安全風(fēng)險辨識、評估與分級管控制度

安全風(fēng)險辨識、評估和分級把握系統(tǒng)第一條依據(jù)《交通運(yùn)輸部關(guān)于推動安全生產(chǎn)風(fēng)險治理的意見》的通知要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對風(fēng)險的識別、分析、評價及動態(tài)治理，建立健全安全預(yù)防把握體系，推動安全治理方式的革，特制定此方法。其次條本方法在其它安全治理制度的根底上，針對隱患前期安全治理工作,進(jìn)一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險治理的具體要求。第三條本方法提及的安全生產(chǎn)風(fēng)險治理包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險治理、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險變化五個方面。其次章根本術(shù)語第五條事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員損害、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響、具有不利后果的大事，如工期延誤或工程耐久性降低。本方法重點考慮引起人員損害的事故。第六條風(fēng)險是指發(fā)生事故的可能性和潛在不利后果的組合。第七條措施中提及的風(fēng)險具體指危急大事或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或安康損害的嚴(yán)峻性的組合。第八條風(fēng)險源是指可能導(dǎo)致事故的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及治理環(huán)節(jié)等。第九條參照LEC〔7〕和相關(guān)法律法規(guī)要求，這些措施將風(fēng)險分為以下四個級別：一級風(fēng)險是指承受LEC320〔分?jǐn)?shù)值≧320〕或分局部項工程涉及的主要風(fēng)險，需要依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求編制專項施工方案并組織專家論證；二級風(fēng)險是指承受LEC160320的〔160≦分?jǐn)?shù)值<320〕或依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分局部項工程所涉及的主要風(fēng)險；三級風(fēng)險是指承受LEC70160〔70≦分?jǐn)?shù)值<160〕風(fēng)險；四級風(fēng)險是指承受LEC70〔分?jǐn)?shù)值<70〕風(fēng)險。第三章組織和職責(zé)第十條各工程部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組。工程經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機(jī)、安全等部門治理人員和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人為團(tuán)隊成員。第十一條工程部安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組負(fù)責(zé)組織本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險治理、籌劃與實施。第十二條公司安委會負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險治理的統(tǒng)籌部署。安委會辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布工程部上報的各類風(fēng)險和把握措施，并對各工程部安全生產(chǎn)風(fēng)險治理工作的具體事宜進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視與幫助。第四章安全生產(chǎn)風(fēng)險治理內(nèi)容〔一〕風(fēng)險識別第十三條工程開工前或跨年度工程在年初時，工程部安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、施工組織設(shè)計及一樣、相像工程發(fā)生的隱患、事故類型是識別整個工程或全年施工全過程的風(fēng)險。第十四條工程部組織風(fēng)險識別：工程經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員按施工組織進(jìn)展設(shè)計、施工圖紙等，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分局部項工程進(jìn)展識別，填寫《分局部項工程清單》〔1〕，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)展審核，上報至公司安委會辦公室。工程部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組各成員的風(fēng)險識別職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負(fù)責(zé)對風(fēng)險逐一進(jìn)展識別，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》〔2〕，并承受LEC工程部應(yīng)識別可能由以下風(fēng)險源引起的風(fēng)險：：工程區(qū)地質(zhì)、水文、氣象條件、四周政治環(huán)境及人文文化；工程組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及施工人員配置；工程工程的施工區(qū)域、辦公區(qū)、生活區(qū)平面布置圖；工程施工工藝及流程；工程涉及的生產(chǎn)資料、設(shè)備及裝置；工程涉及的危急作業(yè)〔粉塵、高溫、高壓、噪聲等〕；本工程關(guān)心生產(chǎn)生活衛(wèi)生設(shè)施。第十五條工程部安全治理人員填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》進(jìn)展整理后，形本錢工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》?！捕筹L(fēng)險評估第十六條工程部安全治理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》提交給工程部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估小組，工程經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議。第十七條各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議上對已識別的風(fēng)險源進(jìn)展具體說明，由安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組對風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險承受LEC風(fēng)險的分?jǐn)?shù)值。第十八條安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組應(yīng)依據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的打分狀況，將導(dǎo)致二級以上〔包括二級〕風(fēng)險的風(fēng)險源被確定為機(jī)組的主要風(fēng)險源，可托付安全治理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》〔3〕。第十九條《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，在本單位進(jìn)展公示，三級及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》經(jīng)工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。其次十條公司安委會辦公室將各工程部上報的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中的風(fēng)險源進(jìn)展統(tǒng)計，并依據(jù)工程類型進(jìn)展統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險治理的實施。