流程執(zhí)行手冊(cè)

流程執(zhí)行手冊(cè)

序號(hào)流程名稱及版號(hào)更改日期更改后版號(hào)備注

公司流程分類框圖

流程目錄

編號(hào)流程分類子分類流程名稱

001文秘管理流程檔案借閱流程

002檔案交接流程

003檔案銷毀流程

004內(nèi)發(fā)文流程

005外發(fā)文流程

006收文流程

007請(qǐng)示（報(bào)告）流程

008規(guī)章制度發(fā)布流程

009公共通知流程

010印章管理流程

011會(huì)議通知管理流程

012會(huì)議紀(jì)要管理流程

行政管理流程

013后勤管理流程用車申請(qǐng)流程

014用船申請(qǐng)流程

015接待申報(bào)流程

016非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程

017食堂操作流程

018信息管理流程權(quán)限變更申請(qǐng)流程

019信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程

020信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程

021黨建、工會(huì)管理流程司務(wù)公開流程

022班組勞動(dòng)競賽流程

023工會(huì)活動(dòng)流程

024黨建“三培養(yǎng)”工作

025培訓(xùn)管理流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程

026計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)流程

027職稱申請(qǐng)流程

人力資源流程

028入司培訓(xùn)流程

029培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程

030年度培訓(xùn)總結(jié)流程

031人事管理流程人員招聘計(jì)劃制定流程

032人員招聘計(jì)劃流程

033新聘員工試用期滿考核流程

034員工績效考核流程

035定崗定編流程

036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程

037員工辭職審批流程

038人事檔案借閱流程

039薪酬管理流程請(qǐng)假審批流程

040公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程

041部長以下出差審批流程

042節(jié)日加班審批流程

043薪酬調(diào)整審批流程

044'業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程

045業(yè)務(wù)執(zhí)行裝汕流程

046經(jīng)營業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)倒罐流程

047業(yè)務(wù)收費(fèi)通知流程

048報(bào)關(guān)流程

049基地裝卸油作業(yè)流程

050基地倒罐作業(yè)流程

051基地清罐作業(yè)流程

052基地崗位安全巡檢流程

053基地檢修工作流程

054基地年度設(shè)備檢修計(jì)劃流程

生產(chǎn)管理流程

055基地月度設(shè)備檢修計(jì)劃流程

056基地倉庫領(lǐng)料流程

057基地倉庫物料盤點(diǎn)流程

058計(jì)量器具管理流程

059能耗控制流程

060臨時(shí)用電審批流程

061單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程

風(fēng)險(xiǎn)管理流程

062特殊單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程

063安全管理流程安全方案審批流程

064動(dòng)土審批流程

065動(dòng)火審批流程

066安全大檢查流程

067登高作業(yè)審批流程

068進(jìn)罐作業(yè)審批流程

069事故管理流程

070外來人員管理流程

071危險(xiǎn)源管理流程

072工程立項(xiàng)流程

073工程管理流程

074工程招標(biāo)流程

075工程資料管理流程

工程管理流程

076工程驗(yàn)收流程

077工程進(jìn)度款支付流程

078工程決（結(jié)）算流程

079工程質(zhì)量缺陷保修流程

080月度費(fèi)用計(jì)劃審批流程

081臨時(shí)費(fèi)用審批流程

082費(fèi)用報(bào)銷流程

083借款及支票領(lǐng)用流程

084付款流程

085財(cái)務(wù)管理流程收款流程

086稅務(wù)申報(bào)流程

087財(cái)產(chǎn)損失索賠流程

088預(yù)算控制流程

089資金管理流程

090財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)流程

固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管

091

流程

092固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程（部門內(nèi)）

采購管理流程

093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程（部門間）

094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程

095閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請(qǐng)流程

096固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程

097已報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值處理流程

098低值易耗品報(bào)損申請(qǐng)及殘值處理流程

099固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程

100物資采購流程采購計(jì)劃審批流程

101采購執(zhí)行流程

102采購物資入庫流程

103體系文件發(fā)布流程

104內(nèi)審流程

105客戶滿意度調(diào)查流程

106體系管理流程客戶投訴處理流程

107供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程

108合同評(píng)審流程

流程名稱檔案借閱審批流程

被涉體系文件

檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格檔案借閱單

相關(guān)部門總經(jīng)辦

主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)

編號(hào)XZ/FC001

檔案借閱流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格

提出申請(qǐng)?zhí)顚憴n案借借閱人檔案借閱單

閱單

提出申請(qǐng):

Y1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交檔案總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檔案借閱單

審批管理人員或人

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審提交公司領(lǐng)

