(園林工程)園林景觀公司管理制度

（園林工程）園林景觀公司管理制度

目錄第一章組織機構(gòu)管理制度 3第一節(jié)組織機構(gòu)及部門設置 3一、組織機構(gòu)圖 3二、崗位設置及編制 3第二節(jié)崗位職責 4一、總公司 4■總經(jīng)理 4■總經(jīng)理助理兼行政主管 5■財務副科長兼總賬會計 6■技術(shù)質(zhì)檢科長 7■預算科長 8■采購科長 8■采購員 9二、項目部 10■項目經(jīng)理 10■預算員 11■技術(shù)員 12■質(zhì)量員（兼安全員） 14■專業(yè)工長 15■資料員 16■倉庫保管員 16第二章經(jīng)營管理制度 17第三章生產(chǎn)管理制度 18第四章材料管理制度 19第五章分包管理制度 20第六章財務管理制度 21第一節(jié)資金計劃管理 21第二節(jié)資金支付管理 21第三節(jié)日常費用票據(jù)審批管理 22第四節(jié)備用金管理制度 22第七章其它管理問題 22

園林景觀公司整體運營方案根據(jù)園林景觀公司的整體定位、運營特點以及日常運營的需要，與工程、財務等相關部門進行研討，擬定整體運營方案如下：第一章組織機構(gòu)管理制度第一節(jié)組織機構(gòu)及部門設置一、組織機構(gòu)圖二、崗位設置及編制初級階段實行總公司和項目部兩級管理模式1、總公司組織架構(gòu)：總經(jīng)理1人，行政人事主管兼總經(jīng)理助理1人，財務科副經(jīng)理兼總賬會計1人，預算科長1人，技術(shù)質(zhì)檢科長1人，采購科長1人，采購員1人2、項目部組織架構(gòu)：項目經(jīng)理1人，工程師2人（硬裝、軟裝各1人），預算員1人，質(zhì)量員1人（兼安全員），泥工工長1人，電工長1人，水工長1人，資料員1人，倉庫保管員1人（兼收料）。3、苗木基地組織架構(gòu)：苗木基地負責人、生產(chǎn)負責、倉庫兼收料、技術(shù)員。第二節(jié)崗位職責一、總公司■總經(jīng)理□直接上級：董事長□直接下級：總經(jīng)理助理、行政人事主管、總賬會計、技術(shù)質(zhì)檢科長、預算科長、采購科長、各項目經(jīng)理□崗位職責：1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、方針要求，全面主持園林公司的日常經(jīng)營、生產(chǎn)與管理工作，是公司各項責任狀指標落實的第一責任人。2、負責組織召開各種辦公會議，對經(jīng)營生產(chǎn)管理工作進行部署，審議會議決議并督促落實執(zhí)行。3、負責主持公司市場經(jīng)營工作：（1）按照市場定位、業(yè)務承接定位要求對業(yè)務信息進行評估、篩選、把關；（2）組織確定談判策略，組織做好業(yè)務洽談工作；（3）主持公司內(nèi)部對招標文件、業(yè)務承諾書、投標文件、業(yè)務合同、居間合同等的評審工作，并直接對工程合同等逐條進行把關；4、負責公司生產(chǎn)管理工作：（1）全面做好公司生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)作業(yè)的指導工作，抓好項目質(zhì)量保證體系的運行工作；（2）負責各項目部人、財、物的總體調(diào)度和計劃的審核；（3）負責組織對各項目的綜合檢查評比工作；5、外部關系的管理工作：（1）定期與甲方溝通，調(diào)研客戶滿意度狀況，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果采取措施，提升客戶滿意度；（2）組織推進公司戰(zhàn)略合作伙伴的開發(fā)、維護工作，并定期直接與戰(zhàn)略合作伙伴進行溝通、協(xié)調(diào)；（3）負責政府等重大公共關系建設工作。6、督促、協(xié)助各項目部做好工程款回收工作。7、全面負責項目成本管理工作；8、參與擬定公司各崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊的編制與修訂，經(jīng)審議后負責組織推進實施。9、履行檔案管理職責，根據(jù)本項目部不同種類文件材料形成的特征，負責本項目部文件材料的形成、積累、保管和整理立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時間移交本項目部集中保管。10、根據(jù)票據(jù)審批制度規(guī)定的權(quán)限審核相關人員所發(fā)生的費用票據(jù)。