專業(yè)體系管理xx文件控制程序

分配各單位職責(zé)，并與相關(guān)單位的協(xié)商討論，取得一致意見。號(hào)1、所有體系文件在“稿紙”上會(huì)簽、批準(zhǔn)后，方可發(fā)布實(shí)施，文件編、審、批權(quán)責(zé)按照《XX市郵公文處理實(shí)施細(xì)則（泉郵[2000]局字106號(hào)）執(zhí)行，各縣（市）局視情況可相應(yīng)制訂文件的、分發(fā)辦法。，部門號(hào)/分局由/分局分發(fā)。，4、各專業(yè)公司或本部所制訂的部門的規(guī)章制度，應(yīng)由部門后，由部門文件管理人員負(fù)責(zé)分發(fā)，分況在“登記表”中記錄。5、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的文件和資料應(yīng)打印成的樣稿，按照上述要求由后，方可貯存在電腦中或相關(guān)部門和/客戶。文件和資料的更改按照本程序第（五）條款要求執(zhí)行相關(guān)的等1、文件的執(zhí)行者在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定與現(xiàn)狀不符或已影響體系有效07，都得到文件的版本。，4、文件修訂后，新文件重新分況在“登記表”上登記；各單位每半年對本單位發(fā) “文件修訂表”，經(jīng)過單位主管批準(zhǔn)，同時(shí)通知各使用單位進(jìn)行更換。文件資料修訂年月 改前內(nèi)改后內(nèi) （一市局建設(shè)部負(fù)責(zé)郵政計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的監(jiān)督檢查及考核等管理工作各（市）（二）各單位操作人員對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)并做好清潔工作，嚴(yán)格按照規(guī)程使用設(shè)備，并協(xié)助設(shè)備維修人員執(zhí)行周期檢修計(jì)劃和故障修理設(shè)備人員應(yīng)正確維修郵政設(shè)備定期進(jìn)行檢修，1本局設(shè)備采取分級管理方式建設(shè)部負(fù)責(zé)郵政計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的監(jiān)督、管理考核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。知維修人員修理；當(dāng)遇到較大故障，維修人員無法處理時(shí)，應(yīng)報(bào)告單位，以便組織2、設(shè)備記錄3（以計(jì)財(cái)部固定資產(chǎn)卡片為準(zhǔn)負(fù)責(zé)向省局選型定點(diǎn)的廠家及單位組織郵政設(shè)備、郵政自行車、郵品、郵2、根據(jù)“供應(yīng)商表”以及供應(yīng)商提供的資料，由相關(guān)單位對供應(yīng)商進(jìn)行評估，將評估設(shè)部平衡匯總、審核、確定數(shù)量型號(hào)報(bào)送計(jì)財(cái)部納入年度計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后在實(shí)都需簽定合同，合同詳細(xì)注明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、時(shí)間、等，而且合同需經(jīng)相關(guān)部門及各級會(huì)簽，合同會(huì)簽完畢后方可實(shí)施采購。值品申請表，由申請人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室簽字后，送相關(guān)審核（屬一次采購、訂貨金額5000元至5萬元，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織洽談5萬元以上，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭組織相關(guān)部門共同洽談后，冠興公司（委托郵票服務(wù)車輛水電冠興公司（委托終端設(shè)備供應(yīng)商3、4、 年月 年 