連鎖藥店erp流程

連鎖藥店erp流程程程程程采購聯(lián)系首營或貨商資料按要求準備齊全資料交質(zhì)管部質(zhì)管核對供應(yīng)商資料，資料齊全，登記并錄入系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)查對供性，確認無誤后簽字審核并簽字，單據(jù)留存供應(yīng)商資料整理完畢，可對其采購根據(jù)藥品驗收入庫單逐一核對藥品數(shù)量或重量等入庫審核入庫藥品按類別擺放，做要藥品養(yǎng)護記錄和效期記錄根據(jù)門店要貨申請單配備藥品開出庫單，貨單一致配送到門店門店要貨退貨流程根據(jù)門店請貨和市場需要或用藥需求，倉庫要貨申請，采購部做采購計劃申請單采購部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核采購計劃申請單質(zhì)管審核采購計劃申請單(審核該供貨商資料是最高領(lǐng)導(dǎo)對采購計劃申請單審核采購部進行該藥品交購進貨單交財務(wù)部核算營業(yè)員或部門根據(jù)需要和銷量開要貨申請單部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核要貨申請單，店長倉庫門店對配送藥品要逐單一致簽字審核效期藥品和不合格品開退貨申請財務(wù)往來流程質(zhì)管員根據(jù)采購進貨單對藥品進行逐一驗收，合格后簽字審核，開藥品驗收入庫單不合格品填寫不部，并注明不合格原因驗收單和不合格藥品單交財務(wù)進行核算不合格藥品審核根據(jù)采購進貨單核，核算價格供應(yīng)商協(xié)商付款方式，最高領(lǐng)導(dǎo)審核確認簽字，給供應(yīng)商付款根據(jù)配送審核單復(fù)核后，對配送門店進行財務(wù)結(jié)程程程不合格品和效期藥品審核不合格品退回不合格藥品區(qū)進行處理倉庫定期對倉庫藥品盤存實物和盤存單一致，盤存單交財務(wù)財務(wù)進行藥品抽盤，物單一致審盤盈和盤虧填寫數(shù)據(jù)表，核算價格盤盈盤虧倉庫查虧說明表效期藥品質(zhì)管員通過做退貨處理貨單退回總部倉庫，質(zhì)管部再次審核不合格品，退回不合格品區(qū)退貨單交財務(wù)價格核算定期對門店藥品進行盤存實物和盤存單一盤盈盤虧填寫報表盤存表交財務(wù)，財務(wù)進行抽盤或復(fù)盤，單物一致審核，核算價格領(lǐng)導(dǎo)審核盤盈盤虧有門店核根據(jù)進價和市場價進行藥品制定定價計劃單最高領(lǐng)導(dǎo)簽字審核確認定價，門店調(diào)價銷售不合格品和效期品，銷售退貨根據(jù)審核單進行價格核算倉庫生成養(yǎng)護記錄表，領(lǐng)導(dǎo)審核通過，按養(yǎng)護記錄表周期性對藥品養(yǎng)護倉管員養(yǎng)護分類對等藥品進行養(yǎng)護，養(yǎng)護單倉庫核，藥品退倉效期藥品，問題藥品，填寫藥品單，交質(zhì)管員進行查驗，質(zhì)管審核主觀原因倉庫負責(zé)，客觀原因公司負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)審核藥品退回藥品不合格品區(qū)進行處理，退貨報損處理單交財務(wù)進行成本核算、、部門生成養(yǎng)護部門生成養(yǎng)護記錄表，店長審核通過，按養(yǎng)護記錄表周期性對藥品養(yǎng)護營業(yè)員或主要負責(zé)人填寫?zhàn)B護記核，店長簽字審核單，交質(zhì)管員進行查驗，審核通過，藥品下架主觀原因個人負核藥品退回倉庫不退貨報損處理單交財務(wù)進行成本算倉庫配送到門店不合格，開門店原因配送退回流程倉庫查驗合格，開退回入庫單審核藥品退回成功向選擇門店進行要貨申請，生成門店調(diào)撥單店長簽字審核被申請門店根據(jù)門店調(diào)撥單配備藥品，開藥品調(diào)撥單，藥品配送到申請門店申請要貨門店根據(jù)調(diào)撥單逐一驗收藥品，物單一致簽字審核成功，單據(jù)交門店財務(wù)、、門店根據(jù)需要要活動申請調(diào)價單簽字審核由財務(wù)進行活動