其次十一條公司安委會辦公室組織安全監(jiān)視部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)治理部、工程治理部、安全保衛(wèi)部等相關(guān)部門向各工程部報告《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)安康安全重大風(fēng)險源。其次十二條安委會辦公室負(fù)責(zé)公司的預(yù)備工作《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，經(jīng)公司安委會批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)展公示，各相關(guān)部門、單位組織進(jìn)展重點管控?！踩筹L(fēng)險治理其次十三條四級風(fēng)險治理措施：工程部應(yīng)位于存在四級風(fēng)險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場所設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識。工程部應(yīng)為施工人員配備符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個人安全防護(hù)用品，施工人員必需正確佩戴和使用。工程部應(yīng)指定專人進(jìn)展定期檢查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。工程部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對施工人員進(jìn)展風(fēng)險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險、把握措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。1.實行四級風(fēng)險治理措施。工程部應(yīng)在有或無三級風(fēng)險的施工區(qū)域入口處設(shè)立安全生產(chǎn)風(fēng)險公告牌，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險、把握措施及應(yīng)急處置方法。工程經(jīng)理或工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人每月組織安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組成員以分局部項工程為單位，結(jié)合實際施工進(jìn)展?fàn)顩r，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議，審核已識別風(fēng)險的把握措施，補(bǔ)充識別未知風(fēng)險并制定風(fēng)險防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險治理重點。工程部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險進(jìn)展通報、梳理和再評估，完善重大風(fēng)險源的風(fēng)險治理措施，技術(shù)負(fù)責(zé)人可托付本單位安全治理人員對會議內(nèi)容進(jìn)展總結(jié)整理，編制工程部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》〔附件4〕；《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)26辦公室；工程部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》并將月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議紀(jì)要準(zhǔn)時公布到各施工區(qū)域和班組；公司安委會辦公室組織安全監(jiān)視部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)治理部、工程治理部、安全部門和其他相關(guān)部門報告《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》〔5〕；公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司安28門；1.實行三級風(fēng)險治理措施。工程部工程經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量部和其他部門的治理人員對存在二次風(fēng)險的分局部項工程負(fù)責(zé)，進(jìn)展專項施工方案的編制，并由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)展審核。專項施工方案經(jīng)工程部審查合格后，報公司工程治理部，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機(jī)、專家組等治理人員進(jìn)展審核，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。二次風(fēng)險分局部項工程開工前，工程部應(yīng)進(jìn)展安全生產(chǎn)風(fēng)險確認(rèn)，執(zhí)行開工許可制度。1〕工程經(jīng)理或工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險治理小組成員確認(rèn)現(xiàn)場作業(yè)條件得到滿足，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》〔見附件6〕；2〕作業(yè)許可簽發(fā)后，只有現(xiàn)場負(fù)責(zé)人才能組織施工人員進(jìn)展施工；工程部應(yīng)指定專人對具有二次風(fēng)險的分局部項工程進(jìn)展監(jiān)視，建立監(jiān)視治理制度，明確責(zé)任人，依據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)呈現(xiàn)場監(jiān)視。1.實行二級風(fēng)險治理措施。2.對于產(chǎn)生或存在一級風(fēng)險的分局部項工程，工程部承受總承包模式時，應(yīng)編制專項施工方案，并組織專家論證會；工程部為專業(yè)分包模式時，應(yīng)編制專項施工方案，并準(zhǔn)時將專項施工方案上報總承包單位，協(xié)作總承包單位組織專家論證會。其次十七條工程部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對風(fēng)險治理措施實施狀況進(jìn)展檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的狀況，準(zhǔn)時進(jìn)展處理，并重制定風(fēng)險治理措施?！菜摹筹L(fēng)險應(yīng)對其次十八條工程部應(yīng)針對一級、二級和三級風(fēng)險，依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》〔GB29639-2023〕制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，由工程部工程部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。其次十九條工程部應(yīng)建立?！布妗硨I(yè)應(yīng)急救援隊伍或與相鄰專職救援隊伍簽訂救援協(xié)議，配備必需的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。第三十條工程部組織開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，生疏應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。第三十一條工程部應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案演練打算，依據(jù)風(fēng)險因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置力氣。第三十二條工程部必需落實施工人員的緊急避險權(quán)，確保人員在覺察直接危及人身安全的緊急狀況時停頓工作，或在實行有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。第三十三條發(fā)生事故時，工程部應(yīng)馬上啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間做好前期處置，準(zhǔn)時隔離事故現(xiàn)場和疏散