汽車鋁合金車輪制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICS 點(diǎn)擊此處添加ICS點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào) DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/XXXXX—XXXX汽車鋁合金車輪制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)全都性程度的標(biāo)識(shí)文稿版次選擇文稿版次選擇2023-5-XX公布 2023-6-XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 發(fā)布DB37/DB37/XXXXX—XXXX\*ROMAN\*ROMANIII目次 前言 II引言 III范圍 1標(biāo)準(zhǔn)性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1根本要求 1成立組織機(jī)構(gòu) 1實(shí)施全員培訓(xùn) 2編寫體系文件 3工作程序和內(nèi)容 3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 3危急源辨識(shí) 4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 7風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的制定與實(shí)施 8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 9文件治理 9分級(jí)管控的效果 9持續(xù)改進(jìn) 9評(píng)審 98.2更 108.3溝通 10附錄A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法..............................................................11附錄B作業(yè)活動(dòng)清單..............................................................13附錄C設(shè)備設(shè)施清單..............................................................13附錄D工作危害分析〔JHA〕評(píng)價(jià)記錄...............................................13附錄E安全檢查表分析〔SCL〕評(píng)價(jià)記錄.............................................13附錄F作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..................................................13附錄G設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..................................................13附錄H風(fēng)險(xiǎn)告知卡................................................................13附錄I參考文獻(xiàn)..................................................................13前 言 本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1-2023給出的規(guī)章起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：泰安啟程車輪制造本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李家虎、李茂才、牛勇、李紅、喬建斌引引言〔以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省機(jī)械行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。絕或削減各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的DB37/DB37/XXXXX—XXXX11汽車鋁合金車輪制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍和內(nèi)容、文件治理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)汽車鋁合金車輪制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件件。但凡不注日期的引用文件，其最版本〔包括全部的修改單〕適用于本文件。GB/T13861-2023 生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2023、DB37/T****-2023界定的以及以下術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。汽車鋁合金車輪制造企業(yè)〔以下簡(jiǎn)稱企業(yè)〕：是指從事鋁合金車輪的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售等汽車零部件制造企業(yè)。根本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)成立由總經(jīng)理、分管副總和治理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、熱加車間、機(jī)加車間、涂裝車間、設(shè)動(dòng)科等各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全總經(jīng)理、分管副總負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展供給必要的人力、物力、財(cái)力支持，各職能部門負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作?？偨?jīng)理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的有效性擔(dān)當(dāng)最終責(zé)任。其主要職能應(yīng)包括：確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。如人力資源和特地技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)治理。確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。確保成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定體系建設(shè)工作方案，定期部署對(duì)體系建設(shè)工作狀況進(jìn)展調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員履行其職責(zé)。分管負(fù)責(zé)人職責(zé)〔或安全總監(jiān)等安全主要負(fù)責(zé)人的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握措施確定工作的監(jiān)視治理。安全治理部門職責(zé)企業(yè)安全科或安全治理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件對(duì)二級(jí)以上〔含二級(jí)〕風(fēng)險(xiǎn)及其掌握措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)視評(píng)估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。