11、不斷收集標桿企業(yè)企業(yè)管理的相關資料，通過調(diào)研、研究、借鑒、吸收、完善逐漸提升公司企業(yè)管理水平和能力。12、完成直接上級交辦的其它工作?！隹偨?jīng)理助理兼行政主管□直接上級：總經(jīng)理□直接下級：無□崗位職責：1、負責做好日常行政管理工作。2、會議管理：（1）負責公司重要會議的籌備和組織。（2）負責與園林公司有關會議的記錄工作。（3）負責會議決議的督查、催辦。3、負責做好上級領導、重要嘉賓的接待工作。4、負責公司內(nèi)部通知、會議文件材料的起草工作，。5、負責公司印信管理工作。6、負責公司檔案資料的管理工作。7、負責與工會的協(xié)調(diào)及配合工作。8、負責公司人員的考勤工作。9、負責公司外出辦事人員的去向登記工作。10、協(xié)助公司總經(jīng)理檢查企業(yè)制度的落實情況。11、協(xié)助經(jīng)理開展對各級管理人員工作日志的檢查。12、負責各類文件和傳真的收發(fā)工作。13、人事管理：（1）負責公司人事競聘、招聘、考核及辭退工作；（2）負責公司人事調(diào)研工作，協(xié)助經(jīng)理做好人員的任免工作；（3）負責公司人事數(shù)據(jù)的填報、整理工作。14、負責組織本公司的培訓工作。15、負責辦公用品（電腦、復印機、打印機）、空調(diào)、相機、辦公桌椅、房屋（臨建、板房）等資產(chǎn)的管理工作。16、負責本部門工作計劃的制定。17、制度體系建設：（1）參與行政人事崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊的編制與修訂，經(jīng)審議后負責組織推進實施；（2）負責行政人事各項改革方案的灌輸、推進、指導、檢查、監(jiān)督與考核。18、負責協(xié)調(diào)公司各部門的工作關系，做好上傳下達。19、完成直接上級交辦的其它工作?！鲐攧崭笨崎L兼總賬會計□直接上級：總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部財務總監(jiān)□直屬下級：出納（房地產(chǎn)出納兼職）□崗位職責：1、執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)，主持財務會計業(yè)務的日常核算工作，負責填制轉(zhuǎn)賬會計憑證、檢查出納編制的現(xiàn)金及銀行憑證，登記會計賬簿，編制會計報表。2、認真執(zhí)行公司的財務管理制度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。3、負責公司的成本控制與成本核算工作，準確核算項目成本，降低公司成本支出。4、負責憑證復核、費用審核、登記公司總分類賬等工作。5、審核公司有關財務報表，編制報表說明。6、負責財務及經(jīng)營經(jīng)營狀況分析，撰寫分析報告，為經(jīng)營管理提供詳盡、準確的財務資料。7、編制公司資金收入和使用計劃。8、收集本地區(qū)的相關稅務資料，研究稅務政策，負責本單位稅務籌劃。9、配合集團資金管理部做好資金的籌措工作。10、參與公司合同的評審，參與公司的經(jīng)營與管理工作，為公司領導做好參謀與助手。11、定期核對公司應收款項、內(nèi)部往來，與相關部門配合及時回收應收款。12、根據(jù)公司制度對備用金進行處理，及時回收備用金。13、負責責任狀對比分析基礎數(shù)據(jù)的提供和填列工作。14、完成上級交辦的其他工作?！黾夹g(shù)質(zhì)檢科長□直接上級：總經(jīng)理□直屬下級：無□崗位職責：1、貫徹公司的質(zhì)量方針，嚴格按照國家施工規(guī)范和驗收標準及有關部門的規(guī)定組織施工。2、技術(shù)管理（1）負責新技術(shù)、新工藝、新材料、新機具的推廣和應用工作。（2）負責做好多公司技術(shù)人員的上崗培訓工作。（3）負責技術(shù)創(chuàng)新工作。3、參與工程投標項目的技術(shù)標書的編制工作。4、參與重大項目的圖紙會審工作。5、負責項目施工過程中的技術(shù)管理工作：（1）負責審核各項目部上報的各項施工方案。（2）指導項目施工技術(shù)、質(zhì)量、資料等管理工作，竣工后及時歸檔。（3）負責對不合格工程項目開展調(diào)查、分析工作，提出糾正措施和意見。（4）負責解決重點工程、特殊工程的技術(shù)、質(zhì)量問題。（5）負責項目技術(shù)文件立卷歸檔的管理工作。