監(jiān)理工作制度及程序交底

監(jiān)理工作制度：1）施工圖紙會審及設(shè)計交底制度；2）施工組織設(shè)計審核制度；3）工程開工申請制度；4）開工、材料、半成品檢驗復(fù)驗制度；5）隱蔽工程、分項、分部工程質(zhì)量驗收制度；6）技術(shù)復(fù)核制度；7）單位工程中間驗收制度；8）設(shè)計變更處理制度；9）現(xiàn)場協(xié)調(diào)會及會議紀(jì)要簽發(fā)制度；10）施工備忘錄簽發(fā)制度；11）施工現(xiàn)場緊急情況處理制度；監(jiān)理工作程序簽訂委托監(jiān)理合同(建設(shè)單位、監(jiān)理單位)委派和確認(rèn)總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位、監(jiān)理單位)成立監(jiān)理項目部(監(jiān)理單位)收集有關(guān)工程項目資料(監(jiān)理機(jī)構(gòu))編制監(jiān)理規(guī)劃(總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師)第一次工地交底會(監(jiān)理人員、建設(shè)單位、承包單位)施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理控制(監(jiān)理機(jī)構(gòu))編制監(jiān)理細(xì)則，實施施工監(jiān)理工作(監(jiān)理機(jī)構(gòu))合同管理組織協(xié)調(diào)安全控制投資控制進(jìn)度控制質(zhì)量控制竣工驗收(建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位)監(jiān)理總結(jié)、資料歸檔(監(jiān)理機(jī)構(gòu))保修階段監(jiān)理工作(監(jiān)理單位)對分項、分部工程進(jìn)行評估、編制評估報告(監(jiān)理機(jī)構(gòu))(監(jiān)理機(jī)構(gòu))1、監(jiān)理工作總程序簽訂委托監(jiān)理合同(建設(shè)單位、監(jiān)理單位)委派和確認(rèn)總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位、監(jiān)理單位)成立監(jiān)理項目部(監(jiān)理單位)收集有關(guān)工程項目資料(監(jiān)理機(jī)構(gòu))編制監(jiān)理規(guī)劃(總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師)第一次工地交底會(監(jiān)理人員、建設(shè)單位、承包單位)施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理控制(監(jiān)理機(jī)構(gòu))編制監(jiān)理細(xì)則，實施施工監(jiān)理工作(監(jiān)理機(jī)構(gòu))合同管理組織協(xié)調(diào)安全控制投資控制進(jìn)度控制質(zhì)量控制竣工驗收(建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位)監(jiān)理總結(jié)、資料歸檔(監(jiān)理機(jī)構(gòu))保修階段監(jiān)理工作(監(jiān)理單位)對分項、分部工程進(jìn)行評估、編制評估報告(監(jiān)理機(jī)構(gòu))(監(jiān)理機(jī)構(gòu))1.1、施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工作程序熟悉設(shè)計文件熟悉設(shè)計文件（總監(jiān)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師）參加設(shè)計技術(shù)交底（總監(jiān)理工程師、各專業(yè)監(jiān)理工程師）審查施工組織設(shè)計檢查施工單位測量放線控制成果審查分包單位資質(zhì)審查承包單位現(xiàn)場管理體系（總監(jiān)理工程師）簽發(fā)工程開工報審表（總監(jiān)理工程師）第一次工地會議（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）檢查開工準(zhǔn)備情況1.2、開工報告審核監(jiān)理工作程序開工報告開工報告(承包單位填)工程監(jiān)理部檢查施工組織設(shè)計審批報告(專業(yè)監(jiān)理工程師)人員、材料、機(jī)具準(zhǔn)備檢查(專業(yè)監(jiān)理工程師)檢查圖紙會審紀(jì)錄(專業(yè)監(jiān)理工程師)現(