其他職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)視經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)狀況。、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)視檢查；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視治理。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和掌握措施確實(shí)定、組織、協(xié)調(diào)，并準(zhǔn)時(shí)更“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。、改、擴(kuò)建設(shè)工程由工程籌建組負(fù)責(zé)工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)前的安全預(yù)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握。實(shí)施全員培訓(xùn)層次組織培訓(xùn)。培訓(xùn)職責(zé)公司總經(jīng)理確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)能夠滿足全體員工的需要，并供給必要的培訓(xùn)條件；治理部負(fù)責(zé)制定年度安全培訓(xùn)打算及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)的實(shí)施、考核；各車間、部門負(fù)責(zé)協(xié)作治理部培訓(xùn)打算的實(shí)施；各車間、部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)培訓(xùn)與考核。培訓(xùn)程序培訓(xùn)打算治理部進(jìn)展安全培訓(xùn)需求調(diào)查，依據(jù)調(diào)查結(jié)果下年度安全培訓(xùn)打算，明確培訓(xùn)目標(biāo)、任務(wù)及具體工程。培訓(xùn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)主要包括：本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類別、危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。治理部對(duì)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)記錄存檔，并組織進(jìn)展安全培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)和考核。編寫體系文件按DB37/T****-2023第4.3規(guī)定執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容其他相關(guān)信息，可包括：與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；企業(yè)平面布局圖及周邊環(huán)境；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖；工藝流程圖及主要生產(chǎn)設(shè)備清單〔包括特種設(shè)備，可單列〕；安全治理制度和各類操作規(guī)程；外協(xié)或外包的類型〔如設(shè)備設(shè)施修理、產(chǎn)品裝卸等〕；原料、輔材、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品清單；過(guò)去已識(shí)別的危急源識(shí)別清單、重要危急源清單，對(duì)應(yīng)的措施；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危急源識(shí)別、評(píng)價(jià)及掌握方法文件、制度或指南；經(jīng)過(guò)安監(jiān)部門備案的應(yīng)急預(yù)案文本；各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；企業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表；安全評(píng)價(jià)報(bào)告〔預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)或現(xiàn)狀評(píng)價(jià)〕；職業(yè)危害評(píng)價(jià)報(bào)告與監(jiān)測(cè)資料等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域一般應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)流程的階段、場(chǎng)所〔區(qū)域〕、生產(chǎn)設(shè)施〔裝置〕、公輔設(shè)施等功能分區(qū)或上述幾種方法的結(jié)合進(jìn)展劃分。例如：——按場(chǎng)所〔區(qū)域〕劃分如原〔輔〕料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等；——依據(jù)公輔設(shè)施劃分如配電室、水泵房、自然氣交換站等；——按工序劃分如熔煉工序、鑄造工序、熱處理工序、加工前序、涂裝工序等；——按生產(chǎn)設(shè)施〔裝置〕劃分如涂裝廢氣處理裝置、熔煉粉塵除塵系統(tǒng)等。——對(duì)于簡(jiǎn)單的系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)所包含的設(shè)備、設(shè)施、裝置等進(jìn)展細(xì)分，如涂裝線可劃分為前處理線、噴粉線、噴漆線、烘干爐等。操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)于操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分對(duì)于系統(tǒng)或大型設(shè)備的開、停機(jī)，檢修理、動(dòng)火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)展管控。例如：常規(guī)作業(yè)活動(dòng)如熔煉作業(yè)、高溫鋁水轉(zhuǎn)注作業(yè)等、鋳造作業(yè)、加工作業(yè)、噴涂作業(yè)、設(shè)備檢修理作業(yè)等；等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備等專業(yè)力氣，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展排查。依據(jù)上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)掌握措施等內(nèi)容的根本信息點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，為下一步進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析做好預(yù)備，企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可參見附錄8。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法按DB37/T****-2023第5.1.2.2規(guī)定執(zhí)行。危急源辨識(shí)辨識(shí)方法企業(yè)可結(jié)合實(shí)際狀況，選擇有效、可行的分析方法進(jìn)展生產(chǎn)過(guò)程中的危急源辨識(shí)法有工作危害分析法〔JHA〕和安全檢查表分析法〔SCL〕。本指南舉例承受工作危害分析法〔JHA〕，在工作危害分析法〔JHA〕不能滿足的狀況下，承受安全檢查表法。