關(guān)鍵、特殊過程確認控制程序

關(guān)鍵、特殊過程確認控制程序1目的為確認鐵路產(chǎn)品的特殊過程、關(guān)鍵過程和“八防”項點，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程能持續(xù)穩(wěn)定地提供符合要求的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。適用范圍本程序適用于公司機車產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中關(guān)鍵過程、特殊過程和“八防”項點的確認控制。關(guān)鍵、特殊過程（包括八防）的識別“八防”：是指八類直接影響到鐵路行車安全的項點，即防裂（裂損）、防脫（脫落）、防燃（燃軸）、防斷（斷裂）、防爆（爆炸）、防火（火災(zāi)）、防關(guān)鍵件：是指涉及“八防”的產(chǎn)品，即產(chǎn)品安全有直接影響的機車產(chǎn)品的零部件。關(guān)鍵工序：制造過程中影響成品質(zhì)量、性能、壽命、可靠性的工序。特殊過程是指不能檢測或測量加以驗證及由操作者技能水平對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。嘉業(yè)公司包括:焊接、噴漆、膠接、表面化學(xué)處理、淬火、施膠。更改記錄更改單號接收者/日期更改單號接收者/日期更改單號接收者/日期相關(guān)/支持性文件a）程序文件匯編;b） 人力資源管理控制程序；c） 培訓(xùn)管理程序；d） 設(shè)備管理控制程序；e） 工裝模具管理控制程序；f） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序；g） 首件檢驗控制程序。職責(zé)技術(shù)部負責(zé)對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、特殊過程進行識別，組織編制關(guān)鍵、特殊過程的工藝文件，并組織對關(guān)鍵、特殊過程進行確認；質(zhì)量保證部負責(zé)關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)督檢查，按工藝文件要求進行監(jiān)視和測量，負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準工作；設(shè)備管理部負責(zé)關(guān)鍵、特殊過程的設(shè)備管理；人力資源部負責(zé)關(guān)鍵、特殊過程人員的培訓(xùn)和資格認定；生產(chǎn)部負責(zé)本單位關(guān)鍵、特殊過程申報并實施控制，并對工藝參數(shù)進行記錄；質(zhì)量保證部、技術(shù)部、生產(chǎn)部負責(zé)對關(guān)鍵、特殊過程外包廠家的資質(zhì)鑒定，按《外協(xié)管理辦法》及《生產(chǎn)過程控制程序》進行實施。關(guān)鍵過程的控制關(guān)鍵過程的確定原則對產(chǎn)品的功能、性能、安全和可靠性有直接影響的生產(chǎn)工序（包括“八防”項點）；制造過程中精度高、難度大、工藝復(fù)雜的工序；技術(shù)部確定關(guān)鍵過程，組織編制《關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細表》，確定“八防”控制項點，明確控制要求，并以技術(shù)文件形式下發(fā)執(zhí)行；質(zhì)量保證部在特殊過程的工藝紀律檢查時，組織技術(shù)部證部、生產(chǎn)單位，檢查特殊過程使用的設(shè)備工裝是否滿足特殊過程要求，并填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認表》。關(guān)鍵過程的管理關(guān)鍵過程的控制流程：編制工藝文件f操作人員培訓(xùn)f設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備管理f過程監(jiān)控。技術(shù)部組織編制關(guān)鍵過程的工藝文件，并在工藝文件中識別出“關(guān)鍵工序”、“八防”項點；關(guān)鍵過程的所有操作人員必須經(jīng)過符合本崗位要求的培訓(xùn)，取得資格證后方可上崗，人員的培訓(xùn)管理按文件編號Q/JY-CX6.2.2.3-2012《培訓(xùn)管理程序》執(zhí)行；6.2.3關(guān)鍵過程的設(shè)備、計量器具和工藝裝備應(yīng)分別按文件編Q/JY-CX6.3-2012《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》、和文件編號Q/JY-CX-7.5.1.4-2012《工裝模具管理程序》的規(guī)定執(zhí)行；關(guān)鍵過程的操作人員應(yīng)按工藝文件要求，對其過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行操作與控制，并及時、準確地填寫過程控制記錄；質(zhì)量保證部對關(guān)鍵過程的過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行監(jiān)督與控制，對過程控制填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡》進行動態(tài)管理。特殊過程的控制特殊過程的控制流程：特殊過程的識別f編制、下發(fā)特殊工序明細表f特殊過程的資源管理一技術(shù)文件的管理一操作人員的管理一設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備管理。特殊過程的識別特殊過程是指不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及由操作者技藝水平對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，如焊接、噴漆等。