xiàn)場三通一平檢查(專業(yè)監(jiān)理工程師)存在問題進(jìn)行整改后再檢查(專業(yè)監(jiān)理工程師)開工報告審批(總監(jiān)理工程師)報業(yè)主審批審批手續(xù)辦全后返回施工單位執(zhí)行開工指令1.3、圖紙會審工作程序布置圖紙會審工作(總監(jiān)理工程師)布置圖紙會審工作(總監(jiān)理工程師)熟悉施工圖紙并提出初審意見(專業(yè)監(jiān)理工程師)提出書面意見和建議(專業(yè)監(jiān)理工程師)參加業(yè)主主持設(shè)計交底會(總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師)監(jiān)理內(nèi)部會審(專業(yè)監(jiān)理工程師)簽認(rèn)設(shè)計技術(shù)交底會議紀(jì)要(總監(jiān)理工程師)1.4、施工組織設(shè)計(施工方案)審核工作程序施工組織設(shè)計(方案)申報(承包單位)初審(各專業(yè)監(jiān)理工程師)施工組織設(shè)計(方案)申報(承包單位)初審(各專業(yè)監(jiān)理工程師)監(jiān)理項目部會審(總、專業(yè)監(jiān)理工程師)向施工方詢問和落實主要問題(專業(yè)監(jiān)理工程師)重大問題與業(yè)主、設(shè)計協(xié)商(總監(jiān)理工程師)對重大施工方案組織業(yè)主、設(shè)計、承包、監(jiān)理共同參加的方案專題會共同審定(總監(jiān)理工程師)施工組織設(shè)計審批(總監(jiān)理工程師)施工組織設(shè)計付諸實施(承包單位)將批件返回承包方并送業(yè)主(資料管理人員)通過提出修改意見修改補(bǔ)充1.5、質(zhì)量控制工作程序根據(jù)質(zhì)量情況簽認(rèn)：（檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄）根據(jù)質(zhì)量情況簽認(rèn)：（檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄）審核各分項、分部工程質(zhì)量，為下道工序下一階段施工判斷參加竣工驗收監(jiān)督總包負(fù)責(zé)整改組織施工初驗工程竣工驗收備案編寫監(jiān)理單位工程質(zhì)量評估報告（合格證明書）編制施工監(jiān)理細(xì)則簽認(rèn)分包資格報審表審定分包單位簽認(rèn)材料/配件/設(shè)備報審表審核原材料、半成品、設(shè)備簽認(rèn)報驗申請表參加隱蔽工程驗收檢查、匯總、評定質(zhì)量分部分項檢驗批工程質(zhì)量評定檢查、匯總、初評參加、認(rèn)可樣板段參加設(shè)計交底審核測量定位（軸線、標(biāo)高）組織圖紙會審審核施工組織設(shè)計簽認(rèn)報驗申請表簽認(rèn)開工、復(fù)工表審核開工條件、下達(dá)開工令1.6、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備審核工作程序允許材料進(jìn)入施工現(xiàn)場（專業(yè)監(jiān)理工程師）材料（設(shè)備）報審（采購單位）允許材料進(jìn)入施工現(xiàn)場（專業(yè)監(jiān)理工程師）材料（設(shè)備）報審（采購單位）見證取樣送檢見證取樣送檢（承包單位、專業(yè)監(jiān)理工程師）進(jìn)行退換進(jìn)行退換（采購單位）獨立平行抽查試驗（合同需要時）獨立平行抽查試驗（合同需要時）（專業(yè)監(jiān)理工程師）審批（專業(yè)監(jiān)理工程師）審批（專業(yè)監(jiān)理工程師）試驗報告檢查試驗報告檢查（專業(yè)監(jiān)理工程師）合格合格合格合格同意使用同意使用（專業(yè)監(jiān)理工程師）不合格不合格1.7、隱蔽工程、分部、分項、檢驗批工程質(zhì)量控制程序施工單位施工單位質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽、分部、分項、檢驗批驗收記錄簽認(rèn)完成分部、分項、檢驗批工程質(zhì)量評定完成，自評合格施工單位填寫工程報驗申請表”報監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程、分部、分項工程是否完成檢查分部、分項、檢驗批工程質(zhì)量是否合格合格：簽認(rèn)否是1.8、工程質(zhì)量事故處理方案審核工作程序發(fā)生質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故必要時必要時填報《工程質(zhì)量事故報告單》（承包單位）上報主管部門填報《工程質(zhì)量事故報告單》（承包單位）上報主管部門（建設(