零件倉庫及成品區(qū)管制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔零件倉庫及成品區(qū)管制程序1.目的本程序的目的是確保貨物在進入半成品與成品的過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，對進入此區(qū)域的人員與貨物進行有效的監(jiān)控，防止危險人員進入成品區(qū)和危險物品混入成品，對貨物造成危害。2.范圍本程序適用于我司倉庫原材料倉及成品區(qū)所有作業(yè)人員與作業(yè)流程。3.職責倉庫原材料倉及成品區(qū)負責人對進出此區(qū)域的人員與物品進行監(jiān)控，并記錄備案。4.參考文件C-TPAT美國海關-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。5.程序：5.1.人員控制：5.1.1.倉庫原材料倉及成品區(qū)作業(yè)人員的識別：所有倉庫原材料倉及成品區(qū)員工的工衣，區(qū)分于其它部門作業(yè)人員。5.1.2.非倉庫原材料倉及成品區(qū)作業(yè)人員的監(jiān)控：在倉庫原材料倉及成品區(qū)入口處公布檔上張貼公告，告示非物料課零件倉庫及成品區(qū)作業(yè)人員不得隨意進入倉庫和成品區(qū)域，因工作需要須進入此區(qū)域，需先知會物料課負責人，并由大門口保安進行記錄，記錄內(nèi)容須包括：部門、工號、姓名、進出具體時間、事由。5.2.貨物控制：5.2.1.成品進倉的控制：所有由現(xiàn)場生產(chǎn)完畢檢驗合格的成品必須包裝完整，封箱完好，由現(xiàn)場填寫交接明細表，倉庫人員簽字驗收，拉到指定的倉庫位置擺放。5.2.2.成品出倉的控制：成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合業(yè)務部發(fā)出的裝柜明細后方能裝載貨物。業(yè)務指示包括出貨安排及裝箱明細等。5.2.3所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關不嚴或車箱破爛的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。5.2.4在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物載時，需由單證主管及出貨計數(shù)員及保安人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。5.2.5貨物在裝載好后應由出貨計數(shù)人員檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由倉庫主任確認，司機在提貨單上由出貨計數(shù)人員出廠簽字方可出廠。

6.相關文件無7、相關記錄無

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內(nèi)訓調(diào)查表【課程描述】C-TPAT反恐安全計劃是美國海關邊境保護局在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計劃，建立供應鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。C-TPAT全名為“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關-商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴」?！菊n程幫助】如果你想對本課程有更深入的了解，請參考>>>德信誠C-TPAT反恐驗廠資料手冊【課程對象】工廠內(nèi)負責C-TPAT、COC（社會責任）的高級管理人員、人事部經(jīng)理、管理者代表、社會責任驗廠負責人。(無論工廠已經(jīng)獲取C-TPAT證書或者將要獲得C-TPAT證書)?！菊n程大綱】第一部分一、C-TPAT體系標準詳解1、何為C—TPAT？C—TPAT產(chǎn)生的背景2、C-TPAT反恐驗廠現(xiàn)狀分析及未來的動向3、C—TPAT反恐驗廠對制造廠商的要求--①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空間報警④MP重點防范4、C—TPAT反恐驗廠體系標準要求--a、實體安全b、出入控制c、程序安全d、人員安全e、信息技術(shù)f、教育和培訓g、申報艙單程序和運輸安全二、反恐驗廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習簡介C-TPAT認證所需文件及文件如何填寫。