J.U.<—

導(dǎo)審核否則

N退回

同意;>

Y卜公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案公司分管領(lǐng)檔案借閱單

管理人員否導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)審批則退回

N

同

Y+檔案管理人員檔案管理人檔案員檔案借閱單

調(diào)檔員調(diào)檔并返

回給借閱人

檔案員調(diào)閱.—

流程名稱檔案交接流程

被涉體系文件

檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格檔案交接單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、檔案移出部門

主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門負(fù)責(zé)人

編號(hào)XZ/FC002

流程名稱檔案銷毀流程

被涉體系文件

檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊(cè)

相關(guān)部門總經(jīng)辦

主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員、公司分管領(lǐng)導(dǎo)

編號(hào)XZ/FC003

程名稱內(nèi)發(fā)文流程

被涉體系文件

文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)

或規(guī)章制度文件控制程序(XZ/QP423)

相關(guān)表格內(nèi)發(fā)文稿紙

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

t號(hào)XZ/FC004

本節(jié)點(diǎn)具體

內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人

表格

提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提經(jīng)辦人1、內(nèi)發(fā)文稿

交部門負(fù)責(zé)人紙

提出申請(qǐng).C--------------

部門負(fù)責(zé)人同意交文秘主管，否部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)發(fā)文稿

部門負(fù)與1

:人核稿<-----------核稿則退回經(jīng)辦人紙

N

1^>----------->

文秘主管初同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文秘主管1、內(nèi)發(fā)文稿

——審人，否則退回部門負(fù)紙

文秘主管初審

<--------責(zé)人、經(jīng)辦人

<-------->

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)同意提交部門會(huì)簽，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審<--------1、內(nèi)發(fā)文稿

人審核否則退回人紙

N

<（同意-------->

部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽意見，提交分管

部門會(huì)簽會(huì)簽領(lǐng)導(dǎo)

<

分管領(lǐng)導(dǎo)審?fù)饨豢偨?jīng)理，否則分管領(lǐng)導(dǎo)1、內(nèi)發(fā)文稿

分管領(lǐng)導(dǎo)審小批退回紙

N

-------->

總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退總經(jīng)理1、內(nèi)發(fā)文稿

U-回紙

總名仝理簽2

YUN

V

同意

r文書發(fā)布?xì)w將文件發(fā)布并歸入文書1、內(nèi)發(fā)文稿

檔檔案庫紙

文］為發(fā)布U升當(dāng)

流程名稱外發(fā)文流程

被涉體系文件

文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)

或規(guī)章制度文件控制程序(XZ/QP423)

相關(guān)表格外發(fā)文單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC005

本節(jié)點(diǎn)具體

外發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人

表格

提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提經(jīng)辦人1、外發(fā)文單

提出申請(qǐng)交部門負(fù)責(zé)人

部門負(fù)責(zé)人同意交文秘主管，否部門負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單

部門負(fù)毒人核稿

<-----------核稿則退回

N

文秘主管初同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文秘主管1、外發(fā)文單

-X審人，否則退回

文秘主管初審V—

--------?

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審'—總經(jīng)辦負(fù)責(zé)同意提交部門會(huì)簽，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)1、外發(fā)文單

ux>人審核否則退回人

q

<同意二--------?

部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽意見，提交分管

部門會(huì)簽會(huì)簽領(lǐng)導(dǎo)

<------->

分管領(lǐng)導(dǎo)審?fù)饨豢偨?jīng)理,否則公司分管領(lǐng)1、外發(fā)文單

分管領(lǐng)導(dǎo)審V—批退回導(dǎo)

<?*>-N

<-------->

總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退總經(jīng)理1、外發(fā)文單

_________

同

總經(jīng)理簽發(fā)

YN

<；同?

文書付印蓋印后交經(jīng)辦人文書1、外發(fā)文單

11

文書付印

「經(jīng)辦人追蹤辦復(fù)文交文書經(jīng)辦人1、外發(fā)文單

發(fā)送文件批

經(jīng)辦人追蹤發(fā)送復(fù)（結(jié)果）

文件批復(fù)（結(jié)果）

文書歸檔確認(rèn)收到經(jīng)辦人送文書1、外發(fā)文單

來的批復(fù)文件，統(tǒng)一

文書歸自

收文處理并歸檔

流程名稱收文流程

被涉體系文件

文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)

或規(guī)章制度文件控制程序(XZ/QP423)

相關(guān)表格收文處理單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門

主要涉及崗位文書、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人、公司分

管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC

節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)本節(jié)點(diǎn)

收文流程

執(zhí)行人具體表格

-芟節(jié)-法文文書登記來文、鏈文書收文處理

文書收文登記記接正文并交總經(jīng)單

辦負(fù)責(zé)人

-寂莖不貧費(fèi)一總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人針總經(jīng)辦負(fù)收文處理

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批人批閱對(duì)來文內(nèi)容，提出責(zé)人單

批閱意見，指定文

X件閱覽范圍

部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、其他各部門負(fù)收文處理

部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人其他人意見

其他人提出人根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人單

提出意見提出意見.??

