客戶業(yè)務(wù)通知單并提供客戶要求等相關(guān)資料。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)各生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、跟催、匯總并及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。品管部：核定客戶的技術(shù)要求、制定工藝標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部各車間：印刷工作單與生產(chǎn)計(jì)劃的具體執(zhí)行，配合執(zhí)行生產(chǎn)及質(zhì)量管理。品管部質(zhì)檢組：負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。生產(chǎn)部各機(jī)長：負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中設(shè)備日常點(diǎn)檢和使用。設(shè)備組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。內(nèi)容：訂單確認(rèn)生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部提供的<業(yè)務(wù)通知單>后，對訂單中的數(shù)量、交期、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)，對有問題難以處理者，以〈聯(lián)絡(luò)單〉同業(yè)務(wù)部協(xié)商解決。對于緊急插單與交期緊迫者，業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)同解決，必要時(shí)以〈聯(lián)絡(luò)單〉知會生產(chǎn)各單位。生產(chǎn)部計(jì)劃員根據(jù)業(yè)務(wù)通知單展開生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃及外包加工計(jì)劃，分別形成<月份生產(chǎn)計(jì)劃表>、<月份物料需求計(jì)劃表><月份外包加工計(jì)劃表>。印刷工作單的制作、發(fā)行品管部工藝組配合生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)換成各生產(chǎn)操作用<印刷工作單>，由生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)后復(fù)印發(fā)到各生產(chǎn)部門執(zhí)行，各收件人在<文件分發(fā)記錄>上簽收，原稿保存于生產(chǎn)經(jīng)理處。對于技術(shù)要求較強(qiáng)的訂單，工藝組除應(yīng)在<印刷工作單>上注明外，還應(yīng)連同樣品（確認(rèn)版）一齊交生產(chǎn)部門。生產(chǎn)計(jì)劃排定生產(chǎn)計(jì)劃排定及調(diào)整可在每周一次產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會的上由業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部及品管部共同協(xié)調(diào)確定。生產(chǎn)部調(diào)度員根據(jù)<月份生產(chǎn)計(jì)劃表>規(guī)劃出各班組近期生產(chǎn)通知單，印發(fā)給生產(chǎn)班組以便備料及準(zhǔn)備生產(chǎn)。對一次下單過多的客戶，可針對該客戶訂單專門安排生產(chǎn)計(jì)劃以便進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)。生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)前的準(zhǔn)備：各生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表及相應(yīng)工作通知單按交期的先后順序安排生產(chǎn)。根據(jù)本班組的生產(chǎn)進(jìn)度與生產(chǎn)計(jì)劃于生產(chǎn)執(zhí)行前到倉庫或上一工序核對物料是否足夠及了解物料的具體位置與質(zhì)量合格與否，以便生產(chǎn)執(zhí)行時(shí)領(lǐng)用。如果需要相應(yīng)樣板之生產(chǎn)單，班組長還必須核對樣板的制作工藝，在生產(chǎn)前根據(jù)樣板進(jìn)行試作，將相關(guān)制作注意事項(xiàng)記錄，在生產(chǎn)時(shí)提供給相關(guān)生產(chǎn)班組。根據(jù)制單量的大小選擇相應(yīng)的機(jī)器設(shè)備、人員與生產(chǎn)線、凡估計(jì)生產(chǎn)設(shè)備不能滿足制單時(shí)，需請相關(guān)設(shè)備維修人員進(jìn)行設(shè)備保證，人員技術(shù)有待提高者，依《人力資源控制程序》對相關(guān)人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)。各班組長根據(jù)生產(chǎn)通知要求，制訂出某工序具體生產(chǎn)要求，通知個(gè)人準(zhǔn)備領(lǐng)料生產(chǎn)，同時(shí)將實(shí)物樣板、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙?zhí)峁┙o作業(yè)員或班組。若本公司技術(shù)達(dá)不到要求或生產(chǎn)過于繁忙而需發(fā)外加工者依《采購及供應(yīng)商評審程序》處理。生產(chǎn)執(zhí)行作業(yè)員或班組長根據(jù)具體的生產(chǎn)要求到倉庫或上一工序進(jìn)行對單領(lǐng)料。清潔好工作現(xiàn)場環(huán)境，根據(jù)該產(chǎn)品的相應(yīng)生產(chǎn)資料按單執(zhí)行生產(chǎn)。在生產(chǎn)執(zhí)行開始的首件產(chǎn)品，作業(yè)員認(rèn)為生產(chǎn)已趨穩(wěn)定的首件產(chǎn)品經(jīng)制程品管員確認(rèn)無誤后方可繼續(xù)生產(chǎn)，否則只有重新確認(rèn)至合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。