質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》是闡明公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針并描述其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件。本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的文件化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，滿足受益者的期望，在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司新的實(shí)際情況而編制的。本手冊(cè)確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，設(shè)置了公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能，提出了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)各條款的控制要求。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)應(yīng)遵循的基本法規(guī)和行為準(zhǔn)則，對(duì)外向顧客提供對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證體系的信任，亦是第三方對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。本手冊(cè)是指導(dǎo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的指令性文件，一經(jīng)頒布，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門的全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和切實(shí)貫徹手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，落實(shí)并履行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)及企業(yè)形象而奮發(fā)工作。我任命唐春勝為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證工作。我相信在全體員工的積極參與和各職能部門的密切配合下，公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系定能有效運(yùn)行，并將不斷完善和發(fā)展。我批準(zhǔn)本手冊(cè)自200A年B月C日正式發(fā)布，200A年B月C日開始實(shí)施總經(jīng)理：200A年10月1日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)版次：A/0共5頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日質(zhì)量方針技術(shù)進(jìn)步，科技創(chuàng)新，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，嚴(yán)格的管理，滿意的服務(wù)，持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)，不斷滿足顧客的要求。質(zhì)量方針的含義：技術(shù)進(jìn)步，科技創(chuàng)新科技是第一生產(chǎn)力，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，只有不斷地加強(qiáng)科研開發(fā)的投入，不斷地以新產(chǎn)品開創(chuàng)市場(chǎng)，才能使公司立于不敗之地。高質(zhì)量的產(chǎn)品目前公司的主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量的主要指標(biāo)已經(jīng)接近國(guó)際九十年代末期水平，我們的目標(biāo)是在產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)際接軌，縮短與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。嚴(yán)格的管理公司通過ISO9001、ISO14001、ISO28001及5S管理相結(jié)合的模式使公司的管理系統(tǒng)化、規(guī)范化，做到事事有法可依，有據(jù)可查。滿意的服務(wù)公司一切工作的最終目的是顧客的滿意。既包括顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的滿意，也包括顧客對(duì)公司服務(wù)的滿意。我們工作的宗旨對(duì)顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)，不斷滿足顧客的要求公司通過顧客滿意度調(diào)查和質(zhì)量情況反饋來確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的最新要求，以提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，不斷滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)際接軌，縮短與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。滿足內(nèi)需，走向世界。總目標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于1個(gè)品種；工藝優(yōu)化項(xiàng)每年不低于2項(xiàng)；主導(dǎo)產(chǎn)品的一次合格率＞93%，^U2005年達(dá)到95%；顧客滿意度＞93%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法：新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于1個(gè)品種新產(chǎn)品的開發(fā)為非現(xiàn)有的產(chǎn)品的開發(fā)，以本年度完成中試作為衡量依據(jù)。工藝優(yōu)化項(xiàng)每年不低于2項(xiàng)針對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品在外觀、質(zhì)量指標(biāo)、收率及成本上的改進(jìn)。主導(dǎo)產(chǎn)品的一次合格率＞93%，到2005年達(dá)到95%；公司現(xiàn)有的主導(dǎo)產(chǎn)品是AAAAAAAAAAAAAAA產(chǎn)品的一次合格率=〉各品種的一次合格率/n，以年平均值計(jì)算。產(chǎn)品的一次合格以是否進(jìn)行精制（工藝要求外的）來衡量。顧客滿意度＞93%，今后三年內(nèi)每年遞增1%顧客滿意度=2各顧客的滿意度/n，以年平均值計(jì)算。環(huán)境方針行為制度化；“三廢”資源化；造福后代；留住自然美麗。環(huán)境方針釋義：行為制度化嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求，并轉(zhuǎn)化為本公司相應(yīng)管理制度，保證有效地落實(shí)執(zhí)行；規(guī)范作業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程的清潔生產(chǎn)?！叭龔U”資源化依靠科技進(jìn)步，推行科學(xué)管理，提高資源利用率，降低消耗，積極有效地實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防和治理，努力實(shí)現(xiàn)“三廢”綜合利用。造福后代實(shí)現(xiàn)ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，減少或避免生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)所造成的環(huán)境污染，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展留住自然美麗堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益同步提高的宗旨，走可持續(xù)發(fā)展之路，公司用真情和行動(dòng)，保護(hù)藍(lán)天、碧水、青山、綠地。環(huán)境目標(biāo)綜合利用，節(jié)約資源、能源，保護(hù)生存環(huán)境。環(huán)境目標(biāo)衡量方法：固廢無害化處理率達(dá)到100%；廢氣污染物排放達(dá)標(biāo)；提高水利用率，減少水污染；循環(huán)水池水循環(huán)利用率達(dá)到90%；按國(guó)家環(huán)保法規(guī)要求對(duì)固廢進(jìn)行分類、收集、處理。職業(yè)健康安全方針安全第一安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，貫徹“安全為天”的思想，堅(jiān)持“安全絕對(duì)第一，一切操作絕對(duì)以安全為重”的原則。以人為本工作環(huán)境和生產(chǎn)運(yùn)行中充分考慮員工的生理和心理需要，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境；強(qiáng)化員工的安全意識(shí)和防護(hù)能力，努力降低安全事故發(fā)生率。保障健康為員工和外來人員提供健康安全保障。減少風(fēng)險(xiǎn)通過職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，控制重大風(fēng)險(xiǎn)因素，減少事故，提高職業(yè)健康績(jī)效。遵規(guī)守法在工作中自覺地遵守國(guó)家和地方的有關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求；持續(xù)改進(jìn)經(jīng)不斷的測(cè)量、監(jiān)測(cè)和評(píng)審，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)1、重大危險(xiǎn)源得到控制重大危險(xiǎn)源的控制率達(dá)到100%2、車間噪聲及廢氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)、車間噪聲不超過85dB規(guī)定要求廢氣排放合格率100%3、按規(guī)定要求對(duì)工作環(huán)境的噪聲、噪聲、廢氣檢測(cè)率100%廢氣進(jìn)行檢測(cè)4、特種設(shè)備運(yùn)行和特種人員持證特種工作人員100%持證上崗上崗符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定特種設(shè)備運(yùn)行獲得國(guó)家的運(yùn)行許可證5、定期為員工進(jìn)行身體檢查員工參加體檢率100%6、改善工作環(huán)境，減少職業(yè)病發(fā)生職業(yè)病發(fā)病率小于1%7、危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制危險(xiǎn)品中毒、泄漏、火災(zāi)、爆炸事故率為零8、廠區(qū)內(nèi)杜絕交通事故發(fā)生廠區(qū)內(nèi)交通事故的發(fā)生率為零9、確保員工防護(hù)用品使用率防護(hù)用品的穿戴率100%10、保持消防裝置完好率消防裝置完好率100%11、廠區(qū)內(nèi)杜絕發(fā)生火災(zāi)、爆炸事火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率為零故發(fā)生12、保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備完好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備完好率100%13、食堂為員工提供安全衛(wèi)生的食食物中毒率為零品14、杜絕重大傷亡事故重大傷亡事故率為零總經(jīng)理：200A年B月C日企業(yè)簡(jiǎn)介版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日AAAA有限責(zé)任公司是中國(guó)AAAA集團(tuán)公司的控股公司、是具有法人地位的科技型企業(yè)。AAAA有限責(zé)任公司在2002年12月28日以前隸屬于化工研究院，化工研究院其前身為化工部化工研究院材料專業(yè)。根據(jù)國(guó)家的需要和化工部的計(jì)劃安排于1967年成立。1987年從化工研究院分立成為化工部材料技術(shù)開發(fā)中心。1999年加入中國(guó)AAAA集團(tuán)成為其全資子公司。2002年12月28日AAAA有限責(zé)任公司從化工研究院分離，成為中國(guó)AAAA集團(tuán)的控股公司。本公司的前身是為使科研成果迅速工業(yè)化于1972年建立的精細(xì)化工產(chǎn)品。以下需自行編寫。。。。。。。。手冊(cè)說明版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1范圍1.1主題內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是本公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。1.2適用范圍本手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，適用于與精細(xì)化工產(chǎn)品（化學(xué)品及有機(jī)合成農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、助劑等中間體）的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的全部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)。本手冊(cè)也適用于向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全，從而達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。2引用文件2.1GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求2.2GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.3GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.4GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.5GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.6中華人民共和國(guó)合同法2.7中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.8其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他規(guī)定。