（6）熟悉特大工程施工圖紙，對工程質(zhì)量進行預控。6、參與制定本公司的相關技術(shù)管理制度。7、完成上級交辦的其它工作■預算科長□直接上級：總經(jīng)理□直屬下級：□崗位職責：1、接受總經(jīng)理的領導，負責整個園林景觀公司的預算管理工作，嚴格遵守公司的預算管理制度。2、預結(jié)算工作（1）審核項目預算員上報的各種計劃、產(chǎn)值報表等。（2）督促項目做好分包結(jié)算的辦理工作。（3）協(xié)調(diào)項目預算員與甲方的關系，及時做好工程結(jié)算的對賬和結(jié)賬工作。（4）負責將結(jié)算文件及審計報告及時報工程審計中心。（5）接受、配合上級審計部門的審計、結(jié)算工作，按規(guī)定及時上報有關核算資料。（6）收集好項目經(jīng)濟簽證及材料認價等原始資料，并做好預算員的工作移交工作。（7）負責與當?shù)卦靸r部門保持經(jīng)常溝通，掌握經(jīng)濟動態(tài)，同時將定額執(zhí)行中的通病及共性問題與預算員經(jīng)常性的交底。3、負責各項目預算員的管理、培訓工作。4、參與投標項目經(jīng)濟標的標書編制工作。5、參與制定本公司的預算管理制度。6、完成上級交辦的其它工作?！霾少徔崎L□直接上級：總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總□直屬下級：□崗位職責：1、在園林公司經(jīng)理的領導下，接受房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總的雙重管理，做好園林公司的材料采購、普通材料招投標、材料款支付等工作，在行政上接受園林公司總經(jīng)理的領導。2、認真執(zhí)行公司的材料采購管理制度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。3、負責組織戰(zhàn)略物資以外的所有物資的采購管理工作。4、負責做好公司范圍內(nèi)的各種材料計劃的審核及上報工作。5、負責組織合格供應商的招投標工作。6、參與供應商合同的草擬、評審工作。7、負責協(xié)調(diào)、配合各項目部做好甲定乙供材料的認質(zhì)認價工作。8、負責安排材料采購人員參與進場材料的驗收工作。9、負責重大材料采購時的上報、評審工作。10、負責做好材料價格的審核、把關、信息搜集工作。11、負責根據(jù)公司規(guī)章制度規(guī)定做好材料款的支付工作。12、負責供應商信息庫的維護、更新工作。13、督促、指導新材料的應用工作。14、負責本部門人員的培訓工作、績效管理工作、人才培養(yǎng)、招聘異動等事宜。15、參與材料采購部門的崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊、案例集的編制與修訂，經(jīng)審議后負責組織推進實施。16、完成上級交辦的其他工作?！霾少弳T□直接上級：總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總、園林公司采購科長□直屬下級：□崗位職責：1、負責按照材料管理制度開展日常管理工作，服從分配，聽從指揮。2、嚴格按照采購計劃執(zhí)行采購，做好材料、設備的供應工作。3、負責參與對所采購材料數(shù)量、質(zhì)量的驗收工作。4、負責市場調(diào)研工作。5、負責供應商信息庫的維護與更新工作。6、協(xié)助采購科長組織材料招投標、合同草擬、評審與簽訂工作。7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計、定期上報、立卷歸檔工作，并按時移交公司集中保管。8、有權(quán)拒絕執(zhí)行未經(jīng)領導審核同意的采購計劃單。9、根據(jù)公司制度規(guī)定，參與材料款支付工作。10、完成直接上級交辦的其它工作。二、項目部■項目經(jīng)理□直接上級：總經(jīng)理□直接下級：技術(shù)員、預算員、質(zhì)量員、專業(yè)工長、倉庫保管員□崗位職責：1、全面負責項目管理工作，是項目合同履行和成本控制的第一責任人。2、負責協(xié)調(diào)本項目的生產(chǎn)管理工作。3、全面負責本項目的安全管理工作，是安全管理的第一責任人。4、參與材料采購及進場材料的管理工作。5、負責進場機械、料具的管理工作。6、根據(jù)總公司的統(tǒng)一要求，負責組織落實項目招工工作。