安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度

一諾機械配套治理制度安全風險分級管控治理制度第一章 總則第一條目的為加強安全生產(chǎn)工作，準確辨識安全風險，評價其風險程危害、把握風險的目的。其次條范圍本方法適用于公司范圍內(nèi)安全風險的辨識、評價分級和控制治理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預防機制全套的資料,需要的話求球：324319245。第三條 編制依據(jù)〔13〕《山東省安全生產(chǎn)條例》(2023年61〕《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制〔魯政辦字〔2023〕36〕《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動〔魯安發(fā)﹝2023﹞16號〕《加快推動安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個〔魯安辦發(fā)〔2023〕10〕第四條 術(shù)語和定義1)危急源〔風險點):危急源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危急的、可造成人員損害、在確定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危急的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危急物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或-0-濰坊一諾機械配套治理制度濰坊一諾機械配套治理制度爆發(fā)的地方.風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。風險評價分級:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。第五條 公司成立安全風險分級管控領(lǐng)導小組，對安全風險分級管控建設負全面領(lǐng)導職責。組 法成 員:張文天 袁立偉負責制定公司安全生產(chǎn)風險管理作業(yè)指導書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導、審查、批準；負責審查重大風險改進措施方案安全科負責組織危害識別和風險評價工作，指導各單位進行危害識別和風險評價工作,組織重大風險改進措施方案的審查。其他科室確保本單位危害識別和風險評價的人員有足夠的中不連續(xù)進展危害識別和風險評價工作，編制本科室的危害/風險記錄，開展隱患治理工作。其次章 第六條 風險點的分類依據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際狀況，將公司范圍內(nèi)的風險點分成以下兩大類：1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的擔憂全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及治理缺陷；2。作業(yè)過程中的人的擔憂全行為。第七條 危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍危害因素引發(fā)的后果，包括人身損害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風險點辨識的方法1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法〔SCL〕對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的擔憂全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境擔憂全因素及治理缺陷進展識別。1〕安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標準、規(guī)程、標準及規(guī)定;②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故狀況；③系統(tǒng)分析確定的危急部位及防范措施;④分析人員的閱歷和牢靠的參考資料；⑤有關(guān)爭論成果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2〕安全檢查表分析步驟〔1—1〕.1—1設備設施清單專業(yè)： NO：序號序號設備名稱所在部位備注12②確定編制人員。包括生疏系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等.③生疏系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的構(gòu)造、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制⑤判別危害因素.按功能或構(gòu)造將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危急因素.⑥列出安全檢查分析評價表。針對危急因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析(SCL〔參照表1—2)相應內(nèi)容。1-2〔SCL〕評價表裝置/設備/設施:現(xiàn)有安全把握措施裝置/設備/設施:現(xiàn)有安全把握措施性〔L)程度〔S)度〔R)序序號檢查工程標準產(chǎn)生偏差的主要后果風險等級建議改正/把握措施備注12分析人員： 分析日期：2。動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法(JHA〕并依據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的擔憂全行為進展識別。1)作業(yè)活動的劃分進展劃分.2〕作業(yè)危害分析的主要步驟〔2—1。