2.9本手冊(cè)引用的所有適用程序文件，以及上述引用文件所包含的條文，通過在手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用所列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。3術(shù)語本手冊(cè)采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日公司依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系：1.公司確定精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程，并確保按程序文件實(shí)施；2.公司確定精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程順序，銷售合同的簽訂一設(shè)計(jì)、開發(fā)一生產(chǎn)準(zhǔn)備一生產(chǎn)一質(zhì)量檢驗(yàn)一包裝一銷售服務(wù)，按順序操作，確保相互關(guān)聯(lián)、相互制約。3.公司按照精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程的需要建立了41個(gè)程序文件，確保精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效運(yùn)行；4.公司確定環(huán)境/職業(yè)健康安全的過程為策劃實(shí)施檢查改進(jìn)的過程；5.公司配備了必要的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，配備了優(yōu)秀的企業(yè)管理、營(yíng)銷、分析化驗(yàn)等人才，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化的需要，公司對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)，確保精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要得到滿足；6.公司建立了文件化的《內(nèi)審控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和分析；7.公司建立了文件化的《管理評(píng)審控制程序》、《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，定期和不定期地對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。8.經(jīng)認(rèn)真識(shí)別，本組織的外包過程為部分中間體的生產(chǎn)、部分設(shè)施的檢修、監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量檢定、環(huán)保單位的環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全方面的監(jiān)測(cè)、有毒有害固體廢棄物的回收、危險(xiǎn)品的運(yùn)輸。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)4.2.1文件要求（總則）版次：A/0共1頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）；2.程序文件：根據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況，編制了41個(gè)程序文件，每個(gè)程序文件具體規(guī)定了適用范圍、控制的內(nèi)容、步驟和方法。程序文件目錄見附錄。3.支持性文件包括各工作崗位使用的詳細(xì)作業(yè)文件，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)性文件。已在相應(yīng)的程序文件中列出，公司范圍內(nèi)均適用的支持性文件，在公司局域網(wǎng)質(zhì)量環(huán)境安全體系專欄上進(jìn)行了發(fā)布，同時(shí)將作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。4.記錄：編制了與程序文件和支持性文件等要求相對(duì)應(yīng)的記錄，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全分析和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)版次：A/0共4頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。2適用范圍本《手冊(cè)》適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，適用于公司精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程中的全部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)。本《手冊(cè)》也適用于向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全，而達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意。3職責(zé)3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的編寫、修改、控制和管理。3.2管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的審核。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的批準(zhǔn)。4程序概要4.1《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的內(nèi)容a,質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；b.公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說明（見質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)說明）；d.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的概述或引用；e.公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程及其相互關(guān)系的概述。4.2《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的管理4.2.1《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布a.專業(yè)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況組織《手冊(cè)》的編制。b,《手冊(cè)》由管理者代表審核。c.《手冊(cè)》以總經(jīng)理簽發(fā)頒布實(shí)施令的形式正式批準(zhǔn)發(fā)布，按規(guī)定的日期開始實(shí)施。4.2.2《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的管理和控制a.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》由專業(yè)管理部按照《文件和資料控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一管理，并在公司局域網(wǎng)質(zhì)量環(huán)境安全體系專欄上發(fā)布。b.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》分受控、非受控兩種狀態(tài)。受控手冊(cè)用印章在手冊(cè)封面頁(yè)上標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不做標(biāo)識(shí)。c.“受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)并對(duì)修改實(shí)施控制；“非受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)，但不控制修改。d.“受控”版本供公司各級(jí)中層以上管理干部使用。“非受控”版本供對(duì)外宣傳介紹使用，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供給顧客。提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)用的《手冊(cè)》應(yīng)為受控版本。e.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》由持有人負(fù)責(zé)保管，不得丟失和外傳，人事變更時(shí)應(yīng)正式移交。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情況之處，應(yīng)以文字形式通知專業(yè)管理部。4.2.3《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的修改與換版當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化或因企業(yè)發(fā)展需要完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，可對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行更改或換版，《手冊(cè)》換版時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行審批。a.出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改：組織機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)局部修訂；本組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針更改時(shí)；發(fā)現(xiàn)《手冊(cè)》有原則性錯(cuò)誤；管理評(píng)審提出修改意見。b.當(dāng)有下列情況時(shí)，手冊(cè)進(jìn)行換版：建制變更；經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更。c.《手冊(cè)》的修改與換版由專業(yè)管理部根據(jù)實(shí)際情況和需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d.《手冊(cè)》的更改和換版按照《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，專業(yè)管理部負(fù)責(zé)保證局域網(wǎng)質(zhì)量環(huán)境安全體系專欄的《手冊(cè)》為有效版本。e.《手冊(cè)》中設(shè)更改頁(yè)，記錄反映更改情況。f.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》需要修改時(shí)，所有'受控”版本都應(yīng)作相應(yīng)修改；“非受控”版本不進(jìn)行跟蹤修改。g.修改指令以《文件更改通知單》的形式下發(fā)。4.2.4本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的解釋權(quán)歸管理者代表。5適用程序文件5.1《文件和資料控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)4.2.3文件控制版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《文件和資料控制程序》，對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改和報(bào)廢進(jìn)行控制，以確保各部門均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作廢的文件。2適用范圍適用于對(duì)本公司標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料的控制，其中包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的控制。3職責(zé)3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及資料的歸口管理。3.2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、會(huì)簽、歸檔和使用中的管理。4程序概要4.1文件的控制范圍4.1.1標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件、其它管理文件和適當(dāng)范圍的外來文件均應(yīng)列為受控文件。4.1.2受控文件應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)ζ渑鷾?zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收等進(jìn)行控制。4.1.3凡明確規(guī)定不對(duì)某些環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，如更改、報(bào)廢、回收或未列入《文件和資料最新狀況一覽表》的文件可視為非受控文件。4.2文件的編寫、會(huì)簽與審批4.2.1文件和資料由各職能部門按文件編寫的有關(guān)規(guī)定編寫。4.2.2涉及活動(dòng)程序和作業(yè)方法的文件應(yīng)由相關(guān)部門會(huì)簽。授權(quán)人按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4.3文件和資料的管理4.3.1專業(yè)管理部按規(guī)定的程序，對(duì)各類文件底稿的存檔、編號(hào)、印制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.3.2文件和資料按照統(tǒng)一的方法標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，以識(shí)別其有效性和追溯性。4.3.3文件按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，確保需使用文件的場(chǎng)所和部門能得到文件的有效版本。對(duì)外來文件的控制：專業(yè)管理部負(fù)責(zé)將與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的外來文件進(jìn)行識(shí)別并控制其分發(fā)。通過適當(dāng)?shù)耐緩绞占嘘P(guān)外來文件的信息，及時(shí)更換最新版本。各部門應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別。