技術(shù)部負責(zé)識別特殊過程，組織編制《關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細表，》實施動態(tài)管理。特殊過程的資源管理技術(shù)部組織編制特殊過程的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并明確規(guī)定特殊過程技術(shù)參數(shù)。工藝文件中識別出“特殊過程”；需要時生產(chǎn)單位在工作現(xiàn)場使用更為清楚的表達方式，如文字、樣件和圖示等；特殊過程的所有操作人員必須經(jīng)過符合本崗位要求的培訓(xùn)，取得資格證后方可上崗。人員的培訓(xùn)管理由人力資源部按文件編號Q/JY-CX6.2.2.3-2012《培訓(xùn)管理程序》執(zhí)行；生產(chǎn)部部按照《關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細表》中規(guī)定的設(shè)備和轉(zhuǎn)固工裝，按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝模具管理程序》的規(guī)定進行管理，確保其狀態(tài)滿足工藝要求；生產(chǎn)部按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》規(guī)定進行管理，定期進行確認；質(zhì)量保證部在特殊過程的工藝紀律檢查時，組織技術(shù)部證部、生產(chǎn)單位，檢查特殊過程使用的設(shè)備工裝是否滿足特殊過程要求，并填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認表》。特殊過程的控制特殊過程使用的主要原材料必須經(jīng)過復(fù)檢，并有合格證件。特殊過程所用原材料不得實施緊急放行；特殊過程出現(xiàn)偏離時，生產(chǎn)單位或檢查人員要及時向主管部門匯報，主管部門組織有關(guān)人員及時進行質(zhì)量分析，采取糾正、預(yù)防措施；特殊過程須按技術(shù)要求進行相應(yīng)檢驗，并按規(guī)定的頻次、時間、環(huán)境、技術(shù)參數(shù)等要求進行。特殊過程的記錄要求特殊過程必須建立生產(chǎn)過程記錄，操作人員按工藝文件要求，對其過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行監(jiān)督與控制，并及時、準確地填寫過程控制記錄；質(zhì)量保證部對特殊過程進行監(jiān)督與控制填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡》，實現(xiàn)過程和責(zé)任的可追溯性；當(dāng)特殊過程需要對工序進行連續(xù)監(jiān)控時，操作人員必須認真執(zhí)行，并保證各種操作記錄齊全。關(guān)鍵、特殊過程確認首次重要件的關(guān)鍵、特殊過程，以首件評審鑒定的方式進行確認，按照《首件檢驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行；新增的關(guān)鍵過程和特殊過程由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行評審確認，填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認表》。關(guān)鍵、特殊過程的再確認當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，相應(yīng)關(guān)鍵過程、特殊過程的實現(xiàn)能力需經(jīng)技術(shù)部組織再確認并填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認表》：a） 設(shè)備型號、工藝裝備發(fā)生變化；b） 工藝方法發(fā)生變化；c） 材料發(fā)生變化；d） 設(shè)備大修以后；e） 操作人員發(fā)生變化時；f） 生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化時。關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)督關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)督流程：質(zhì)量控制-監(jiān)督考核質(zhì)量保證技對關(guān)鍵、特殊過程不定期進行檢查，填寫《工藝紀律檢查記錄表》，對存在問題及時改進，需要時按照5.2.5條款進行再確認；質(zhì)量控制：質(zhì)量保證部對關(guān)鍵過程和特殊過程的實施進行監(jiān)督，收集并分析有關(guān)關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量問題，并反饋給技術(shù)部。質(zhì)量記錄關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細表（見附件1）；關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認表（見附件2）；關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡（見附件3）。附件1關(guān)鍵、特殊（八防）過程明序表序號圖號工序號關(guān)鍵特殊屬性作業(yè)指導(dǎo)書備注

特殊過程確認表過程名稱零件名稱材料名稱首次確認口再確認口零件號材料牌號

確定內(nèi)容工藝流程操作人員名姓號證崗上期效有位單檢驗員生產(chǎn)設(shè)備合格評定確認人員產(chǎn)生部技部保質(zhì)關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡過程名稱填