1、C-TPAT反恐驗廠對設施保安的具體要求2、C-TPAT反恐驗廠對門衛(wèi)保安的具體要求3、C-TPAT反恐驗廠對運輸安全管理的要求4、C-TPAT反恐驗廠對人事保安的具體要求5、C-TPAT反恐驗廠對教育培訓的具體要求6、C-TPAT反恐驗廠對進出貨物管理的具體要求7、C-TPAT反恐驗廠要求保留的記錄和單據(jù)8、C-TPAT反恐驗廠的審核程序和審核標準9、C-TPAT反恐驗廠現(xiàn)場審核的重點和難點第二部分三、案例分析針對廠家在實施C-TPAT過程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯誤，以案例形式與學員分析產(chǎn)生錯誤的原因，學會實用的實施方法。1、沃爾瑪?shù)瓤蛻魧-TPAT反恐驗廠的問題清單2、某知名電子廠的C-TPAT反恐驗廠應對措3、C-TPAT反恐驗廠現(xiàn)場應對技巧4、C-TPAT反恐驗廠經(jīng)典案例片斷回顧5、常見不符合點①不合格的裝運作業(yè)②不安全的圍墻四、如何應對C-TPAT認證審核通過了解C-TPAT審核的技巧，充分掌握應對審核方法，做到知己知彼。五、考試【深圳培訓中心】電話25936263、25936264傳真-MAIL：qs100@qs100精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成本報價管理程序1目的有效、正確地掌握公司產(chǎn)品所需要的材料、零件、產(chǎn)品、輔助材料和其他各項成本資料并對其進行控制和管理。為經(jīng)營決策者進行成本分析和決策提供事實依據(jù)，確保公司獲得經(jīng)營利潤。2范圍凡本公司交付給顧客的新產(chǎn)品和成本有變動/更改需重新報價的所有常規(guī)產(chǎn)品均適用。3引用文件Q/6DG13.704-2003《顧客需求管理程序》Q/6DG13.712-2003《供應商控制程序》4術(shù)語和定義：無5職責5.1材料、零件、產(chǎn)品、輔助材料和其他各項成本報價資料收集、統(tǒng)計：采購部、財務部。5.2材料、零件、產(chǎn)品、輔助材料和其他各項成本報價資料匯總、編制：財務部、采購部。5.3成本核算報價主導部門：財務部、市場部門、各分廠。5.4成本核算報價協(xié)助部門：采購部及相關部門。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明相關文件AA6.1公司的材料、產(chǎn)品等成本核算報價策劃和規(guī)劃的工作由財務部門、各分廠主導，采購部協(xié)助。本公司成本核算報價項目主要由：直接成本、生產(chǎn)加工成本、間接成本、利潤成本組成。6.1.1直接成本組成部分：1)開發(fā)成本；2)原材料成本；3)外購外協(xié)件/零件成本；4)輔助材料成本；5)其它成本。6.1.2生產(chǎn)加工成本組成部分：1)設備加工成本；2)生產(chǎn)加工的人工時成本；3)其他成本。6.1.3間接成本組成部分：1)外協(xié)件及勞務成本；2)機物料、燃料動力、涂料費成本；3)材料管理成本；4)加工管理成本；5)修理費成本；6)包裝費成本；7)運輸成本；8)質(zhì)量措施成本；9)其他成本。確定成本核算報價范圍和時機確定成本核算報價范圍和時機工作內(nèi)容說明使用表單AA6.1.4利潤成本組成部分：利潤成本在制定時應考慮到競爭對手狀況、市場定位、產(chǎn)品制造的難易性。1、增值比例/核算盈利；2、銷售費成本；3、稅金；4、其他成本。6.2確定成本報價的產(chǎn)品范圍。6.2.1公司交付給顧客的新產(chǎn)品；6.2.2成本有變動/更改需重新報價的所有常規(guī)產(chǎn)品（包括老產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）。6.3當公司已確定有符合成本核算報價范圍和時機的產(chǎn)品需進行成本核算報價時，由市場部門、各分廠接收并將其轉(zhuǎn)交財務部門，財務部門將其登記于“產(chǎn)品成本核算報價匯總一覽表”中。產(chǎn)品成本核算報價匯總一覽表6.4當采購部將對方廠家原材料、外協(xié)件的資料收集完畢后，由采購部按《供應商管理程序》之規(guī)定進行原材料/外購外協(xié)件/零部件/輔助材料等合格的供應商尋找以及詢價、議價、比價等工作。6.4.1采購部和財務部門將收集到與產(chǎn)品報價有關的價格/成本/費用之數(shù)據(jù)和資料進行整理，并將其記錄匯總于“原材料/成件比價單”、“產(chǎn)品專用外協(xié)、外購件（報價）成本計算單”中。1.產(chǎn)品專用外協(xié)、外購件（報價）成本計算單2.原材料/成件比價單NO 6.4.2財務部核準整個產(chǎn)品的采購成本。YESBB6.4.3接受對方廠家的報價后，由采購部同對方簽訂采購合同。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單BBBBBBBB6.5合同、訂單接受由各分廠、市場部門按《顧客需求管理程序》規(guī)定執(zhí)行。6.6各分廠、市場部門確定需做成本核算報價產(chǎn)品，收集與報價有關的