意見責(zé)人批閱內(nèi)容提其他人

出意見，所有人員

1

部廳篡責(zé)人、其他,卜按總經(jīng)辦負(fù)翼人批閱：都提交后，進(jìn)入下

意見詢多個(gè)或單，卜可同時(shí)步布，也可?一節(jié)點(diǎn)

r.JU.t.rrrf、、，.

辦普領(lǐng)與亞分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總公司分管收文處理

示經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱領(lǐng)導(dǎo)單

1個(gè)管!

內(nèi)容、部門負(fù)責(zé)人

分管領(lǐng)導(dǎo)批示或領(lǐng);

多導(dǎo):與其他人提出的

個(gè)可：意見，提出處理意

見

___1總經(jīng)理批示根據(jù)來文內(nèi)容及總經(jīng)理收文處理

上述人員意見作單

總經(jīng)理批示出最終辦理意見

主辦人、協(xié)辦主辦人、協(xié)辦人按主辦人、協(xié)收文處理

1X人辦理情況總經(jīng)理批示辦理，辦人單

并寫明辦理情況。

主辦J1辦理《—-協(xié)辦人辦理協(xié)辦人辦理

▲可有多個(gè)協(xié)人，總

t經(jīng)理批示后同時(shí)

分發(fā)，主辦人匯總

協(xié)辦人辦理結(jié)果

后，提交下?節(jié)點(diǎn)

一殳書麗....文書人員把辦理文書收文處理

------>文書歸檔完畢的文件歸檔單

流程名稱請(qǐng)示（報(bào)告）流程

被涉體系文件

文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）

或規(guī)章制度文件控制程序（XZ/QP423）

相關(guān)表格部門呈報(bào)公司報(bào)告單、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)（報(bào)告）部門

文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)（報(bào)告）

主要涉及崗位部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、

總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC007

節(jié)點(diǎn)本節(jié)點(diǎn)

部門呈報(bào)公司報(bào)告流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋

執(zhí)行人具體表格

提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、經(jīng)辦人部門呈報(bào)公司

提交部門負(fù)責(zé)人報(bào)告單

提出，申請(qǐng),.

部門負(fù)責(zé)人同意交文秘主管，部門負(fù)責(zé)人部門呈報(bào)公司

部門負(fù)人核稿.—核稿否則退回報(bào)告單

<^>

N

------?

文秘主管初同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文秘主管部門呈報(bào)公司

審人，否則退回報(bào)告單

文秘主管初審V------

N

>------?

總經(jīng)辦賽責(zé)人審總經(jīng)辦負(fù)責(zé)同意提交分管領(lǐng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)部門呈報(bào)公司

<-------

人審核導(dǎo)，否則退回人報(bào)告單

N

同意>------?

分管領(lǐng)導(dǎo)審?fù)饨豢偨?jīng)理，否公司分管領(lǐng)部門呈報(bào)公司

分管領(lǐng)導(dǎo)審批<------批則退回導(dǎo)報(bào)告單

YN

總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則總經(jīng)理部門呈報(bào)公司

退回報(bào)告單

總經(jīng)理簽發(fā)

YN

同意>------?

文書反饋歸文書反饋有關(guān)人員文書部門呈報(bào)公司

檔并歸檔報(bào)告單

1

文書反餓歸檔

流程名稱規(guī)章制度發(fā)布流程

被涉體系文件

文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)

或規(guī)章制度文件控制程序(XZ/QP423)

相關(guān)表格規(guī)章制度單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)制度發(fā)布部門

主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC008

注：①經(jīng)辦人可直指接收人答復(fù)

流程名稱公共通知流程

被涉體系文件

文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)

或規(guī)章制度文件控制程序(XZ/QP423)

相關(guān)表格公共通知單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC009

公共通知流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格

提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作文經(jīng)辦人

檔提交部門負(fù)

提出申請(qǐng)責(zé)人

<-----------

部門負(fù)責(zé)同意交文秘主部門負(fù)責(zé)人公共通知單

1人核稿管否則退回經(jīng)

部門負(fù)7人核稿<------------辦人

3N

同意二＞

---------?

文秘主管同意交總經(jīng)辦文秘主管公共通知單

初審負(fù)責(zé)人否則退

文秘主管初審<-------

回

N

<------->

總經(jīng)辦負(fù)同意交分管領(lǐng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人公共通知單

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱<--------責(zé)人批閱導(dǎo)否則退回

■

分管領(lǐng)導(dǎo)同意交文書，如公司分管領(lǐng)導(dǎo)公共通知單

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

1V-------審批遇特殊情況則

N交總經(jīng)理，如不

同意則退回。

---------?