一、目的：以科學(xué)方法收集通信數(shù)據(jù)和分析通信質(zhì)量活動(dòng)，以達(dá)到改進(jìn)通信質(zhì)量的目三、職責(zé)：1（閩郵政[2000]279號(hào)文附件二）對各類統(tǒng)計(jì)相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格，認(rèn)真執(zhí)行；2、市局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部負(fù)責(zé)全市郵政通信質(zhì)量指標(biāo)編制、分析管理；并指導(dǎo)相關(guān)單位學(xué)習(xí)、掌握適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作；3、各縣（市）局經(jīng)營服務(wù)部或其它相關(guān)部門應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》的要求，對照《關(guān)于下達(dá)2001年郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃（泉郵[2001]經(jīng)服字28號(hào)文），進(jìn)行相應(yīng)的通信質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)市局有關(guān)部門。四、通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)程序1、統(tǒng)計(jì)方法選用：各單位應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》各報(bào)表填表說明的要求，以統(tǒng)一的計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)范圍，認(rèn)真組織實(shí)施，按送；原因，形成整改方案，并將整改方案和整改情況上報(bào)分管和上級有關(guān)部門，以指導(dǎo)①計(jì)算不合格件數(shù)/檢查件數(shù)①計(jì)算逾限件數(shù)/檢查件數(shù)2001目逾限率1111111166666666500000001000000057922130101000--------1000000000000000-------設(shè)備一類率設(shè)備利用率2001收局111-111666-666605-00-00-1-00-0052-2-22030-0-22------------1----0-00000000-------ISO9001審核組成員和被審核單位的。向局報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，即體系運(yùn)行的情況。 XX市郵政通信質(zhì)量、服務(wù)崗位和崗位控制辦 檢查頻次領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)崗1分部、生產(chǎn)科長、分、專業(yè)、公司經(jīng)理、中心及地（市）局儲(chǔ)匯稽查員履職檢查情況，及時(shí)審閱相關(guān)的郵政視察報(bào)告，崗郵政通信檢查報(bào)5、機(jī)要通信及紀(jì)律執(zhí)行情況室徹措施。崗2分管2每月檢查管理崗崗履行監(jiān)督檢查職責(zé)情況，抓好整改工作的，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不每月出檢不少7“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書（閩郵控01）5營收單位規(guī)范經(jīng)營行為郵政資費(fèi)情況崗設(shè) 檢查頻次領(lǐng)專業(yè)領(lǐng)31營收單位規(guī)范經(jīng)營行為郵政資費(fèi)情4、郵件安全運(yùn)行情況7天，每半年對“崗郵政通管地市局分管局長、郵政視察導(dǎo)崗導(dǎo)崗42、儲(chǔ)匯?？罴鞍踩芾砬闆r地市儲(chǔ)匯局每月出檢不少5地市局分管局長、郵政視察室、儲(chǔ)匯稽5市局報(bào)公司1、國家政策和郵政報(bào)業(yè)務(wù)規(guī)章制地市局報(bào)、集少于5天，每半崗檢查填報(bào)“崗郵地市局分管局長、郵政視察6地市局集郵公司經(jīng)1、郵資票品的計(jì)劃、請領(lǐng)、核發(fā)、對帳、保管2、郵票銷售經(jīng)營管理、預(yù)訂戶供票情況3、郵票有無提前或低面值銷售問題4、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況7地市局速遞公司經(jīng)12、郵政資費(fèi)情況3、營業(yè)、攬收及投遞規(guī)范服務(wù)情況4、大宗用戶欠費(fèi)催交情況報(bào)貨報(bào)貨崗設(shè) 檢查頻次領(lǐng)導(dǎo)崗專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗地市信函、公司經(jīng)司每月出檢不少于5天，并綜合填報(bào)“控01）8地局 管長郵地市郵視9 