即：在對(duì)物的因素分析時(shí)，兩種方法可有機(jī)的結(jié)合在一起。工作危害分析法〔JHA〕生產(chǎn)過(guò)程中的危急源辨識(shí)宜承受工作危害分析法〔JHA〕。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危急源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見附錄A.1，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄A.3。工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定掌握措施等內(nèi)容。工作危害分析法是基于作業(yè)活動(dòng)類的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的根底上進(jìn)展危急源辨識(shí)解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟〔注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要清楚這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)展的步驟〕或作業(yè)內(nèi)容，并建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見附錄2。在作業(yè)活動(dòng)的根底上，依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861〕的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、治理因素等危害因素進(jìn)展辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。在這四種因素里面，人的因素是“核心”，首先要分〔〔設(shè)〔高溫、毒物、定置定位等〕，最終再分析治理因素。識(shí)別出與此作業(yè)步驟或內(nèi)容有關(guān)的危急源，建立工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄4。例如：將熱加工車間進(jìn)展劃分，可分為熔煉、鑄造、熱處理、模具修理四大作業(yè)活動(dòng)；而熔煉作業(yè)活動(dòng)又可分為上料、精煉扒渣、放鋁、除氣、轉(zhuǎn)運(yùn)澆注五個(gè)作業(yè)步驟，對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)在進(jìn)展人、機(jī)、環(huán)、治理的根底上全面分析。安全檢查表法〔SCL〕安全檢查表法內(nèi)容〔SCL〕法。安全檢查表法主要適用于對(duì)設(shè)備〔如鑄造機(jī)、數(shù)控車床等〕或某種工作系統(tǒng)、某種裝置〔如除塵系并參照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等，如自然氣交換站檢查標(biāo)準(zhǔn)制定可參考GB50028《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》。亦可借鑒、引用本行業(yè)〔或本單位〕的設(shè)備安全檢查表。依據(jù)設(shè)備安設(shè)施等進(jìn)展危急源辨識(shí)時(shí)首先要建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄3，其次進(jìn)展系列分析時(shí)建立安全檢查分析記錄表，參見附錄5。安全檢查表法留意事項(xiàng)①既要分析設(shè)備設(shè)施外表看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。掌握措施，如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。建議企業(yè)進(jìn)展危急源辨識(shí)時(shí)主要以上述兩種辨識(shí)方法為主，但不限于以上推舉的方法。辨識(shí)范圍危急源的辨識(shí)范圍應(yīng)掩蓋本企業(yè)全部的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：企業(yè)的、改、擴(kuò)建工程在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)等階段，如：廠址條件，如：地形、自然災(zāi)難、四周環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持等方面進(jìn)展分析。平面布局，如：功能分區(qū)〔生產(chǎn)、治理、關(guān)心生產(chǎn)、生活區(qū)〕布置；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危急化學(xué)品設(shè)施布置；工藝流程布置等。建〔構(gòu)〕筑物：構(gòu)造、防火、防爆、防塵、朝向、采光、運(yùn)輸、通道等。常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)，如：熔煉作業(yè)、低壓鑄造作業(yè)、數(shù)控加工作業(yè)涂裝作業(yè)等常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和熔煉爐開停機(jī)作業(yè)和修理高空作業(yè)、涂裝線內(nèi)動(dòng)火作業(yè)和檢修理作業(yè)等格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)。外來(lái)施工修理人員進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)的活動(dòng)，如廠房修理、管道疏通等。鋁錠、油漆等原輔材料及成品入庫(kù)的運(yùn)輸過(guò)程。作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛等，如：生產(chǎn)設(shè)備、裝置：機(jī)械、液壓設(shè)備〔運(yùn)動(dòng)零部件和工件、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作〕、電氣設(shè)備〔斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作、靜電、雷電〕。危急性較大設(shè)備、高處作業(yè)的設(shè)備。特別單體設(shè)備、裝置：變配電室、空壓機(jī)房、危急品庫(kù)等。企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；危急源辨識(shí)企業(yè)依據(jù)DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則5.2.3危急源辨識(shí)章節(jié)內(nèi)容要求，對(duì)本企業(yè)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危急源進(jìn)展辨識(shí)，同時(shí)應(yīng)留意以下事項(xiàng)：修理鑄造機(jī)保溫爐加熱棒時(shí)，未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致修理工觸電”這個(gè)危急源，應(yīng)包含的內(nèi)容：設(shè)備、裝置或活動(dòng)——“修理鑄造機(jī)保溫爐加熱棒”(根源類〕，“未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視、意外送電”〔行為類〕在辨識(shí)過(guò)程中，要考慮三種狀態(tài)：a.正常〔例如：在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程存在的危急危害〕b.特別〔例如：設(shè)備修理、檢修〕c.