4.4文件和資料的更改4.4.1文件和資料修改時(shí)，須經(jīng)原審批人員審批。如原審批人員因故不能審批時(shí)，可授權(quán)其他人員進(jìn)行審批，但必須向其提供原文件審批時(shí)的背景材料。4.4.2文件更改時(shí)對(duì)所有受控文件進(jìn)行跟蹤更改，收回作廢文件。4.4.3作廢文件統(tǒng)一銷毀，需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標(biāo)識(shí)，登記存檔。4.5文件和資料管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由專業(yè)管理部按規(guī)定要求妥善保存。適用程序文件5.1《文件和資料控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)4.2.4記錄控制版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的記錄進(jìn)行控制管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的途徑，并為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全分析和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于對(duì)本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄的控制。3職責(zé)3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理、存檔和處理。3.2各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)應(yīng)形成的記錄按規(guī)定進(jìn)行填寫、標(biāo)識(shí)、收集、整理、保存和歸檔。4程序概要4.1記錄的控制范圍4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：a.生產(chǎn)過程記錄；b.檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；c.設(shè)備檢修記錄；d.不合格品評(píng)審記錄；e.物資管理記錄；f.服務(wù)記錄等。4.1.2與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄：a.審核記錄；b.供方評(píng)定記錄；c.合同評(píng)審記錄；d.培訓(xùn)記錄；e.文件管理記錄；f.糾正措施、預(yù)防措施記錄；g.管理評(píng)審記錄等。4.1.3與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的特殊的記錄：有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律與其他要求的信息；環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴記錄；信息交流記錄；產(chǎn)品信息，過程信息；檢查、維護(hù)與校準(zhǔn)記錄；有關(guān)供方、承包方和顧客的信息；事故報(bào)告；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)信息；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源信息；環(huán)境因素及相應(yīng)環(huán)境影響/危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。4.2記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、保管和處置按規(guī)定的程序進(jìn)行。4.3記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或水性筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并簽章確認(rèn)。4.4記錄按月整理、收集、歸檔，分類編目、保存。4.5制定記錄的統(tǒng)一編目、標(biāo)識(shí)方式，應(yīng)便于存取，可追溯。4.6合同要求時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表查詢。4.7應(yīng)根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并按規(guī)定的期限保存。4.8記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境下保存，防止遺失和損壞。5適用程序文件5.1《記錄控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5管理職責(zé)版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則明確總經(jīng)理職責(zé)，以利于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2管理承諾總經(jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。a.批準(zhǔn)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，任命管理者代表。b.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，并通過會(huì)議、板報(bào)、學(xué)習(xí)討論等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的意義。c.組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，明確公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方向。d.定期組織管理評(píng)審，評(píng)審公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、資源等的適宜性和充分性，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足。e,確保資源的獲得。3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理在公司內(nèi)部建立了內(nèi)外部溝通渠道，通過市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達(dá)到每個(gè)員工，使顧客要求轉(zhuǎn)化成員工工作的無形動(dòng)力，同時(shí)搜集員工的意見，最終形成具有公司特色的明確的具體要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系等方面的要求）。4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針a.公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針具體見本《手冊(cè)》第0.2章。公司采用會(huì)議、板報(bào)、考試等形式使全體職工充分理解公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵，并使其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施。在管理評(píng)審中對(duì)其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.3環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1.總則：確定本公司在所有活動(dòng)中存在的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，為確定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、方案和控制程序提供依據(jù)。范圍：適用本公司內(nèi)部、與供方、顧客以及其他相關(guān)方的活動(dòng)中存在的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。職責(zé)：3.1各個(gè)部門負(fù)責(zé)確定本部門活動(dòng)中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。3.2專業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織各個(gè)部門進(jìn)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定工作。3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。4.程序概要4.1確定環(huán)境因素的程序：由專業(yè)管理部制定《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》來識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。4.2識(shí)別和評(píng)價(jià)的范圍：應(yīng)覆蓋公司所有的活動(dòng)，包括適當(dāng)?shù)墓┓叫袨椤?duì)社區(qū)、顧客的有關(guān)活動(dòng)，另外，所需要評(píng)價(jià)和識(shí)別的應(yīng)包括那些可以控制的和可加以影響的因素。4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別：依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察法、工藝或業(yè)務(wù)過程分析方法和打分法，同時(shí)考慮從“三、三、七（環(huán)境）”要求方面進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別結(jié)果形成文字記錄。4.4環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)：4.4.1綜合考慮這些因素對(duì)環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)危害的程度、規(guī)模、概率和持續(xù)時(shí)間等特性，并結(jié)合法律法規(guī)的內(nèi)容，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)時(shí)具體考慮以下原則：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定；發(fā)生緊急情況時(shí)，可能需要緊急支援；國(guó)家或世界衛(wèi)生組織確定的對(duì)環(huán)境或人體有害的因素；行業(yè)方針或慣例；相關(guān)方的投訴；經(jīng)濟(jì)上的壓力；資源和能源的使用；對(duì)將來的考慮（如法律等）。每12個(gè)月進(jìn)行一次環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)，必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。4.4.3對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品、新項(xiàng)目同樣要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。4.5環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的更新：當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及法律等其他要求發(fā)生變化時(shí)，需要重新識(shí)別和更新環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。4.6確定的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源可采用下列方式之一或其組合實(shí)施管理：環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；運(yùn)行控制程序；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。5適用程序文件5.1《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.4策劃版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案符合規(guī)定的要求，并具有較強(qiáng)的可操作性和完整性。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)公司總的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)見手冊(cè)第0.2章，為了保證公司總的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，公司將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)在決策層、管理層和執(zhí)行層進(jìn)行了分解，形成質(zhì)量分目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全指標(biāo)和管理方案，為了調(diào)動(dòng)全體職工積極性，實(shí)行了目標(biāo)責(zé)任制，并與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系公司建立了包括《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，并且建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證組織結(jié)構(gòu)。為了保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性，當(dāng)下一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責(zé)時(shí)，最高管理者必須委托另外的人履行其職責(zé)。當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生變動(dòng)時(shí)，公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時(shí)間和空間上的間斷。組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1.總則：制定和分解質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，提供切實(shí)的指導(dǎo)和具體努力目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的承諾。2.范圍：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)。