后勤物資內(nèi)控管理辦法

達(dá)到節(jié)約開支、減少浪費、保證質(zhì)量、保障供應(yīng)的目的,參照國家相關(guān)的法律法規(guī)并對在預(yù)算范圍內(nèi)的物資采購，按照本單位的財務(wù)制度和相關(guān)審批程序進(jìn)行控制.購.季度末，計財部根據(jù)實際的采購情況與本季度用款預(yù)算計劃對比分析,編制總務(wù)。倉庫中無庫存且臨床使用科室用來應(yīng)對突發(fā)事件的急需必須品，不需申請.況下,同一性能物品，選擇性價比高、品牌、規(guī)格、型號統(tǒng)一的物品.報銷.，按照購置計劃確定的數(shù)量、規(guī)格、型號、性能參單價或批量采購在1萬元以下的物資，倉庫負(fù)責(zé)人(保管員)填寫《物資采購請單價，經(jīng)核對無誤后方可采購，手續(xù)不全者，不予采購.原則上所有采購行為都應(yīng)簽訂采購合同。對于常規(guī)物資,在充分考察市場的情況競爭性談判等形式確定長期供應(yīng)商，同一物資供應(yīng)各供應(yīng)商于每月向總務(wù)部、審計部、招標(biāo)辦報送其所銷商品的價格表.在市場價格波動時，院方根據(jù)性價比及供貨服務(wù)情況擇優(yōu)確定供應(yīng)商，調(diào)整供貨協(xié)議.采購人員負(fù)責(zé)與供貨方制訂采購合同,經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后，報審計部、計財五、驗收、入庫:入庫手續(xù)。采購員每周將購貨發(fā)票、清單、合同及相關(guān)產(chǎn)品說明書等有關(guān)資料交倉庫保管員審核.倉庫負(fù)責(zé)人、保管員根據(jù)各類物資的質(zhì)號進(jìn)行驗收。對于特殊性物品，可由使用科室共同庫手續(xù)，由采購員、保管員、供應(yīng)商在入庫單上三方確認(rèn)。對于不合格產(chǎn)品或與合同發(fā)票不一致產(chǎn)品,由采購員負(fù)責(zé)退貨。未經(jīng)驗收入庫經(jīng)驗收不得辦理入庫;驗收不合格的物品，不得辦理入庫。驗收時，應(yīng)查物品購銷合同及物品隨同單、采購計劃、發(fā)票，核對物使用地點、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、保修期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨購貨日期、驗收結(jié)論、使用單位驗收人員簽名、供需方。根據(jù)院內(nèi)付款規(guī)定，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執(zhí)行;特殊性應(yīng)急物資于次月付款。每月月底，計財部按照入賬時間用氣體按應(yīng)急付款，不允許單獨報銷.領(lǐng)用物品應(yīng)由科室主任或護(hù)士長簽字(醫(yī)療組、護(hù)理單元應(yīng)分別簽字).倉庫保物業(yè)公司領(lǐng)料，倉庫應(yīng)辦理移庫單。物業(yè)公司根據(jù)派工單進(jìn)行維修,并填寫科室倉庫移庫單上規(guī)定的物資名稱一致，并于消耗物資。保管，如有毀損、丟失，由物業(yè)公司賠償。每將當(dāng)月出庫單匯總，編制科室消耗物資額分類統(tǒng)計表、出庫分問，總務(wù)部負(fù)責(zé)落實、核對和解釋.物品領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算確定科室物品領(lǐng)用范圍及限額.(一)易耗物品:隔離衣、工作服、電話、石英鐘及各類工具等物品實行以舊(二)辦公用品、清潔用品：臨床、行政、后勤應(yīng)按照醫(yī)院定額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?。桓鞑块T特殊需要的物品，由科室提出請領(lǐng)計劃，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批,保管員按審批計劃(三)勞保用品：執(zhí)行醫(yī)院勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。(四)非常規(guī)領(lǐng)用的印刷品:科室提供樣品及數(shù)量、貨到后統(tǒng)一領(lǐng)出。購合同進(jìn)行全面審在采購后，每月將采購發(fā)票、入庫單、合同及相關(guān).審計部共同參與定價采購.倉庫保管員應(yīng)當(dāng)設(shè)置實物明細(xì)賬，詳細(xì)登記