shè)單位）發(fā)出停工令（總監(jiān)理工程師）事故調(diào)查（承包單位）事故調(diào)查（承包單位）暫停施工（承包單位）事故原因分析事故原因分析（承包單位）研究、制訂處理方案研究、制訂處理方案（承包單位）提交提交《質(zhì)量缺陷調(diào)查報告》（承包單位）組織審查組織審查《調(diào)查報告》（總監(jiān)理工程師）不處理原因不清不處理原因不清研究確定處理方案研究確定處理方案（參建各方）補(bǔ)充調(diào)查（承包單位）補(bǔ)充調(diào)查（承包單位）實施處理方案（承包單位）提出新方案（承包單位）提出新方案（承包單位）完成處理，自檢申請驗收（承包單位）符合要求符合要求發(fā)出復(fù)工令（總監(jiān)理工程師）發(fā)出復(fù)工令（總監(jiān)理工程師）檢查、驗收（專業(yè)監(jiān)理工程師）恢復(fù)施工（承包單位）恢復(fù)施工（承包單位）提交《質(zhì)量缺陷調(diào)查報告》（承包單位）向建設(shè)單位、技術(shù)主管部門、監(jiān)理單位提交書面報告向建設(shè)單位、技術(shù)主管部門、監(jiān)理單位提交書面報告（總監(jiān)理工程師）1.9、監(jiān)理分項工程驗收工作程序檢驗批、分項工程完工自檢合格（承包單位）檢驗批、分項工程完工自檢合格（承包單位）填報分項工程報驗申請表（承包單位）填報分項工程報驗申請表（承包單位）資料檢查（專業(yè)監(jiān)理工程師）現(xiàn)場實物驗收（專業(yè)監(jiān)理工程師）資料檢查（專業(yè)監(jiān)理工程師）現(xiàn)場實物驗收（專業(yè)監(jiān)理工程師）驗收/檢查結(jié)果匯總驗收/檢查結(jié)果匯總（專業(yè)監(jiān)理工程師）不合格通知承包方整改（專業(yè)監(jiān)理工程師）不合格通知承包方整改（專業(yè)監(jiān)理工程師）合格合格簽署分項工程質(zhì)量驗收單（專業(yè)監(jiān)理工程師）簽署分項工程質(zhì)量驗收單（專業(yè)監(jiān)理工程師）1.10、分部工程驗收工作程序填寫中間交工驗收申請單填寫中間交工驗收申請單（承包單位）審查中間驗收資料（專業(yè)監(jiān)理工程師）簽發(fā)中間驗收簽證（專業(yè)監(jiān)理工程師）落實整改措施（承包單位）審查結(jié)果不合格合格編寫質(zhì)量評估報告（專業(yè)監(jiān)理工程師）分項分部工程質(zhì)量驗收中間證明書（總監(jiān)理工程師）工程質(zhì)量監(jiān)督站備案1.11、工程竣工驗收工作程序驗收合格后提出預(yù)驗收申請驗收合格后提出預(yù)驗收申請?zhí)峤还こ虣n案資料并提出竣工驗收申請（承包單位）監(jiān)理單位審查資料及現(xiàn)場預(yù)驗不合格組織初驗（總監(jiān)理工程師）落實整改（承包單位）復(fù)驗（專業(yè)監(jiān)理工程師）工程竣工驗收（建設(shè)單位）工程竣工備案（建設(shè)單位）不合格合格合格1.12、進(jìn)度控制工作程序工程合同工期工程合同工期審核施工單位報審的施工總計劃進(jìn)度表施工單位報審月度施工計劃進(jìn)度表審核施工單位工程進(jìn)度計劃報審表施工單位編制月度施工計劃根據(jù)計劃工作量根據(jù)人工定額根據(jù)計劃工作量根據(jù)人工定額根據(jù)總進(jìn)度計劃監(jiān)控情況審核根據(jù)工程質(zhì)量情況根據(jù)材料供應(yīng)情況根據(jù)機(jī)械配備情況施工單位排出周（旬）施工計劃施工單位排出周（旬）施工計劃日臺班施工完成的實際工作量周（旬）協(xié)調(diào)會進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)日臺班施工完成的實際工作量周（旬）協(xié)調(diào)會進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)能按計劃完成周（旬）施工計劃不能按計劃完成周（旬）施工計劃能按計劃完成周（旬）施工計劃不能按計劃完成周（旬）施工計劃對照總計劃核實統(tǒng)計月實際完成對照總計劃核實統(tǒng)計月實際完成正常施工（旬）施工計劃正常施工（旬）施工計劃調(diào)整施工進(jìn)度計劃1.13、投資控制監(jiān)理工作程序施工合同總費用目標(biāo)施工合同總費用目標(biāo)確定費用分解目標(biāo)制定月度費用計劃項目施工費用計劃值與實際值比較已完工程結(jié)算審核實物工程量、實際費用有無偏差工程決算采取糾偏措施分析偏差原因?qū)徍俗兏?