3.2管理者代表組織人員制定各個(gè)部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的分目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3各個(gè)部門負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)和檢查目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案的完成。3.4專業(yè)管理部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和目標(biāo)的適宜性，以及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施完成情況及其適宜性。4.程序概要：4.1目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案產(chǎn)生過程：管理者代表組織有關(guān)人員制訂、評(píng)審、修訂目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2將質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案形成文件，參見《部門分目標(biāo)》和《管理方案》。4.3目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制定應(yīng)符合如下要求：4.3.1體現(xiàn)本公司的特點(diǎn)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的承諾；4.3.2符合法律法規(guī)以及其它要求；4.3.3可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；4.3.4相關(guān)方的觀點(diǎn)；4.3.5質(zhì)量目標(biāo)需要體現(xiàn)滿足產(chǎn)品要求和顧客要求，以及體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；4.3.6環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)需要體現(xiàn)本公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源及預(yù)防的承諾；4.3.7目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量、并盡可能量化、設(shè)定負(fù)責(zé)部門及完成時(shí)限；4.3.8環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的負(fù)責(zé)部門、方法和時(shí)間表等。4.4實(shí)施：4.4.1各有關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。4.4.2總經(jīng)理應(yīng)配備實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的足夠資源。4.4.3定期檢查目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，專業(yè)管理部每月編制《質(zhì)量分析報(bào)告》，每季度編制《環(huán)境/職業(yè)健康安全分析報(bào)告》。4.4.4對(duì)于達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要求的應(yīng)采取糾正措施，對(duì)于目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案達(dá)成情況趨勢(shì)變壞的，按照《糾正和預(yù)防控制程序》進(jìn)行處理。4.5評(píng)審修訂：4.5.1通過《管理評(píng)審控制程序》，評(píng)價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的適宜性，并決定修訂的需求。修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案仍需報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.3對(duì)于新上項(xiàng)目及新開發(fā)產(chǎn)品，需要時(shí)應(yīng)納入環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。5適用程序文件5.1《部門分目標(biāo)》5.2《管理方案》5.3《糾正和預(yù)防控制程序》5.4《管理評(píng)審控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.4.2法律、法規(guī)和其他要求版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1.總則：通過建立獲取渠道來識(shí)別在本公司適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)以及其它要求，以明確必須遵守相關(guān)約束要求的準(zhǔn)則和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的承諾。2.范圍：適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所有活動(dòng)。3.職責(zé)：3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)收集、更新來源于公司外部提出的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求。4.程序概要：4.1獲取內(nèi)容：與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相適用的法律法規(guī)和其他要求。4.2獲?。喊凑铡斗煞ㄒ?guī)及其他要求控制程序》獲取與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。專業(yè)管理部從出版物及其他渠道進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)。通過政府勞動(dòng)保障部門、環(huán)保部門、質(zhì)量主管部門及其他渠道獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在法律法規(guī)獲取記錄中，并保持獲取渠道。4.3確定和溝通：4.3.1經(jīng)過適用性確認(rèn)之后建立《法律和其他要求清單》，專業(yè)管理部備案。4.3.2進(jìn)行必要的傳達(dá)，并將適當(dāng)?shù)膬?nèi)容納入管理和作業(yè)文件之中。4.3.3相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求的符合性的評(píng)價(jià)。4.4更新：跟蹤這些法律和其他要求的變化，及時(shí)更新這方面的信息，并及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門。4.5評(píng)審：專業(yè)管理部每12個(gè)月組織評(píng)審，確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的適用性和符合性，評(píng)審結(jié)果報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。5適用程序文件5.1《法律法規(guī)及其他要求控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0共5頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限為了確保已建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各機(jī)構(gòu)的職能及相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系與職能分配見附錄。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更均需總經(jīng)理召集最高管理層會(huì)議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知有關(guān)部門和人員。1.1總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和規(guī)章，全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任；組織公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃，確定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；授權(quán)管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布實(shí)施；主持公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作會(huì)議，決定對(duì)在公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作中做出突出貢獻(xiàn)和重大損失的集體和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲；領(lǐng)導(dǎo)公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；指導(dǎo)公司新產(chǎn)品開發(fā)方向；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件的批準(zhǔn)。1.2副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的物資供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)組織人力資源開發(fā)（人才引進(jìn)、人員教育和培訓(xùn)）和配置工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源開發(fā)實(shí)施過程中的重大問題，組織公司內(nèi)部考核工作；組織事務(wù)部研究資源管理的改革，完善管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)物資年度采購(gòu)計(jì)劃的審批工作；負(fù)責(zé)專業(yè)管理部、采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、綜合事務(wù)部的指導(dǎo)性工作。1.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)確保公司的工作環(huán)境良好。負(fù)責(zé)事務(wù)管理過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。1.4專業(yè)管理部a.負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核工作；b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中文件和記錄的歸口管理單位；c.公司內(nèi)外信息管理、溝通歸口單位；d.負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中有關(guān)數(shù)據(jù)分析管理；e.負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視、測(cè)量裝置的歸口管理工作；f.負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備技術(shù)文件和管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督；g.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)消耗計(jì)劃的編制、下達(dá)；負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書的編制及組織、協(xié)調(diào)開發(fā)過程中不同部門之間的接口問題；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作及專業(yè)考核工作；負(fù)責(zé)公司的能源管理及統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作。L.負(fù)責(zé)組織識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，進(jìn)行環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)確認(rèn)和匯總重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源。m.負(fù)責(zé)接收、傳遞、跟蹤和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。n.負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況的檢查。o.負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的檢查。1.5進(jìn)出口銷售部a.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制和銷售合同的簽訂，并組織實(shí)施；b.負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，并組織產(chǎn)品合同評(píng)審；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)外供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)進(jìn)口原材料和進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)，組織簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施；負(fù)責(zé)與顧客溝通，并提供國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)信息。負(fù)責(zé)本部門供銷過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。1.6采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)內(nèi)供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)的物資防護(hù)和標(biāo)識(shí)工作；負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息溝通工作；負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。