7、外部關系的協(xié)調(diào)（1）代表項目部對甲方(或總包方)、監(jiān)理以及代表公司社會各級主管部門進行關系協(xié)調(diào)。（2）代表項目部向甲方(或總包方)收集優(yōu)質(zhì)工程證書、工程竣工驗收資料。（3）負責向甲方收取工程進度款。8、內(nèi)部關系的協(xié)調(diào)（1）協(xié)調(diào)解決項目生產(chǎn)過程中工序之間的矛盾。（2）協(xié)調(diào)解決項目管理人員之間發(fā)生的矛盾。（3）監(jiān)督項目預算員做好與甲方的對結(jié)帳工作。9、生產(chǎn)管理工作（1）負責抓好項目計劃、質(zhì)量、進度、成本控制、后勤和考勤等工作。（2）組織落實項目貨幣化改革的落實、推進工作，并將貨幣化改革實施過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題及時上報總公司。（3）組織項目周檢和月檢等各項檢查工作，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及個人視其問題嚴重程度及時啟動“拉閘”程序。（4）主持召開項目各種會議工作。10、項目部內(nèi)部管理工作：（1）抓好項目安全生產(chǎn)，督促、支持安全員的安全管理工作；（2）負責對項目部各職能人員進行績效考核工作；（3）對項目部管理人員違規(guī)行為以及工人不正之風進行處理；（4）組織做好對項目的培訓工作；（5）負責對項目各職能人員工作日志的檢查；（6）做好對甲方、監(jiān)理、分包隊伍等對外發(fā)文的把關；（7）負責公司各項會議以及文件精神的傳達和落實工作；（8）負責項目部人員、資金計劃的上報工作；（9）按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，抓好企業(yè)形象建設工作；（10）負責對項目部后勤管理工作的檢查和考核。11、項目分包管理工作：（1）組織對分包隊伍的考察、評審、招投標工作。（2）負責組織分包合同的評審工作。（3）組織項目人員抓好分包隊伍的施工質(zhì)量、進度、安全等管理工作。（4）負責做好分包隊伍的進度款、竣工結(jié)算的審核把關。（5）協(xié)助公司做好分包隊伍星級評審工作，負責提供詳實、準確的資料。12、協(xié)助總公司經(jīng)營人員做好后續(xù)工程的跟蹤工作。13、履行檔案管理職責，根據(jù)本項目部不同種類文件材料形成的特征，負責本項目部文件材料的形成、積累、保管和整理立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時間移交本項目部集中保管。14、針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等管理制度提出改進、完善意見。15、根據(jù)票據(jù)審批制度規(guī)定的權(quán)限審核部門人員所發(fā)生的費用票據(jù)。16、對下屬人員所反映的困難和問題應及時予以處理解決。17、完成上級交辦的其它工作?！鲱A算員□直接上級：項目經(jīng)理□直接下級：無□崗位職責：1、工程概結(jié)算管理：（1）按照施工圖、施工合同、施工方案和取費標準，具體編制園林工程項目預算書；（2）依據(jù)當?shù)鼗蛘咂髽I(yè)內(nèi)部定額，進行成本分析和預測；（3）根據(jù)工程現(xiàn)場進度與甲方做好階段性對帳、結(jié)帳工作；（4）負責辦理各項經(jīng)濟簽證，積極協(xié)助技術(shù)人員辦理技術(shù)變更簽證；（5）工程竣工驗收后及時做好竣工結(jié)算工作；（6）進行最終的結(jié)算與實際成本的成本差異分析，并編寫項目結(jié)算書，擬寫工程成本分析報告，完成工程決算資料的歸檔。2、參與采購工程材料和設備，負責工程材料分析，復核材料價差，收集和掌握技術(shù)變更、材料代換記錄，并隨時做好造價測算，為領導決策提供科學依據(jù)。3、分包管理：（1）認真做好各分包隊伍結(jié)算的辦理工作；（2）參與對工程分包方進行考察、評價；（3）參與對分包合同的評審工作。4、參加投標項目的商務標書編制工作。5、參加圖紙會審和技術(shù)交底，依據(jù)其記錄進行預算調(diào)整。6、積極配合工程審計中心的審計及核算工作，按規(guī)定及時向工程審計部提供變更及簽證和報表。7、積極配合項目部做好要款工作。8、全面掌握施工合同條款，深入現(xiàn)場了解施工情況，為決算復核工作打好基礎。