特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程目的：建立特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程，確保特殊物料的有序發(fā)放。范圍：庫存細貴料、毒劇藥（包括危險品）及標簽、使用說明書。責任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產副經理批準；倉儲部、車間、質保部執(zhí)行。內容：1.特殊管理的物料貯存基本要求，除應符合《物資貯存管理規(guī)程》相關項下的規(guī)定外，還應做到：1.1特殊管理的物料應專庫或專柜貯存。1.2細貴藥材入庫首先檢查原包裝有無異常及破損，鉛封是否完好，每件標明品名、批號、生產企業(yè)批準文號的標志及毛重和凈重，并附有地方藥檢部門出具的合格檢驗報告書。對需特殊保管的細貴藥應密閉貯藏，防止其它發(fā)生變化，影響藥材質量。細貴藥材庫（柜）應雙人雙鎖特殊管理，質檢室保管一把鎖的鑰匙,倉庫保管員保管另一把鎖的鑰匙,其他人不允許進入，投料時由質檢室通知藥品檢驗所監(jiān)督投料。1.3毒、麻類及精神藥品要單獨專庫或專柜存放，質保部保管一把鎖的鑰匙,倉庫保管員保管另一把鎖的鑰匙,雙人雙鎖管理。1.4有低溫貯存要求的中間體在冷庫內存放。1.5標簽、說明書應按品種、規(guī)格專庫或專柜存放。1.6易燃易爆危險品設專庫存放，應無泄漏，貯存容器外壁是否貼有危險品標志。包裝應采用保溫、阻燃容器盛裝。1.7空心膠囊應專庫存放,按貯存要求控制溫、濕度（相對濕度35%～65%，溫度15～25℃。），定期檢查，有異常情況應及時調整。1.8設陰涼庫，存放有需貯存于陰涼處的中藥材等物料。2.特殊管理的物料發(fā)放2.1車間領料員將領料單交倉庫保管員核對其項目是否填寫完全，是否經車間主任審核、生產部部長簽字。細貴、毒、麻藥品領發(fā)均由雙人執(zhí)行并復核簽字。2.2發(fā)放細貴料、毒劇藥（包括危險品）及輔料的備料必須在與潔凈級別相適應的區(qū)域進行，用天平稱量，精確稱量至0.1g。細貴料要在使用前由質保部聯(lián)系藥品監(jiān)督局有關人員與倉庫保管員共同開鎖,計量發(fā)放,并監(jiān)督投料，并填寫記錄。毒麻品及精神藥品由質保部長與倉庫保管員共同開鎖,復核計量發(fā)放,由質監(jiān)員監(jiān)督投料。2.3標簽、說明書要憑包裝指令按實際需要量計數發(fā)放，領用人核對簽名。2.4發(fā)放的所有物料都應有記錄。2.5易燃易爆危險品按使用量計量發(fā)放，領用容器應密封，嚴防泄漏。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫存物資盤存管理規(guī)程目的：建立庫存物資盤存管理規(guī)程，使庫存物資盤存工作規(guī)范化。范圍：庫存的原輔料、包裝材料、成品、五金電料、化學試劑和玻璃儀器等物資。責任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產副經理批準；倉儲部、財務部執(zhí)行。內容：1.庫存的原輔料、包裝材料、成品、五金電料、化學試劑和玻璃儀器等各種物資分月盤存、季盤存、年盤存、不定期盤存。2.盤存的目的：2.1月盤存的目的是掌握月份庫存物資數量，為物資采購和組織生產提供依據。2.2季盤存的目的是提供季度庫存物資數量，使積壓或暫不用的物資得到及時調整，活化資金。2.3年盤存的目的是為全年生產結束后庫存物資占用資金，檢查盈虧，計算成本等提供數據，為公司制定下年計劃提供依據。2.4不定期盤存的目的是出現(xiàn)特殊原因，在一定時間內掌握實際庫存情況。3.盤存方法3.1月盤存以倉庫保管員為主、搬運工輔助進行，按帳、物核對盤點。盤存完畢，填寫《庫存物資月報表》，報倉儲部部長審核，復印傳遞給生產部計劃統(tǒng)計員。3.2季盤存由倉儲部部長組織倉庫保管員、倉庫搬運工進行，過秤稱重，清點數量，做好《庫存物資盤存明細表》，向供應部部長上報書面材料。3.3年盤存由倉儲部部長會同財務及主管生產副總經理指派的專人進行。認真做好《庫存物資盤存明細表》，應做到數據準確、真實，參加盤存的人員在盤存表上簽字，盤存資料存檔。3.4盤存盈虧可分為正常盈虧和不正常盈虧。正常盈虧是指由于正常損耗或季節(jié)因素影響出現(xiàn)的小數量盈虧；非正常盈虧是指超出正常盈虧數量或人為因素造成的盈虧。對正常和不正常盈虧，應采取不同的辦法進行處理。3.5年盤存中盤虧、盤盈物料，正常盤虧由倉庫保管員寫出書面說明，經倉儲部部長簽字后，報公司主管副總經理審核，總經理批準處理。重大盈虧必須要上報公司領導班子處理；非正常盈虧除按上述程序上報審核、批準外，應組織人員調查、核實并采取相應的處理方法。3.6不定期盤存3.6.1保管員更換時由倉儲部部長組織進行不定期盤存，資料存檔。3.6.2出現(xiàn)異常情況，由公司領導指派專人組織進行不定期盤存，資料存檔。4.盤存過程中應實事求是，不弄虛作假，