1.7生產(chǎn)制造部a.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)工作并實(shí)施產(chǎn)品制造；負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施生產(chǎn)、工藝技術(shù)文件和管理制度；參與合格供方的評(píng)價(jià)和合同評(píng)審工作；組織對(duì)不合格品評(píng)審并實(shí)施處置；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的能源供給，確保能源供應(yīng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。1.8研究開發(fā)部a.負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。b?負(fù)責(zé)已有產(chǎn)品的工藝優(yōu)化工作。c?負(fù)責(zé)研發(fā)過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。1.9質(zhì)量監(jiān)控部a.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；b.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；c.參與合格供方評(píng)價(jià)和合同評(píng)審工作；d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編寫和管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的放行；負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。2管理者代表公司總經(jīng)理委任管理者代表，該代表對(duì)內(nèi)代表總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求，對(duì)外代表本公司處理質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的涉外工作。管理者代表的職權(quán)包括：a.承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、維持和改進(jìn)；b.直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行狀況和來自顧客的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信息；c.受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃，召開質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作會(huì)議，審查批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全審核計(jì)劃，檢查督促質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的實(shí)施；d.代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的仲裁和與外界各方聯(lián)絡(luò)溝通。負(fù)責(zé)確保全體員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)持續(xù)提高，以滿足顧客和相關(guān)方的要求。員工代表員工代表由公司員工民主選舉產(chǎn)生，代表全體員工參與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的以下工作:a.參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審。參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。c.參與職業(yè)健康安全事務(wù)。收集員工的各種建議和想法并進(jìn)行綜合分析，代表員工與管理者之間進(jìn)行協(xié)商和溝通。參與企業(yè)各項(xiàng)政策、制度的制定和落實(shí)。必要時(shí)，從員工的角度向國(guó)家有關(guān)部門反映企業(yè)不符合有關(guān)勞動(dòng)安全的事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)員工的職業(yè)健康安全。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.5.3信息溝通版次:A/0共4頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1.總則：建立內(nèi)外部溝通過程，實(shí)現(xiàn)信息交流與反饋，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2.范圍：適用于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需要的溝通和信息交流活動(dòng)。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定正式的內(nèi)外部溝通方式，并授權(quán)特定部門分別負(fù)責(zé)。3.2專業(yè)管理部、綜合事務(wù)部、采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部、質(zhì)量監(jiān)控部分別負(fù)責(zé)與本部門活動(dòng)有關(guān)的對(duì)外溝通和信息交流。3.3專業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部常規(guī)溝通渠道的管理。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)溝通效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)建議。3.5員工代表負(fù)責(zé)代表員工參與公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，反映員工要求和建議。4.程序概要：4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司正式溝通過程的建立。4.1.1上傳下達(dá)的渠道：通過公司組織機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置和權(quán)責(zé)的確定，建立顧客要求、法律要求以及公司政策和制度要求傳達(dá)的渠道。4.1.2層層匯報(bào)的渠道：各個(gè)部門和各個(gè)層級(jí)崗位，有責(zé)任向上級(jí)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，尤其是各種要求、計(jì)劃的完成情況和不合格的信息。4.1.3橫向交流的渠道：通過各種集體評(píng)審活動(dòng)，確保相關(guān)信息在跨部門和職能之間形成共識(shí)。4.1.4正式溝通的方式一般有：公司會(huì)議、宣傳、培訓(xùn)、文件分發(fā)、各種報(bào)告報(bào)表的提呈。4.2外部溝通：進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查，接受顧客關(guān)于產(chǎn)品的特定要求、合同的相關(guān)事宜、以及售后顧客的回訪。如果涉及到顧客抱怨，則需要將處理情況向顧客回復(fù)。參見《與顧客有關(guān)的控制程序》采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)供方溝通，向供方提供本公司采購(gòu)要求，合同事宜；反饋采購(gòu)后的評(píng)價(jià)信息，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面滿意或不滿意的信息；收集供方改進(jìn)對(duì)策的信息。專業(yè)管理部負(fù)責(zé)與政府的環(huán)境/勞動(dòng)保護(hù)管理機(jī)構(gòu)溝通，接收環(huán)保/職業(yè)健康安全方面的要求信息和提交環(huán)境及職業(yè)健康安全表現(xiàn)的信息；負(fù)責(zé)與公司周圍社區(qū)及相關(guān)方的溝通，收集相應(yīng)環(huán)境及職業(yè)健康安全抱怨的信息，并提交整改措施和效果的信息。專業(yè)管理部負(fù)責(zé)與社會(huì)和各個(gè)政府管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系，公開公司的方針和政策、收集各種法律法規(guī)，地方政策方面的信息。4.3內(nèi)部溝通：4.3.1內(nèi)部信息：a）法律要求的重要性信息、方針、目標(biāo)指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等信息，由管理者代表負(fù)責(zé)組織專業(yè)管理部傳達(dá)。b）顧客要求由進(jìn)出口銷售部視具體情況傳達(dá)到相關(guān)部門。c）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度（體系要求），由專業(yè)管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)和解釋。d）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和效果，由專業(yè)管理部負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)：還包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的控制情況；監(jiān)測(cè)與測(cè)量信息；法律法規(guī)及遵守情況；應(yīng)急時(shí)準(zhǔn)備與響應(yīng)；不符合與糾正措施；內(nèi)審信息；管理評(píng)審信息等。e）員工代表參與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定，參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)，并經(jīng)常地了解公司員工的意見和建議，在參加環(huán)境/職業(yè)健康安全工作相關(guān)會(huì)議時(shí)，與公司最高管理層進(jìn)行協(xié)商和溝通。4.4接收和回復(fù)：4.4.1應(yīng)依照形成回路的方式建立溝通和交流過程：發(fā)出信息一一接受信息——分析和處理信息一一回復(fù)信息。4.4.2對(duì)于重要的信息，尤其是涉及到不合格、投訴、抱怨的信息，應(yīng)形成文件和記錄。4.5溝通實(shí)施控制：4.5.1綜合事務(wù)部組織提供溝通需要的設(shè)備、電話、傳真、紙張。4.5.2綜合事務(wù)部公開內(nèi)部和外部常用電話號(hào)碼，在緊急情況下需要知道的人員名稱、地址等信息。5.適用程序文件5.1《與顧客有關(guān)的控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)5.6管理評(píng)審版次：A/0共4頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表：根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3專業(yè)管理部：a.協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；b.負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，編寫公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總報(bào)告；c.負(fù)責(zé)組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決定；d.負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。4程序概要4.1每12個(gè)月對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效運(yùn)行，適合實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的需要，滿足受益者期望。對(duì)不適宜的情況進(jìn)行改進(jìn)和完善，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。4.2在外部環(huán)境或質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或顧客投訴等情況時(shí)，總經(jīng)理可增加評(píng)審的頻次。4.3管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿足GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，是否滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的要求；b.內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告；c.顧客反饋，特別是顧客抱怨、投訴信息，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問題分析報(bào)告；e.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；f.重大預(yù)防和糾正措施的狀況；g.上次管理評(píng)審跟蹤措施；h.可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更（如法律法規(guī)變化、組織機(jī)構(gòu)或新產(chǎn)品、新技術(shù)、活動(dòng)、服務(wù)的變化等），以及面對(duì)變化的條件和信息，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否具有持續(xù)的適宜性和體系文件的是否需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。i.有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議；j.相關(guān)方要求或關(guān)注的問題；k.法律法規(guī)及其他要求的實(shí)施、監(jiān)督、跟蹤情況，以及對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵守情況；l.質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及適宜性；m.