緊急〔例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的狀況〕還要考慮三種時(shí)態(tài)：過(guò)去〔例如：是指某個(gè)危急源“過(guò)去”發(fā)生過(guò)損害事故〕現(xiàn)在〔例如：是指某個(gè)危急因素“現(xiàn)在”始終就危害著人體，如高溫、噪聲〕c.將來(lái)〔例如：是指某個(gè)危急源存在“將來(lái)”對(duì)人體造成損害的可能〕企業(yè)承受工作危害分析法〔JHA〕4。承受安全檢查表法〔SCL〕對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)展危急源5。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別出的每項(xiàng)危急源，均應(yīng)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。本標(biāo)準(zhǔn)承受作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕參見附錄1，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性、定量評(píng)價(jià)，以確定其風(fēng)險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)考慮以下因素：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；企業(yè)自身的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受力量；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。日常生產(chǎn)過(guò)程中暴露在危急環(huán)境中的頻次〔大事〕發(fā)生的可能性、嚴(yán)峻性、頻次和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)企業(yè)依據(jù)作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示。D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危急：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，由班組和崗位進(jìn)展管控。C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危急：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，由車間、班組和崗位同時(shí)管控，該風(fēng)險(xiǎn)需要進(jìn)展掌握。B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危急：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，由部門、車間、班組和崗位同時(shí)管控，該風(fēng)險(xiǎn)需要制定建議改進(jìn)措施進(jìn)展掌握治理。A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危急：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，由公司、部門、車間、班組和崗位同時(shí)管控，應(yīng)馬上整工作。確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形之一，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件照舊存在的；油漆、稀料庫(kù)等涉及危急化學(xué)品的重大危急源；具有油漆苯中毒的噴涂作業(yè)場(chǎng)所、自然氣交換站、打磨作業(yè)場(chǎng)所等爆炸、火災(zāi)危急的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為二級(jí)以上的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)在符合本錢－安全有效性原則的狀況下,重點(diǎn)對(duì)人為失誤的掌握、固有危急的掌握而制定掌握措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則中5.3.5要求對(duì)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別予以確定。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的制定與實(shí)施企業(yè)對(duì)危急源的管控措施進(jìn)展匯總、歸納、分類，并結(jié)合本企業(yè)的安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案籌劃，比照相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，分別從工程技術(shù)、治理措施、個(gè)體防護(hù)、培訓(xùn)教育、應(yīng)急處置等方面選擇適應(yīng)的掌握措施。源，如承受機(jī)械提升裝置以消退手舉或提重物這一危急行為等；替代是用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如承受較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉——是對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)展密閉，如對(duì)口。治理掌握措施包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；削減暴露時(shí)間〔如特別溫度或有害環(huán)境〕；監(jiān)測(cè)監(jiān)控〔尤其是使用高毒物料的使用〕；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系；培訓(xùn)等。教育培訓(xùn)措施包括：?jiǎn)T工入廠前的三級(jí)安全教育培訓(xùn)；在職員工每年定期的在崗安全教育培訓(xùn)；種設(shè)備操作人員的定期安全教育培訓(xùn)。防護(hù)手套、絕緣鞋等；二是當(dāng)工程技術(shù)措施不能消退或減弱危急有害因素時(shí)，均應(yīng)實(shí)行個(gè)體防護(hù)措施；時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴個(gè)體防護(hù)用品。應(yīng)急掌握措施包括：緊急狀況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的預(yù)備；通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急力量，以防止和削減安全不良后果。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的制定與實(shí)施原則應(yīng)依據(jù)DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則5.4章節(jié)內(nèi)容要求制定并實(shí)施本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、班組崗位級(jí)等四級(jí)進(jìn)展管控。如：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由公司〔廠〕管控，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由部門〔或分廠〕管控，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由車間管控；四級(jí)由班組或崗位管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單〔參見附錄〔參見附錄7〕，并按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)更公布。