9、負責對項目職工人數(shù)的統(tǒng)計工作，并及時做好上報工作。10、參與項目限額領料的管理工作。11、針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等管理制度提出改進、完善意見。12、完成直接上級交辦的其它工作?！黾夹g(shù)員□直接上級：項目經(jīng)理□直接下級：資料員□崗位職責：1、認真貫徹執(zhí)行國家及主管部門的質(zhì)量管理法律、法規(guī)、條例和公司內(nèi)部質(zhì)量技術(shù)管理規(guī)章制度。2、負責施工組織設計、施工方案、質(zhì)量計劃、成本控制預案的編制：（1）負責編寫施工組織設計、施工方案，并報上級主管領導審批；（2）負責做好項目質(zhì)量計劃的編制工作，并及時做好報審工作；（3）項目開工前負責做好項目成本預案的編制工作。3、負責在施工過程中監(jiān)督指導施工方案及各種措施的實施，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。4、組織技術(shù)交底、設計變更工作：（1）負責組織技術(shù)、安全交底工作，保證技術(shù)、安全問題及時、有效的得到解決；（2）負責甲乙雙方設計變更等技術(shù)簽證的辦理，并負責及時把情況反饋給各職能人員。5、負責做好定位放線、各類標高、預留預埋等技術(shù)復核工作。6、編制項目的各種進度計劃并監(jiān)督、實施、考核，分析進度偏差原因。7、質(zhì)量管理：（1）提供施工現(xiàn)場配合比，如砼、砂漿等，并對現(xiàn)場配合比做好檢查工作。（2）負責根據(jù)施工規(guī)范、技術(shù)交底等開展分部、分項工程的質(zhì)量驗收與評定工作。8、文件資料的記錄：（1）負責做好技術(shù)復核、檢測記錄、施工日記等的填寫。（2）負責施工過程技術(shù)資料的收集、整理，工程竣工后的資料歸檔、裝訂、移交等工作。（3）負責做好項目部各種會議記錄。9、技術(shù)整改的落實：（1）負責對項目出現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改意見；（2）負責對各級監(jiān)督部門提出的技術(shù)問題進行整改。10、分包隊伍的管理：（1）負責對分包隊伍技術(shù)方面的管理與協(xié)調(diào)；（2）參與對分包隊伍質(zhì)量方面的管理與協(xié)調(diào)；（3）參與對分包隊伍計劃方面的管理與協(xié)調(diào)。11、其它工作：（1）參加圖紙會審工作；（2）負責新技術(shù)、新工藝的推廣和應用；（3）負責對項目職工技術(shù)和規(guī)范知識的培訓工作；（4）定期做好檢驗、測量、試驗設備的檢測、保養(yǎng)和維修工作；（5）負責現(xiàn)場試塊的制作、養(yǎng)護、送檢、取試驗報告；（6）配合項目經(jīng)理做好要款工作；（7）參與項目材料的采購、進場驗收、現(xiàn)場管理工作；（8）針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等管理制度提出改進、完善意見；12、完成直接上級交辦的其它工作。■質(zhì)量員（兼安全員）□直接上級：項目經(jīng)理□直接下級：無□崗位職責：1、服從、配合技術(shù)員的技術(shù)管理與領導，是項目質(zhì)量管理工作的直接責任人。2、施工前—事前控制（1）參與建立項目質(zhì)量管理體系；（2）協(xié)助技術(shù)員做好項目質(zhì)量計劃的編制工作并監(jiān)督實行；（3）負責對工程項目施工所需的原材料、半成品、構(gòu)配件進行質(zhì)量檢查與控制；（4）參與圖紙會審。3、施工過程中—事中控制（1）完善工序質(zhì)量控制，建立質(zhì)量控制點；（2）組織或參與技術(shù)交底和技術(shù)復核；（3）嚴格履行工序間交接檢查的職責。4、問題糾偏（1）負責對違反施工規(guī)范的情況責令進行整改、返工；（2）負責對上級檢察監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題及時進行改正。5、兼職負責項目安全管理工作，做好安全檢查、整改落實工作。6、參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收，負責整理和向資料員提供質(zhì)量檢驗評定資料。7、對檢查監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題及時上報技術(shù)員、項目經(jīng)理，適時啟動“拉閘”程序。