針對(duì)重大環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急相應(yīng)的業(yè)績(jī)等。4.4管理評(píng)審的輸出主要內(nèi)容包括：對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性作出判斷，若不適宜則作出相應(yīng)調(diào)整的決定。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審結(jié)論，明確存在問題和不足，作出相應(yīng)改變和改進(jìn)措施的決定。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的決定和措施；資源需求的決定和措施；4.5通過評(píng)審對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)體系情況采取預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完善和有效運(yùn)行。4.6管理評(píng)審活動(dòng)的開展按《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，由專業(yè)管理部組織實(shí)施，并保存評(píng)審記錄。5適用程序文件5.1《管理評(píng)審控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)6資源管理6.1資源提供版次：A/0共1頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全審核、管理評(píng)審、對(duì)不合格原因分析和顧客反饋來確定公司資源的需求。公司制定并實(shí)施了《人力資源控制程序》、《設(shè)備控制程序》，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意所需的資源得到提供。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)6.2人力資源版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)公司從事對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響工作的員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)和操作技能，使所受培訓(xùn)的員工滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的目的。2適用范圍適用于對(duì)本公司所有與產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的各級(jí)管理、技術(shù)、檢驗(yàn)和操作人員的能力的確定和培訓(xùn)。3職責(zé)3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)公司人力資源管理。3.2各職能部門協(xié)助綜合事務(wù)部進(jìn)行專業(yè)職能范圍內(nèi)的培訓(xùn)和考核。3.3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)的人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)教育。3.4各部門負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求。4程序概要4.1人力資源配備綜合事務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)需要和公司發(fā)展的實(shí)際情況，制定公司定員標(biāo)準(zhǔn)和崗位規(guī)范，報(bào)總經(jīng)理審批，并根據(jù)各部門情況配備人員。4.2培訓(xùn)原則4.2.1經(jīng)常性地開展全員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全教育，提高員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)。4.2.2根據(jù)不同崗位對(duì)員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，分層次進(jìn)行管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)和操作技能培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容4.3.1全體員工：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)教育，質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；所在崗位符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序、符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的重要性；所在崗位在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和職責(zé)；所在崗位面臨的實(shí)際或潛在的重大環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源以及個(gè)人工作改進(jìn)將帶來的環(huán)境/職業(yè)健康安全效益；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定程序的潛在后果，相應(yīng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；崗位技能。4.3.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的原理和現(xiàn)代管理技術(shù)。4.3.3技術(shù)、管理人員:專業(yè)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和管理方法。4.3.4計(jì)量、檢驗(yàn)人員:業(yè)務(wù)知識(shí)、管理和操作技能。4.3.5特殊工種操作人員:國(guó)家規(guī)定的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.3.6操作工人：安全生產(chǎn)常識(shí)、工藝知識(shí)、工具、儀器、設(shè)備的操作方法和要求。4.3.7與應(yīng)急響應(yīng)及重大環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源有關(guān)的演習(xí)及培訓(xùn)。4.3.8新調(diào)入人員:“入司”教育和崗前基本技能培訓(xùn)。4.4根據(jù)培訓(xùn)的不同內(nèi)容和對(duì)象的實(shí)際情況，培訓(xùn)可采取各種適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。4.5經(jīng)過培訓(xùn)的人員，經(jīng)考核合格方可確認(rèn)上崗資格，頒發(fā)上崗證書。4.6綜合事務(wù)部建立員工培訓(xùn)檔案，其中包括人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等記錄，并按規(guī)定的要求保存、歸檔。5適用程序文件5.1《人力資源控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《設(shè)備控制程序》，對(duì)全部設(shè)備的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制管理，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求。2適用范圍適用于對(duì)公司全部基礎(chǔ)設(shè)施管理活動(dòng)，這些設(shè)施包括：適宜的工作場(chǎng)所、各種生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、配套的辦公設(shè)施車輛及通訊設(shè)備等，以及相關(guān)的硬件和軟件，包括各種支持性的服務(wù)。3職責(zé)專業(yè)管理部負(fù)責(zé)確定并提供公司正常運(yùn)作所需的基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保、職業(yè)健康安全設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量裝置的歸口管理。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)設(shè)備的購(gòu)置。3.2進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)國(guó)外設(shè)備的購(gòu)置。3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修工作。3.4各職能部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的設(shè)備的管理工作、設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4程序概要4.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)確定和提供公司正常運(yùn)作所必需的基礎(chǔ)設(shè)施（如合適的廠房、車間、適量的消防器材、與生產(chǎn)辦公匹配的電腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)備等）。4.2在資源提供、維護(hù)和管理各個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施中，應(yīng)滿足如下要求：4.2.1保證產(chǎn)品和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性要求；4.2.2滿足產(chǎn)品和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求；4.2.3有利于和維持顧客及相關(guān)方滿意；4.2.4建立《設(shè)備控制程序》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理。4.3專業(yè)管理部根據(jù)生產(chǎn)要求做好生產(chǎn)設(shè)備配置和大、中修計(jì)劃安排，并組織新設(shè)備和大、中修后設(shè)備的調(diào)試、驗(yàn)收工作。4.4設(shè)備使用部門根據(jù)專業(yè)管理部制定的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度對(duì)各自所管轄的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。4.5專業(yè)管理部組織設(shè)備使用部門編制《設(shè)備操作規(guī)程》，設(shè)備使用部門嚴(yán)格按此進(jìn)行設(shè)備操作。4.6設(shè)備維修人員認(rèn)真填寫《設(shè)備巡檢和維修記錄》，并將有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)專業(yè)管理部作設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析，并根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整設(shè)備管理制度。4.7專業(yè)管理部建立《設(shè)備檔案》。5.適用程序文件5.1《設(shè)備控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)6.4工作環(huán)境版次：A/0共1頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日為確保產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造安全舒適的環(huán)境，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系過程持續(xù)有效地運(yùn)行，公司制定了《工作環(huán)境控制要求》，組織要提供適宜的工作環(huán)境。6.4.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工作場(chǎng)所的光線、濕度、空氣流動(dòng)、噪聲等進(jìn)行控制，以確保人員和設(shè)備在適宜的條件下工作。6.4.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合理規(guī)劃辦公室、試驗(yàn)室、廠房及其它基礎(chǔ)設(shè)施，擴(kuò)大廠區(qū)綠化面積，確保廠區(qū)整潔有序。6.4.3專業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立健全勞動(dòng)安全規(guī)章制度，配備消防設(shè)施和器材，并制定相關(guān)制度，以確保公司生產(chǎn)、檢測(cè)、危險(xiǎn)品保管、易燃易爆物品保管等場(chǎng)所的安全以及人員的安全。6.4.4各部門負(fù)責(zé)本部門工作環(huán)境的干凈整潔，并對(duì)本部門的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行管理和控制。6.4.5不斷改善工作環(huán)境，為員工創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)，提高工作效率和業(yè)績(jī)。6.4.6確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7過程管理7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版次：A/0共1頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求，公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行了策劃，制定了產(chǎn)品流程圖，確定了以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；配備必要的資源和設(shè)施，確保全過程和各子過程的程序和有關(guān)文件的相容性；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對(duì)于老產(chǎn)品改造和特殊合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，我公司制定并實(shí)施了《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》對(duì)其進(jìn)行策劃、控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。