（首件產(chǎn)品確認(rèn)后作為樣板掛于工作臺面）生產(chǎn)出的產(chǎn)品由作業(yè)員按要求自檢后轉(zhuǎn)入待檢區(qū)，并填寫<工藝流程卡>，經(jīng)品管簽字確認(rèn)、與半成品一起交給下道工序，全部生產(chǎn)完成后由品管檢驗(yàn)合格才能入庫，<工藝流程卡>歸生產(chǎn)部保存。制程檢驗(yàn)作業(yè)員在生產(chǎn)過程中應(yīng)經(jīng)常對在生產(chǎn)的產(chǎn)品按照樣板或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對，以免偏離要求而生產(chǎn)出不合格品。制程QC將檢驗(yàn)結(jié)果填注〈產(chǎn)品檢驗(yàn)日報(bào)表〉上，作為制程生產(chǎn)狀況與作業(yè)員每日業(yè)績的客觀依據(jù)，具體作業(yè)依《產(chǎn)品檢試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。當(dāng)在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品產(chǎn)生時(shí)，經(jīng)QC適當(dāng)標(biāo)識后，由當(dāng)班責(zé)任人返工或返修，經(jīng)QC確認(rèn)后方可流入下一工序。當(dāng)發(fā)現(xiàn)作業(yè)員生產(chǎn)的產(chǎn)品偏離制程要求后，由班組長或QC指令停止生產(chǎn)查清數(shù)量，進(jìn)行不合格追回以〈聯(lián)絡(luò)單〉匯報(bào)上級主管處理，同時(shí)根據(jù)客戶要求進(jìn)行更改或另外標(biāo)識放置，再根據(jù)要求數(shù)量以〈領(lǐng)料單〉進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)補(bǔ)數(shù)。對不合格品的處理詳細(xì)依《不合格品控制程序》執(zhí)行。對各制程生產(chǎn)數(shù)量與質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)作業(yè)依統(tǒng)計(jì)技術(shù)相關(guān)規(guī)定處理。生產(chǎn)交接控制各班組長根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》、《印刷工作單》，領(lǐng)用所需物料，嚴(yán)格控制物料具體數(shù)量的交接，謹(jǐn)防短少或制程中損壞丟棄。各班組在向上工序接收物料時(shí)，必須嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)在上工序的〈生產(chǎn)交接記錄本〉上簽收。生產(chǎn)各班組根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃適時(shí)、適量調(diào)整安排人員及機(jī)器設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，具體做法依《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)各班組在生產(chǎn)過程中不能如期完成任務(wù)時(shí)，各班組應(yīng)及時(shí)以“聯(lián)絡(luò)單”知會生產(chǎn)部計(jì)劃員，由計(jì)劃員同生產(chǎn)部經(jīng)理等在產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會上協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)跟蹤生產(chǎn)各班組應(yīng)把每日生產(chǎn)做成<生產(chǎn)日報(bào)表>報(bào)生產(chǎn)部調(diào)度員，由生產(chǎn)部調(diào)度員匯總、整理成<生產(chǎn)進(jìn)度表>核對是否偏離計(jì)劃，凡有偏離計(jì)劃者則須依實(shí)際情況進(jìn)行解決，重大者報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理裁決。生產(chǎn)部計(jì)劃員在生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)出至出貨前，須不定期時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場了解生產(chǎn)進(jìn)度，以便在產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會上協(xié)調(diào)解決確保交期。已完成的生產(chǎn)訂單由生產(chǎn)主管通知業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)部再聯(lián)絡(luò)客戶及綜合部儲運(yùn)組安排出貨。生產(chǎn)變更在生產(chǎn)執(zhí)行過程中因客戶增刪某些要求或交期、數(shù)量變更時(shí)，則發(fā)出<生產(chǎn)變更通知單>。分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)各班組，作為生產(chǎn)制程變更的依據(jù)。生產(chǎn)部在安排生產(chǎn)計(jì)劃過程中，核實(shí)生產(chǎn)能力過于飽和不能如期交貨或設(shè)備故障等原因不能按計(jì)劃完成時(shí)，則向業(yè)務(wù)部協(xié)商解決。因物料供應(yīng)及其他原因而影響生產(chǎn)進(jìn)度者，則生產(chǎn)部及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)知會倉管組。參考文件顧客需求控制程序QP720100生產(chǎn)過程控制程序QP750200機(jī)器設(shè)備控制程序QP630100采購及供應(yīng)商評審程序QP740100生產(chǎn)計(jì)劃控制程序QP750100不合格品控制程序QP830100附件表單月份生產(chǎn)計(jì)劃表FM750101月份物料需求計(jì)劃表FM750102月份外包加工計(jì)劃表FM750103印刷工作單FM750104生產(chǎn)日報(bào)表FM750105生產(chǎn)進(jìn)度表FM750106生產(chǎn)變更通知單FM750107生產(chǎn)交接記錄FM7500108更改