8、完成直接上級交辦的其它工作?！鰧I(yè)工長□直接上級：項目經(jīng)理□直接下級：無□崗位職責：1、工程施工進度控制：（1）按照項目生產(chǎn)進度要求，平衡協(xié)調(diào)各作業(yè)班組之間的關系，確保工程進度；（2）發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，并向上級匯報。2、工程質(zhì)量控制：根據(jù)技術(shù)員的技術(shù)交底，負責向職工進行書面技術(shù)交底，并指導、監(jiān)督職工嚴格按技術(shù)交底要求施工。3、現(xiàn)場安全管理：（1）落實現(xiàn)場安全管理的各項措施，消除安全事故和安全隱患；（2）按照規(guī)定，進行安全施工的檢查；（3）根據(jù)安全員的安全技術(shù)交底，負責向工人做好安全交底；（4）負責做好班前安全活動。4、文明施工和后勤管理：（1）設置文明施工的各種標志、標牌、圍墻等，嚴格執(zhí)行文明施工的各項規(guī)章制度；（2）督促職工做好文明施工工作，做到工完場清、工完料清；（3）關心職工生活，定期檢查職工宿舍衛(wèi)生，對本工種的后勤管理工作負責。5、其它工作：（1）積極參與、配合項目的成本控制工作；（2）服從技術(shù)員對在施工過程中的交底和管理；（3）公平、公正地做好職工定額工資的登記工作；（4）負責做好現(xiàn)場的限額領料和材料節(jié)約工作；6、完成直接上級交辦的其它工作?！鲑Y料員□直接上級：技術(shù)員□直接下級：無□崗位職責：1、嚴格按照規(guī)范標準體系要求，與工程進度同步做好各種資料的收集、分類、編目、歸檔工作。2、做好各類文件的分發(fā)和傳達。3、整理竣工資料。4、負責對檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。5、負責項目圖紙管理工作，做好圖紙（含變更圖紙）收發(fā)、整理、歸檔工作。6、完成直接上級交辦的其它工作?！鰝}庫保管員□直接上級：項目經(jīng)理□直接下級：無□崗位職責：1、項目材料成本控制責任人，認真執(zhí)行材料管理制度，建立出入庫、材料碼放、領用等良好的管理秩序。2、材料管理：（1）負責項目倉庫內(nèi)材料的日常管理工作，根據(jù)不同類別、功能對材料進行歸類堆放。（2）嚴格按規(guī)章制度進行材料的領用、發(fā)放、以舊換新及其勞保用品發(fā)放登記、歸戶工作。（3）發(fā)貨后要及時按出庫單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關帳卡。（4）嚴格按照材料管理制度做好材料入庫工作。3、材料統(tǒng)計工作：（1）負責材料庫房各類型材料出入庫統(tǒng)計與登記；（2）積極配合財務、成本核算科、分公司材料會計的工作，做好各類材料帳表并及時上報，配合有關部門做好每月的盤點工作，做到帳、卡、物相符。4、負責小型工具的日常維護和回收工作，保證生產(chǎn)領用需要。5、其它工作：（1）負責填寫庫存常用物資的申請采購單交項目經(jīng)理審批；（2）負責對節(jié)余物資和閑置物資催促調(diào)運，及時向材料會計通報；6、完成直接上級交辦的其它工作。第二章經(jīng)營管理制度1、業(yè)務信息評審（1）預估金額200萬元以內(nèi)（含）收集信息、內(nèi)部評審----園林公司總經(jīng)理（2）預估金額200萬元以上信息收集、內(nèi)部評審----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----控股集團常務副總經(jīng)理2、業(yè)務承諾書評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----集團公司常務副總經(jīng)理----總經(jīng)理3、居間合同評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理----集團公司常務副總經(jīng)理4、招標文件評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----成本副總----集團公司常務副總經(jīng)理5、標書評審（1）預估金額50萬元以下（含）商務標書評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