質(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》中規(guī)定的要求進(jìn)行。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7.2與顧客有關(guān)的過程版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的控制程序》，控制確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)每份合同或訂單（包括口頭合同）進(jìn)行評(píng)審，使合同各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求確切和不含異議，確保公司具有滿足合同的能力和產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)本公司所有銷售合同、訂單、標(biāo)書（包括口頭合同）的評(píng)審。3職責(zé)3.1進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。3.2相關(guān)部門參加合同評(píng)審（見《合同評(píng)審表》中的“備注”）。4程序概要4.1識(shí)別顧客需求：4.1.1從以下方面確定要求：商務(wù)上的要求：數(shù)量、產(chǎn)品、價(jià)格、交付時(shí)間等；客戶對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)/環(huán)境/安全的要求程度；客戶無明確要求但是達(dá)到目標(biāo)所需的要求；相關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)習(xí)慣的要求；與產(chǎn)品/服務(wù)/環(huán)境/安全有關(guān)的相關(guān)方的要求；公司本身提出的要求；還可以通過市場(chǎng)調(diào)研、顧客反饋信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等其他方式。4.1.2記錄上述要求中的重要內(nèi)容明確于顧客提交的文書、公司正式的合同以及其它文書。進(jìn)出口銷售部與用戶簽訂正式合同前，組織相關(guān)職能部門對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。4.3合同評(píng)審的內(nèi)容：滿足合同要求的技術(shù)工藝能力、物料采購(gòu)能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、運(yùn)輸包裝能力和按期交貨能力、法律法規(guī)要求能力。4.4評(píng)審后的合同應(yīng)保證：a.形成文件的合同中各項(xiàng)要求明確、適當(dāng)；b.口頭定單在接受前已征得各有關(guān)部門的認(rèn)可；c.合同中不一致的地方已得到解決；d.公司有能力滿足合同要求。4.5合同評(píng)審根據(jù)合同的不同類型，可采用適合的方式進(jìn)行。4.6合同簽訂后，應(yīng)按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)，督促檢查合同執(zhí)行情況。4.7合同修改4.7.1合同執(zhí)行過程中，因故需修訂合同的某些條款時(shí)，應(yīng)在雙方協(xié)商一致，必要時(shí)在征得有關(guān)部門同意的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂。修訂后的合同應(yīng)經(jīng)審批，涉及重大修改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并形成文字材料。合同修訂的結(jié)果由進(jìn)出口銷售部書面通知相關(guān)職能部門。4.7.3進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)與顧客就合同修訂事宜進(jìn)行聯(lián)系溝通。4.8顧客溝通公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。（詳見8.2.1）。4.9與顧客有關(guān)的記錄由進(jìn)出口銷售部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存歸檔。5適用程序文件5.1《與顧客有關(guān)的控制程序》5.2《記錄控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)版次：A/0共4頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日總則我公司制定并實(shí)施了《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。適用范圍適用于本公司各類新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程。職責(zé)3.1進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，提出產(chǎn)品開發(fā)建議。3.2專業(yè)管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的組織協(xié)調(diào)工作。3.3研究開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的具體工作。3.4各相關(guān)部門參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。4程序概要4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃4.1.1根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研信息、與客戶簽訂的協(xié)議或特殊合同，由進(jìn)出口銷售部提出《項(xiàng)目建議書》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，專業(yè)管理部編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。任務(wù)書的內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。b）產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品保護(hù)、工作環(huán)境等。c）資源配置需求、項(xiàng)目進(jìn)度、具體職責(zé)權(quán)限及其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.2研究開發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，配備資源，專業(yè)管理部根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度適時(shí)召開設(shè)計(jì)例會(huì)進(jìn)行階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。4.1.3參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的不同部門之間在組織上和技術(shù)上的接口由專業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，并將必要的信息形成文字予以傳遞，當(dāng)設(shè)計(jì)與開發(fā)的進(jìn)展發(fā)生調(diào)整的時(shí)侯，專業(yè)管理部要負(fù)責(zé)更新策劃的輸出使其與之相符。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入4.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)形成文件，其內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、環(huán)保要求以及查閱的各種技術(shù)文獻(xiàn)資料和以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)提供的適用信息。在合同環(huán)境下，應(yīng)有合同、協(xié)議書、合同評(píng)審報(bào)告記錄和顧客提供的其他技術(shù)要求及資料。應(yīng)包括國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括職業(yè)健康安全、環(huán)保方面的要求。4.2.2專業(yè)管理部組織有關(guān)人員和進(jìn)出口銷售部對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，且完整、清楚。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出4.3.1產(chǎn)品研究、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容包括：課題研制報(bào)告、原材料規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、生產(chǎn)技術(shù)及使用說明書等。4.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出文件應(yīng)做到：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求；給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.3.3在發(fā)放之前應(yīng)該由專業(yè)管理部進(jìn)行批準(zhǔn)。4.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審4.4.1設(shè)計(jì)與開發(fā)按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審要由其進(jìn)行相應(yīng)階段有關(guān)的職能部門的代表及設(shè)計(jì)、開發(fā)的管理者參加，以便：a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b.識(shí)別任何問題并提出必要的措施。4.4.2評(píng)審的結(jié)果及其針對(duì)問題提出的跟蹤措施由專業(yè)管理部記錄并予以保存。4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證4.5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，證明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。4.5.2在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證除設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審?fù)?，此?xiàng)事宜由研究開發(fā)部具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.5.3驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄由相關(guān)部門予以保持，具體規(guī)定見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)4.6.1為確保新開發(fā)設(shè)計(jì)符合規(guī)定的使用要求，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。4.6.2設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)由專業(yè)管理部具體負(fù)責(zé)，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑问绞钦匍_新產(chǎn)品鑒定會(huì)，證明產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求，以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。4.6.3確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄由相關(guān)部門予以保持，具體規(guī)定見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需由原審批部門批準(zhǔn)方可進(jìn)行，更改前要評(píng)價(jià)此次更改的重要性并明確其對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響，還要保存更改記錄。所有的更改都不能免除其要進(jìn)行的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，更改在實(shí)施前必須保證得到有關(guān)職能部門的批準(zhǔn)，具體規(guī)定見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。5適用程序文件5.1《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7.4采購(gòu)版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《物資采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程中所有的產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)與管理。3職責(zé)3.1采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)內(nèi)供方的評(píng)價(jià)和國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)過程的控制。質(zhì)量監(jiān)控部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的采購(gòu)技術(shù)資料。進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)外供方的評(píng)價(jià)和進(jìn)口物資采購(gòu)過程的控制。3.4生產(chǎn)制造部、質(zhì)量監(jiān)控部參與實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4程序概要4.1供方的評(píng)定4.1.1根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范的要求選擇供方。4.1.2采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部在實(shí)施采購(gòu)前會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)所采購(gòu)的產(chǎn)品,對(duì)供方的產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、實(shí)驗(yàn)室類型以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。