風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則中5.5.3章節(jié)內(nèi)容要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際狀況進(jìn)展崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知。文件治理企業(yè)參照DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則中6文件治理章節(jié)內(nèi)容要求，對(duì)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料進(jìn)展歸檔治理。分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)在安全治理方面會(huì)得到進(jìn)一步改進(jìn)提升〔DB37/T****-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則7章節(jié)內(nèi)容〕。同時(shí)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工藝改進(jìn)和生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施更換代供給了幫助和依據(jù)。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審況進(jìn)展自評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)展檢查，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。更更時(shí)機(jī)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)依據(jù)以下狀況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，準(zhǔn)時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更風(fēng)險(xiǎn)信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的轉(zhuǎn)變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、大事或其他信息的生疏，對(duì)相關(guān)危急源的再評(píng)價(jià)；工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充辨識(shí)出的危急源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的調(diào)整。更要求安全科可以依據(jù)實(shí)際狀況，每年組織各車間、部門全面評(píng)審企業(yè)危急源和掌握措施，適時(shí)調(diào)整和補(bǔ)充。設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品或工程由技術(shù)部或工程負(fù)責(zé)人組織對(duì)危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握進(jìn)展籌劃，籌劃結(jié)果納入相應(yīng)的打算或方案中組織實(shí)施。危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的更內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)信息，治理部作為企業(yè)主要信息溝通窗口，負(fù)責(zé)信息的接收和傳遞，包括：有關(guān)法律法規(guī)的獵取、識(shí)別、傳達(dá)；發(fā)生較大、重大問(wèn)題向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)和會(huì)以組織；對(duì)外宣傳材料的編制和公布；風(fēng)險(xiǎn)信息的傳達(dá)與溝通等。通過(guò)溝通承租的建立，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控的信念，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。附錄A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

作業(yè)條件危急性分析法作業(yè)條件危急性分析評(píng)價(jià)法〔簡(jiǎn)稱LEC〕L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危急性)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危急性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危急性大、風(fēng)險(xiǎn)大。1事故大事發(fā)生的可能性〔L〕判定準(zhǔn)則極為可能相當(dāng)可能

分值〔L〕1063

可能性的定義掌握措施不全掌握措施齊全但人員違章狀況較頻繁極不行能實(shí)際不行能表2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度〔E〕判定準(zhǔn)則

10.50.20.1

安全措施齊全，從未發(fā)生過(guò)類似事故各類措施齊全，培訓(xùn)到位，行業(yè)內(nèi)無(wú)可借鑒事故1063210.5〔人身?yè)p害和職業(yè)相關(guān)病癥：連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每月一次暴露每年幾次暴露格外罕見的暴露〔財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染常態(tài)每天工作時(shí)間消滅每月一次消滅每年幾次消滅更少的消滅1：82：83〔C〕判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失〔萬(wàn)元〕停工公司形象100嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和1350公司行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響標(biāo)準(zhǔn)停產(chǎn)60違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1330裝置地區(qū)影響停工40潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)120局部裝公司及周邊范圍置停工置停工157不符合上級(jí)或行業(yè)的等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕傷局部設(shè)備停工的安全衛(wèi)生要求稍微受傷、間歇不舒適停工沒(méi)有形象沒(méi)有受損2完全符合無(wú)傷亡形象沒(méi)有受損4〔D〕及掌握措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>320風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>320A/1級(jí)極其危急160～320B/2級(jí)高度危急70～160C/3級(jí)顯著危急70＜D/4級(jí)輕度危急在實(shí)行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估查、測(cè)量及評(píng)估可考慮建立