----成本副總----集團公司常務副總經(jīng)理（2）合同金額50萬元以上及重、特大項目商務標書評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----成本副總----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總----集團公司常務副總經(jīng)理----總經(jīng)理（3）重特大項目技術(shù)標書評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----成本副總----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總----集團公司常務副總經(jīng)理6、園林景觀合同評審（1）合同金額50萬元以內(nèi)（含）園林公司內(nèi)部評審----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總審核完畢后根據(jù)董事長授權(quán)由園林公司總經(jīng)理簽訂。（2）合同金額200萬元以內(nèi)（含）園林公司總經(jīng)理--房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總----集團公司常務副總經(jīng)理----總經(jīng)理（3）合同金額200萬元以上園林公司總經(jīng)理--房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總----控股集團常務副總----總經(jīng)理----集團公司法務副總----董事長（4）內(nèi)部業(yè)務合同評審流程園林公司內(nèi)部評審----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總----集團公司常務副總經(jīng)理7、備注內(nèi)部業(yè)務信息、招標文件、標書等由園林公司總經(jīng)理組織內(nèi)部評審通過即可。若存在爭議上報房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、集團公司常務副總經(jīng)理裁決。第三章生產(chǎn)管理制度1、生產(chǎn)進度計劃（1）總計劃、月計劃項目部技術(shù)員、預算員共同編制----項目經(jīng)理審核----園林公司總經(jīng)理審核----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理審批后項目按照計劃執(zhí)行（2）周計劃項目部技術(shù)員、預算員共同編制----項目經(jīng)理審批2、材料計劃項目部技術(shù)員、預算員共同編制----項目經(jīng)理審批（后上報園林公司，具體見《材料管理流程》）3、機械租賃合同（1）內(nèi)部租賃各項目提報機具需求計劃----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理-----園林公司項目部倉庫報關員向總承包服務中心提報計劃（2）外部租賃（服務中心機具調(diào)撥時間不足、庫存量不足的情況下采取外部租賃措施）①合同金額50萬元以內(nèi)（含），以計算工程量方式記取合同額各項目提報機具需求計劃----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理②合同金額50萬元以內(nèi)（含），以臺班/時方式記取合同額各項目提報機具需求計劃----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、總承包服務中心經(jīng)理③合同金額50萬元以上園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務經(jīng)理、服務中心經(jīng)理----集團公司常務副總經(jīng)理----總經(jīng)理第四章材料管理制度1、苗木采購（1）20萬元內(nèi)及單株金額5000元以內(nèi)（含）苗木基地或景觀項目負責人----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理（1）50萬元以內(nèi)及單株金額5000元以上（含）苗木基地負責人----