總經(jīng)理簽同意交文書，總經(jīng)理公共通知單

總經(jīng)理簽發(fā)發(fā)否則退回。

N

<同------->

一般情況由分管領(lǐng)文書發(fā)文書發(fā)文公文書公共通知單

導(dǎo)審批即可付印，如文、歸檔布、歸檔。

Y遇特殊情況則需總

經(jīng)理簽發(fā)。__________

____[____

―>文書發(fā)文、歸檔

流程名稱印章管理流程

被涉體系文件

印信管理制度(QB/XZ-XZGL-20-2002)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格蓋印審核單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

主要涉及崗位文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總

經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC010

印章管理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格

提出申請(qǐng)經(jīng)辦人填寫經(jīng)辦人1、蓋印審核單

蓋印審核單

提出申請(qǐng)<-----

<----鏈拉正文

部門負(fù)責(zé)人審?fù)饨豢偨?jīng)部門負(fù)責(zé)人1、蓋印審核單

部門負(fù)責(zé)人審核?—核理或總經(jīng)理

授權(quán)委托人

N否則退回

<3

YJ

總經(jīng)理或總經(jīng)同意交監(jiān)印總經(jīng)理1、蓋印審核單

理授權(quán)委托人人否則退回

總經(jīng)理或總經(jīng)理

授權(quán)委托人批準(zhǔn)批準(zhǔn)

N

—

1

Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人1、蓋印審核單

監(jiān)印人蓋印

流程名稱會(huì)議通知管理流程

被涉體系文件

會(huì)議管理制度(QB/XZ-XZGL-04-2002)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格會(huì)議通知單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC011

流程名稱會(huì)議紀(jì)要管理流程

被涉體系文件

會(huì)議管理制度(QB/XZ-XZGL-04-2002)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格會(huì)議紀(jì)要單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC012

流程名稱用車申請(qǐng)審批流程

被涉體系文件

車船使用管理程序(XZ/QP640)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格用車審批單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

車輛主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總

主要涉及崗位

經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC013

用車申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體

表格

提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表（在填寫申請(qǐng)人用車申請(qǐng)表

/______時(shí)可以先查看一下現(xiàn)在車

提出申請(qǐng)

V-----輛的使用情況和車輛的使

用狀況），提交部門負(fù)責(zé)人

審批。

部門負(fù)責(zé)同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人用車申清表

部門負(fù)責(zé)人審,人審批否則退回申請(qǐng)用車人

批

1

N

<

總經(jīng)辦負(fù)同意交車輛主管（舟山木島總經(jīng)辦負(fù)責(zé)用車申清表

責(zé)人審批用車），否則退回部門負(fù)責(zé)人

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審人和用車人。出島用車提交

批總經(jīng)理審批。

同音>N

出島

Y丫、r

本

總經(jīng)理審?fù)饨卉囕v主管，否則退回總經(jīng)理用車申請(qǐng)表

島

總經(jīng)理審批批給總經(jīng)辦、部門負(fù)責(zé)人和申

范

請(qǐng)人

圍

同

1

車輛主管車輛主管安排車輛并反饋車輛主管用車申請(qǐng)表

車輛主管安安排車輛用車申請(qǐng)人

排車輛

流程名稱用船申請(qǐng)審批流程

被涉體系文件

車船使用管理程序(XZ/QP640)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格派船單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

船舶主管、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總

主要涉及崗位

經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC014

用船申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格

提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)申請(qǐng)人用船申請(qǐng)表

<—

提出申請(qǐng)<―表

部門負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)辦負(fù)部門負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表

部門負(fù)責(zé)人審*?審批責(zé)人否則退回用

批1船人

<5

丫；

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)同意交船舶主管總經(jīng)辦負(fù)責(zé)用船申請(qǐng)表

總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審,

人審批否則退回部門負(fù)人

批_

J責(zé)人。需總經(jīng)理審

批的繼續(xù)上報(bào)。

V

/

總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意或不同意均總經(jīng)理用船申請(qǐng)表

交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人

和相關(guān)人員

、

Y

船舶主管安根據(jù)申請(qǐng)批復(fù)要船舶主管用船申請(qǐng)表

->船舶主管安排求，結(jié)合實(shí)際情況

排進(jìn)行安排。

流程名稱接待申報(bào)流程

被涉體系文件

接待工作管理規(guī)定(QB/XZ-XZGL-6-2004)

或規(guī)章制度

接待申報(bào)表

相關(guān)表格

接待計(jì)劃

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、

主要涉及崗位

總經(jīng)理

a號(hào)XZ/FC015

流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程

被涉體系文件

倉庫物料管理程序(XZ/QP630B)

或規(guī)章制度

相關(guān)表格領(lǐng)(撥)料單

相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門

倉庫保管員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請(qǐng)部

主要涉及崗位

門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理

編號(hào)XZ/FC016

流程名稱食堂操作流程

被涉體系文件

或規(guī)章制度

相關(guān)表格