4.1.3評(píng)定方式可以是：a.直接選擇獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的且業(yè)績(jī)較好的廠家；盡量采用環(huán)保型的產(chǎn)品。b.書面調(diào)查或到供方實(shí)地考察其質(zhì)量保證能力；c.樣品檢驗(yàn)或小批量試用；d.對(duì)以往的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定；e.進(jìn)行第二方審核。4.1.4評(píng)定合格的供方應(yīng)列入《合格供方名錄》，作為指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。4.1.5采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)保存對(duì)供方的評(píng)定記錄，建立合格供方的檔案，并對(duì)所有合格供方每12個(gè)月進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面），填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行記錄及保存。當(dāng)評(píng)定為不合格，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部必須采取必要措施進(jìn)行控制，并保存書面記錄。4.2采購(gòu)資料4.2.1采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效的采購(gòu)文件進(jìn)行。所有提供給供方的采購(gòu)文件均能清楚、完整地規(guī)定定購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。必要時(shí)，對(duì)供方的提交產(chǎn)品的程序、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品服務(wù)要求、產(chǎn)品環(huán)保要求等做出明確要求。專業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制《原料消耗計(jì)劃》。采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部準(zhǔn)備采購(gòu)資料，簽訂《采購(gòu)合同》和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。4.2.4采購(gòu)文件在發(fā)布前由主管人員在授權(quán)范圍內(nèi)審批，確保對(duì)規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格的方可入庫(kù)，投入使用，不合格品按《不合格控制程序》中的規(guī)定處理。4.3.2簽訂采購(gòu)合同時(shí)，對(duì)由供方承擔(dān)檢驗(yàn)或需到供方進(jìn)行的驗(yàn)證做出規(guī)定，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部協(xié)助質(zhì)量監(jiān)控部按規(guī)定執(zhí)行。4.3.3顧客要求到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，要在合同中說明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部組織實(shí)施。但這種驗(yàn)證不作為進(jìn)貨檢驗(yàn)的證據(jù)，物資進(jìn)廠仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.4所有外包過程的供方的驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量水平、相關(guān)資質(zhì)、人員素質(zhì)、執(zhí)行周期、服務(wù)效果等。4.4供方評(píng)定和采購(gòu)活動(dòng)中形成的記錄由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部按照《記錄控制程序》的規(guī)定保存歸檔。5適用程序文件5.1《物資采購(gòu)控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《不合格控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，對(duì)工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于對(duì)公司產(chǎn)品從投料到產(chǎn)出過程中涉及的人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、測(cè)量、安全的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)a.組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃以及現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查；b.工序控制點(diǎn)的設(shè)置與管理；c.生產(chǎn)過程的控制、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和生產(chǎn)環(huán)境的日常管理。d.不合格品的控制；3.2專業(yè)管理部負(fù)責(zé)a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理文件的編制；b.生產(chǎn)計(jì)劃的編制及下達(dá)；c.生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置的歸口管理；3.3質(zhì)量監(jiān)控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件的編制；3.4采購(gòu)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存和發(fā)放；4程序概要4.1專業(yè)管理部根據(jù)合同編制、下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》，各部門按照計(jì)劃做好人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、測(cè)量、安全等各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。4.2生產(chǎn)制造部設(shè)置關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，明確規(guī)定各工序技術(shù)質(zhì)量要求、作業(yè)方法和控制要求。專業(yè)管理部編制生產(chǎn)技術(shù)文件；質(zhì)量監(jiān)控部編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。4.3各工序操作人員嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，認(rèn)真、及時(shí)地填報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄，車間技術(shù)員進(jìn)行巡檢。生產(chǎn)制造部在生產(chǎn)過程中，采用各種運(yùn)行記錄，以記錄各工序的加工情況，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品及其狀態(tài)和責(zé)任人，需要時(shí)可以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程進(jìn)行追溯。4.5專業(yè)管理部按照《設(shè)備控制程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理，生產(chǎn)制造部的維修部門負(fù)責(zé)檢修，保證設(shè)備處于完好的運(yùn)行狀態(tài)。4.6專業(yè)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)，保證使用合格的檢測(cè)設(shè)備。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)上述設(shè)備的日常維護(hù)。4.7各崗位操作人員和檢驗(yàn)人員須經(jīng)過必要的崗位培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的操作人員持證上崗。4.8采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部和進(jìn)出口銷售部提供符合要求的原材料，發(fā)料時(shí)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，無誤后方可發(fā)放。4.9生產(chǎn)中的檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。4.10對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》的要求進(jìn)行控制，并對(duì)發(fā)生不合格的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，采取必要的糾正措施，必要時(shí)采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，防止再發(fā)生。4.11各車間對(duì)工序中流轉(zhuǎn)的原材料、在制品按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求進(jìn)行控制和維護(hù)，避免發(fā)生損壞，確保產(chǎn)成品質(zhì)量。4.12生產(chǎn)車間應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，確保有一個(gè)整潔有序、文明安全的生產(chǎn)環(huán)境和適宜的生產(chǎn)條件。4.13生產(chǎn)制造部對(duì)車間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決。4.14生產(chǎn)過程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄按規(guī)定的要求保存歸檔。5適用程序5.1《生產(chǎn)過程控制程序》5.2《設(shè)備控制程序》5.3《不合格控制程序》5.4《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》5.5《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)版次：A/0共2頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日總則我公司對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)成品的質(zhì)量、性能及成本有直接影響的工序，公司對(duì)其過程進(jìn)行確認(rèn)，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于本公司對(duì)成品的質(zhì)量、性能及成本有直接影響的工序。3、職責(zé)專業(yè)管理部為過程確認(rèn)的歸口管理部門?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)這些過程的工藝文件的批準(zhǔn)。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)這些過程的設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)這些過程人員的培訓(xùn)。程序概要4.1對(duì)成品的質(zhì)量、性能及成本有直接影響的工序包括：CP-118的醚化反應(yīng)、CP-264的縮合反應(yīng)。4.2確認(rèn)的安排：這些過程的工藝文件必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以有效實(shí)施。對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估、鑒定；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。對(duì)相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗。這些過程在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中要明確標(biāo)識(shí)。對(duì)這些過程的生產(chǎn)及監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行記錄。當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如原料、設(shè)備及人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，以及時(shí)作出反應(yīng)。適用程序文件無質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性版次：A/0共3頁(yè)發(fā)布日期：200A年B月C日實(shí)施日期：200A年B月C日1總則我公司制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆或誤用產(chǎn)品，并在有要求時(shí)，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性，同時(shí)要對(duì)公司內(nèi)涉及環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生的物資、場(chǎng)所及設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止事故發(fā)生，減少環(huán)境影響和職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。2適用范圍適用于本公司對(duì)原輔料、半成品及成品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)識(shí)的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量監(jiān)控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的管理，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀況進(jìn)行檢查，同時(shí)就本部