2—1作業(yè)活動清單NO：序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進展的，對作業(yè)序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析〔JHA)〔2-2)。2—2工作危害分析〔JHA〕評價表作業(yè)區(qū)域： 作業(yè)活動： NO：序序危害或潛在大事〔人、 主要現(xiàn)有把握措工作步驟號物、作業(yè)環(huán)境、治理)后果施可能 嚴峻性 程度〔L〕〔S〕風險度〔R〕風險等級建議改正/把握措施分析人： 分析日期:④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。依據(jù)第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進展分析。第三章 安全風險的評價分級第九條 風險度(危急性〕危害因素辨識出后需要將危急程度量化，即需要計算每項風險等級。第十條 風險評價分級方法承受風險矩陣法〔L·S)進展風險大小的判定.第十一條 風險矩陣法(L·S〕本方法的風險度是指大事發(fā)生的可能性與大事后果的結(jié)合。即：R=L×SS代表大事后果嚴峻性R代表風險值41〔很高、2、3〔中、4〔低。第十二條 風險矩陣法〔L·S〕推斷準則3—1事故發(fā)生的可能性L543標準〔沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或大事。狀況下發(fā)生沒有保護措施〔如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等，或未嚴格按〔現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事。21高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。21高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。標準動力氣或設備停工內(nèi)影響不符合上級公司截肢、骨針、制度、規(guī)定等喪失、慢性病2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)輕微受傷、間歇〈10定不舒適1完全符合無傷亡無損失風險度20—25等級風險度20—25等級應實行的行動/把握措施實施期限1級巨大風險在實行措施降低危害前，不能連續(xù)作業(yè)，對改進措施進展評估馬上15-16 2級重大風險實行緊急措施降低風險，建立運行把握程序，馬上或近9-123級中等≤84級定期檢查、測量及評估及溝通可承受、略微 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期或可無視的風 檢查或無需承受把握措施期整改2年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費時54法律、法規(guī)及其他要求和標準潛在違反法規(guī)和人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象死亡〉50局部裝〔〉2 重大國際影套〕或設備 響喪失勞〉252套裝置停工、行業(yè)內(nèi)、省3或行業(yè)的安全方 折、聽力 1套裝置停工或設備 地區(qū)影響受影響不大,幾 公司及周邊乎不停工 范圍沒有停工形象沒有受損險3—4風險矩陣表治理或需保存記錄5 低中高很高 很高4 低低中高 很高3 低低中中 高2 低低低低 中后果等級〔S)后果等級〔S)1 低低低低低12345事故可能性〔L〕風險管控原則如下：4級:輕度(一般〕危急，可以承受〔或可容許的〕.科室應4需要監(jiān)視來確保把握措施得以維持現(xiàn)狀，保存記錄。3級：中度〔顯著)危急，需要把握整改。公司、科室應引果相關(guān)的場合，必需進一步進展評價，確定損害的可能性和是否需要改進的把握措施。2〔重大風險公司對重大及以上風險危害因素應重點把握治理,具體由安全科和各職能部門依據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進展中的工作時，應實行應急措施，并依據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、治理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開頭工作。1〔巨大風險〕不能連續(xù)作業(yè).只有當風險已降低時,才能開頭或連續(xù)工作。假設無限的資源投入也不能降低風險，就必需制止工作，馬上實行隱患治理措施。以下情形應直接確定為2級風險：(1〕開停車作業(yè)、非正常工況的操作。10〔3〕10第十四條 風險把握措施應包括:工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全；治理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；個體防護措施，削減職業(yè)損害。〔5)應急處置措施,將危急降到最低。第十五條 在選擇風險把握措施時，應考慮：〔1)可行性和牢靠性；先進性和安全性；經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行狀況;〔4)牢靠的技術(shù)保證和效勞。第十六條 風險把握措施評審把握措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：〔1〕措施的可行性和有效性；〔2)是否使風險降低到可容許水平；〔3〕是否產(chǎn)生的危害因素；(4〕是否已選定了最正確的解決方案；是否會被應用于實際工作中。第五章 風險管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風險點辨識及風險估小組,對“風險點辨識及風險評估量劃“進展分降落實，直至班組、崗位，作為開展風險點辨識及風險評估工作的依據(jù).第十八條依據(jù)辨識評價方法對本單位危害因素進展辨識評價后，填寫相應的“作業(yè)活動清單作危害分析〔〔L〕經(jīng)本級風險評估小組進展匯總、評審后,逐級上報。第十九條 公司風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反響各下級單位執(zhí)行。其次十條 風險培訓各級單位應制定風險評估培訓打算，組織員工對本單位的風險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進展培訓，并保存培訓記錄。其次十一條 風險信息更各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果，建立本單位的《風險管控登4〕,臺賬應結(jié)合實際定期更〔每年至少一次.〕4風險管控登記臺帳當以下情形發(fā)生時，應準時進展危害因素辨識和風險評