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----集團公司常務副總經(jīng)理（2）50萬元以上苗木基地負責人----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----集團公司常務副總----董事長2、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采購（1）10萬元以內(nèi)（含）報價會簽審批流程園林公司采購員編制報價審批單----園林公司采購負責審核----園林公司總經(jīng)理審批----采購員采購（房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心審核部事后審核）（2）10萬元以上招標評審園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----成本副總、材料副總----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總----集團公司常務副總經(jīng)理（100萬元以內(nèi)）----若合同金額超過100萬由董事長審批（3）10萬元以上合同審批流程園林公司采購員根據(jù)招標文件、與供應商商務洽談的內(nèi)容草擬合同文本----園林公司采購科長、園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理審核----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理審核----房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總審批----集團公司常務副總審批----若合同金額超過100萬元由董事長審批3、維修材料采購（1）采購金額在1萬元以內(nèi)（含）園林公司維修負責人—園林公司總經(jīng)理（2）采購金額在1萬元以上（維修金額基本不超過10萬）園林公司維修負責人—園林公司總經(jīng)理—房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總第五章分包管理制度1、分包合同（1）合同金額10萬以內(nèi)（含）園林公司內(nèi)部評審----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理----園林公司總經(jīng)理審批（2）合同金額50萬以內(nèi)（含）園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總----集團公司常務副總審批（3）合同金額50萬以上園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總----集團公司常務副總----董事長審批2、分包結(jié)算（1）合同金額10萬以內(nèi)（含）分包隊伍上報分包工程結(jié)算資料----園林公司預算員審核并組織內(nèi)部會簽----集團公司工程審計中心抽審----園林公司總經(jīng)理審批（2）合同金額50萬以內(nèi)（含）分包隊伍上報分包工程結(jié)算資料----園林公司預算員審核并組織內(nèi)部會簽----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----集團公司工程審計中心全審----集團公司常務副總經(jīng)理審批（3）合同金額50萬以上分包隊伍上報分包工程結(jié)算資料----園林公司預算員審核并組織內(nèi)部會簽----園林公司總經(jīng)理----房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理----集團公司工程審計中心----集團公司常務副總審核----董事長審批第六章財務管理制度第一節(jié)資金計劃管理各項目經(jīng)理、部門負責人申請----園林公司總賬財務匯總、審核----房地產(chǎn)事業(yè)部財務經(jīng)理審核-----園林公司總經(jīng)理審核----房地產(chǎn)事業(yè)部財務總監(jiān)復核----集團公司常務副總經(jīng)理審批第二節(jié)資金支付管理1、10萬元以內(nèi)（含）資金支付園林公司對口部門提出申請----園林公司內(nèi)部組織審核----房地產(chǎn)事業(yè)