長、公室1、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況每月出檢不2、短報(bào)缺處理情況3、郵件存放保度情況7天，每季度對所轄班組、站查一次；每4、情況管理崗進(jìn)行檢查，并綜合長經(jīng)5“崗郵政郵信檢查報(bào)告視6（室7、郵發(fā)報(bào)合同的簽訂和執(zhí)行情況崗設(shè) 檢查頻次管理崗綜合管理崗郵政至少對所屬縣少5個(gè)（綜合檢地市局分管局局郵政視縣局經(jīng)營服務(wù)部5、郵件傳遞時(shí)限完成情況6、郵件安全運(yùn)行情況7、每月檢查管理崗崗履行監(jiān)督檢查職責(zé)情況，相關(guān)崗報(bào)告書或履職檢查月出整改意見并抓好整改工作的，確保信檢地市縣局分管、郵政視察、、崗序號(hào) 檢查頻次檢人設(shè)管理崗專業(yè)管理崗7天，對管轄班組、業(yè)務(wù)崗支局所、所（查1、檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行情查23、檢查缺報(bào)少登記、補(bǔ)償規(guī)定執(zhí)行情4、檢查筒箱開取規(guī)定執(zhí)行情況5、檢查規(guī)范服務(wù)執(zhí)行情況崗設(shè) 檢查頻次管理崗專業(yè)管理崗票品檢查2、檢查票品及時(shí)按時(shí)供應(yīng)情況3、檢查資費(fèi)情況和非寄信45、檢查通信票品規(guī)定執(zhí)行情況7天，對管轄班電支局所、所檢查不少一專質(zhì)檢員履職情況進(jìn)行檢單位分管導(dǎo)、經(jīng)營服務(wù)部主任、上級郵政視察室、集郵司、物流配送司、報(bào)1、檢查查驗(yàn)單處理情況和缺報(bào)少及時(shí)補(bǔ)公司（省郵政店長2、儲(chǔ)匯?？罴鞍踩芾砬闆r3、檢查儲(chǔ)匯管理崗、崗履職情況4、檢查服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況7天，每半年對縣市局公管局長、上級郵政視察室、儲(chǔ)匯1、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況2、短報(bào)缺處理情況3、郵件存放保度情況4、情況56理崗、崗檢信檢縣市局分管局長、上級郵政視察室、物流配送公崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控崗專業(yè)檢查崗儲(chǔ)匯定儲(chǔ)匯稽查工作計(jì)劃，組織實(shí)2、抓好儲(chǔ)匯安全、規(guī)章制度及服庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)、押密、及機(jī)房等管理情況。真查處儲(chǔ)匯，及時(shí)上報(bào)。及時(shí)匯報(bào)，采取有效措施，督促整改保證儲(chǔ)匯安全不斷提高服務(wù)質(zhì)履行職責(zé)情況的檢員每11地市局分管局長、省局郵政視察室、省郵政儲(chǔ)局、地市局郵政視室、儲(chǔ)匯局、縣市局分管局長農(nóng)村2、協(xié)助支局制訂各類郵件作業(yè)計(jì)劃，并檢查情況時(shí)匯報(bào)，采取措施，督促整改。每月出檢不少11支、專質(zhì)檢員履職情況進(jìn)行檢查報(bào)告書”（閩郵控單位分管長、郵政視察崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控崗專業(yè)檢查崗事后逐筆審核特殊業(yè)務(wù)處理。、領(lǐng)用的審核、交接、保度，及時(shí)歸縣市管局營業(yè)任、局長、匯稽匯兌核匯費(fèi)收入并按月填報(bào)匯費(fèi)交企業(yè)財(cái)務(wù)4、嚴(yán)格電匯卡片章管理，按規(guī)定時(shí)限等的處理按月填“崗履職檢查報(bào)告書業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告單”匯報(bào)局查處，確匯兌完整和安全縣市管局中心任、儲(chǔ)匯長、儲(chǔ)匯員、、崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控檔案崗儲(chǔ)內(nèi)部往來次月初逐筆挑對銀行對帳單及存單匯報(bào)局查處確保儲(chǔ)蓄完整和安全崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控崗專業(yè)會(huì)計(jì)崗縣市 管局財(cái)務(wù)任、 部主任帳單及時(shí)追索齊全。核對匯兌往來利息，匯完整和安全。儲(chǔ)匯長、儲(chǔ)匯員兌兌行兌“局兌兌兌行兌“局兌5、零售報(bào)收付無誤，月未業(yè)會(huì)余額對帳零售使用周轉(zhuǎn)以及零錢報(bào)在途余額，庫6、定期檢查?？?，帳表、帳帳、帳實(shí)發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)