、索賠文件同意不同意無偏差有偏差有偏差1.14、合同管理工作程序配合仲裁訴訟實施是否調(diào)解成功是否解除配合仲裁訴訟實施是否調(diào)解成功是否解除收集、熟悉合同管理工作有關(guān)資料（專業(yè)監(jiān)理工程師）制定合同管理工作方案制定合同管理工作方案（專業(yè)監(jiān)理工程師）工程延期、延誤處理（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）費用索賠管理（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）工程變更管理工程延期、延誤處理（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）費用索賠管理（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）工程變更管理（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）工程暫停及復(fù)工處理（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）是是否發(fā)生爭議是是否發(fā)生爭議合同爭議調(diào)解（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）合同爭議調(diào)解（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）否是否是繼續(xù)履行繼續(xù)履行否否協(xié)助合同終止協(xié)助合同終止（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）否否是是協(xié)助合同解除協(xié)助合同解除（總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師）1.16、安全、文明施工監(jiān)理工作程序編制安全、文明施工監(jiān)理規(guī)劃編制安全、文明施工監(jiān)理規(guī)劃（總監(jiān)理工程師）編制安全、文明施工監(jiān)理細(xì)則（專業(yè)監(jiān)理工程師）落實安全、文明施工作業(yè)準(zhǔn)備工作，并報審（承包單位）開工前安全文明施工交底工作（專業(yè)監(jiān)理工程師、承包單位）簽署審核報告（專業(yè)監(jiān)理工程師）檢查執(zhí)行情況（專業(yè)監(jiān)理工程師）編制安全、文明施工方案（承包單位）實施（承包單位）監(jiān)理審核方案并提出書面意見（專業(yè)監(jiān)理工程師）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患及時發(fā)出整改通知（專業(yè)監(jiān)理工程師）組織有關(guān)各方處理安全事故（專業(yè)監(jiān)理工程師）落實整改（承包單位）發(fā)生安全事故提出書面報告（承包單位、專業(yè)監(jiān)理工程師）建設(shè)單位代表建設(shè)單位代表上報上報落實整改措施（承包單位）不同意同意同意不同意不同意同意同意協(xié)調(diào)事宜發(fā)生現(xiàn)場調(diào)解（專業(yè)監(jiān)理工程師）專項調(diào)解（總監(jiān)理工程師）1.17、協(xié)調(diào)工作程序及實施要點協(xié)調(diào)事宜發(fā)生現(xiàn)場調(diào)解（專業(yè)監(jiān)理工程師）專項調(diào)解（總監(jiān)理工程師）合同爭議調(diào)解合同爭議調(diào)解（總監(jiān)理工程師）仲裁或訴訟（政府機(jī)關(guān)）現(xiàn)場專題協(xié)調(diào)會（總監(jiān)理工程師）工地例會（總監(jiān)理工程師）確認(rèn)協(xié)調(diào)結(jié)果（專業(yè)監(jiān)理工程師）編制會議紀(jì)要（專業(yè)監(jiān)理工程師）協(xié)調(diào)事宜結(jié)束成功成功成功不成功不成功1.18、交工監(jiān)理工作程序提交交工申請報告提交交工申請報告（承包單位）無問題無問題落實整改（承包單位）落實整改（承包單位）確認(rèn)工程完成（專業(yè)監(jiān)理工程師）存在問題無問題無問題確認(rèn)質(zhì)量合格（專業(yè)監(jiān)理工程師）確認(rèn)質(zhì)量合格（專業(yè)監(jiān)理工程師）存在問題無問題無問題確認(rèn)現(xiàn)場清理完畢（專業(yè)監(jiān)理工程師）確認(rèn)現(xiàn)場清理完畢（專業(yè)監(jiān)理工程師）存在問題無問題無問題成立交工檢查小組成立交工檢查小組（總監(jiān)理工程師）審查交工申請審查交工申請（檢查小組）現(xiàn)場檢查與評估現(xiàn)場檢查與評估（檢查小組）編制檢查報告編制檢查報告（檢查