管理制度重要章節(jié)學(xué)習(xí)(DOC)

1管理制度重要章節(jié)學(xué)習(xí) 2(1)協(xié)助公司總經(jīng)理工作，做好上傳下達、協(xié)調(diào)內(nèi)外的工作.(3)對外聯(lián)系、洽談合作機構(gòu)，建立合作關(guān)系；(4)協(xié)調(diào)、調(diào)派公司內(nèi)部和合作機構(gòu)資源,協(xié)助投資發(fā)展部、投資銀行部、融資業(yè)務(wù)部根據(jù)客(5)不定期對客戶進行回訪，向客戶了解對我公司服務(wù)工作的滿意度；(7)負責(zé)公司的接待和公關(guān)工作；(8)負責(zé)人力資源規(guī)劃、人員招聘、考核、培訓(xùn)及勞資工作。業(yè)務(wù)部作.作工處理)進行說明。3、員工出差、派駐，應(yīng)填寫《出差/派駐申請表》逐級報領(lǐng)導(dǎo)簽字后(簽到總經(jīng)理),交公司件3部門經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合業(yè)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合業(yè)務(wù)部經(jīng)理級以下員工經(jīng)理級及以上員工部門經(jīng)理部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理理.。.4備注：1、團隊提成按上述計算方式計算為負值的，不再分配團隊提成.2、項目負責(zé)人可由董事總經(jīng)理(或董事副總經(jīng)理)擔(dān)任也可按項目另行任命。項目負責(zé)人負責(zé)項目的綜合協(xié)調(diào)，項目經(jīng)理為具體業(yè)務(wù)人員.3、團隊內(nèi)各人員的具體分配比例由項目負責(zé)人牽頭，與項目成員會商，在公平、合理的原則上擬定分配方案，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行分配。(1)提成1：簽訂《全業(yè)務(wù)支持服務(wù)協(xié)議》的當(dāng)月結(jié)算，并在當(dāng)月工資中發(fā)放。(2)提成2：正式掛牌，且客戶支付完服務(wù)費的當(dāng)月結(jié)算，并在當(dāng)月工資中發(fā)放。(3)提成3：為客戶掛牌后提供融資支持的當(dāng)月結(jié)算，并在當(dāng)月工資中發(fā)放?；锸逞a伙食補貼(元/天)市(縣)內(nèi)交通補貼駐地未設(shè)立食堂駐地已設(shè)立食堂(元/天)201412車的，不再享受交5外派員工，給予每月兩次(含月度例會一次)從駐地到公司總部的往返交通費報銷。如因其它特殊情況需要往返公司總部的，可給予報銷交通費.用于公務(wù)的，可根據(jù)公司《薪酬福利管理制度》申請相關(guān)車輛補貼，享受車輛補貼的外派員工每月兩次(含月度例會一次)從駐地到公司總部的里程補助不再享受本制度的市(縣)內(nèi)交通補貼.4。1外派期間，因公務(wù)需要回公司總部的外派人員按公司規(guī)定正常打卡.5。3對于公司統(tǒng)一下發(fā)的文件要及時查收。妥善保管集團公司下發(fā)的各類文件，防止丟失、泄密。保證嚴已完全接受執(zhí)行.住住宿費標(biāo)準(zhǔn)(臨時或短期出差)(元/天)城市、各省市首府、副省級以上著名旅游城市省內(nèi)外普通地省內(nèi)外各市縣城際間交通工具及交通費標(biāo)準(zhǔn)距離KM車硬臥車硬臥距離KM車硬座/快巴車硬座/快巴急情況不限距離車/飛機實報出差無食堂、無應(yīng)酬的用餐補助(元/餐)在地市補助(元/6程統(tǒng)一的,不再享受交通補助；自駕或搭乘公務(wù)車出發(fā)后予實報實銷.公司未配備食堂、宿舍、公務(wù)車(或上述設(shè)施、設(shè)備無法提供服務(wù)的)，則旅差補助按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)4員工出差如安排有應(yīng)酬的(對方接待或者我方招待)，不再享受當(dāng)餐的用餐補貼。我方招填寫《招待費用申請表》)。2.5長期駐項目地市(縣)的員工,且公司在當(dāng)?shù)匚窗才抛∷薜模瑧?yīng)根據(jù)駐地員工人數(shù)租用當(dāng)?shù)?、三房一廳(限辦級別確定出差報銷額度.絕受理.7(1)公司經(jīng)濟類合同、協(xié)議；(2)公司人事、行政類合同、協(xié)議。(1)外來文件,所有外來單位送給本公司的文件資料；(2)公司各部門間往來文件、表格、工司管理文件,包含制度、制度、通知等.相關(guān)資料提相關(guān)資料提供綜合業(yè)務(wù)部項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部(主)項目開發(fā)部門(輔)項目開發(fā)部門(主)綜合業(yè)務(wù)部(輔)項目開發(fā)部門(主)綜合業(yè)務(wù)部(輔)綜合業(yè)務(wù)部(主)項目開發(fā)部門(輔)項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門類別經(jīng)濟類合同協(xié)議(與客戶)經(jīng)濟類合同協(xié)議(與合作機服務(wù)方案工作總結(jié)公關(guān)(含論壇)工作總結(jié)函件(對客戶)業(yè)務(wù)用格式表理制度的)業(yè)務(wù)問答形成標(biāo)準(zhǔn)模板后的使用審批部門負責(zé)人部門負責(zé)人部門負責(zé)人部門負責(zé)人部門負責(zé)人部門負責(zé)人部門負責(zé)人無需審批無需審批組織會審綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部擬定者綜合業(yè)務(wù)部項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部審查批準(zhǔn)總經(jīng)理簽署總經(jīng)理或授權(quán)代表綜合業(yè)務(wù)部→綜合業(yè)務(wù)部歸檔保存至少一份原件→發(fā)給外單位→對方的回執(zhí)單交回綜合業(yè)務(wù)部連同合同文件原件一并歸檔.的合同/文件即成公司標(biāo)準(zhǔn)化模板。再次引用模板內(nèi)容對外行文時，由部門負，對所引用模板的內(nèi)容做了實質(zhì)性修改或包含非標(biāo)準(zhǔn)模板話的內(nèi)容，須按上約定，以避免出現(xiàn)不必要的合8批準(zhǔn)后，方可到審計部申請蓋章.審批單》報總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)后，到公司審計部辦理領(lǐng)用手續(xù)，由兩人以上共同攜帶使用.1、原則上,以下情況公司員工可以申請用車:(1)攜帶公司重要文件、大量圖紙、物品及大額現(xiàn)金；(2)購買大量辦公用品，維修辦公設(shè)備;(3)外出洽談業(yè)務(wù)需要使用車輛；(4)對外出借車輛，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！卉囕v調(diào)度管理專員(羅嬌娜)安排派車。(1)公司經(jīng)營管理、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項；(2)公司就經(jīng)營管理作出的重大決策中的秘密事項。(1)客戶資料中不宜公開的內(nèi)容；(2)客戶公司的財務(wù)信息及對其承擔(dān)保密義務(wù)的事項;(3)客戶的盡職調(diào)查報告;體;(5)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表，投資情況；(6)尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況；(7)重要的統(tǒng)計資料、重要的會議記錄；(8)印章、保險柜密碼、財務(wù)軟件登錄密碼、重要磁盤等存儲設(shè)備的內(nèi)容及其存放位置。(1)公司人事檔案,人事部門對干部的考評材料；(2)公司內(nèi)部的合同、協(xié)議、意向書、及可行性報告；9(3)公司薪酬制度；(4)公司章程、股份構(gòu)成；(5)財務(wù)支票及發(fā)票；(6)公司尚未公開的各類信息；關(guān)部門指定專人拆封；封皮未注明的傳遞：由指定的專員在指定范圍內(nèi)傳遞，有關(guān)人員閱簽、閱辦后應(yīng)及時交還指定的專員，不得直接傳往第三者，不得在手中拖壓,不得外傳，不得攜帶外出.對數(shù)據(jù)進行備份.公司專員的計算機中的保密資料，應(yīng)每周備份一次，儲存在存儲設(shè)備中，放入檔進行殺毒檢測.用于公司各部門及項目中介機構(gòu)團隊進駐項目客戶,為其提供項目服務(wù)所產(chǎn)生項目人員綜合業(yè)務(wù)部務(wù)部屬公關(guān)、接待類屬項目實施過程相關(guān)管理銷目客戶的需索取原始憑證目工作人通過會計審核原始憑證指定人員定期(根據(jù)與客戶的約定)向財務(wù)部簽收領(lǐng)取項目費用原始憑證費用墊付明細》，并持續(xù)登記更新按項目客戶的費用報銷相薄》進行沖抵以書面形式(原則上需客戶蓋章)提交綜合業(yè)務(wù)部存檔.此處主要指差旅費、交通費。食宿費等須以公司名公司與目標(biāo)項目方簽約后由目標(biāo)項目方(客戶)支付,操作方式按照上述管理流程執(zhí)行。如兩個月要求的原始憑證僅指外部原始憑證。原始憑證必須是真實、合法的票據(jù)，沒有涂4。1。2政府相關(guān)事業(yè)單位的正規(guī)收據(jù)(有政府財政部門的監(jiān)制章)。4.1.3國家認可的公用事業(yè)單位的專用營業(yè)票據(jù)：如飛機票、火車票、船票、公交車票等(有4.2原始憑證的接受單位(抬頭)須填寫為項目客戶的公司全稱。保持理4.5。1員工必須對所有原始憑證按時間、按費用類別裝訂(用別針，不要用漿糊黏貼)整理，(1)費用暫支單要有經(jīng)手人簽名，并簡要說明業(yè)務(wù)事項、日期。(2)不符合上述要求的原始憑證，財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理.對違反現(xiàn)金報銷手續(xù)的，財務(wù)人員4。6。1員工不能用寫有非本年度時間的票據(jù)申請暫支款.月發(fā)生的業(yè)務(wù)必須在當(dāng)月申請完畢。如遇月末發(fā)生的業(yè)務(wù)，最遲次月必須申請完畢.原則上當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)月申請完畢。如遇月末發(fā)生的業(yè)務(wù)最遲次月必須申請完畢.公司按照與客戶的約定，定期提交原始憑證及項目工作費用墊付明細，向客戶申請報銷相關(guān)費用，并沖抵公司支付的暫