QEO內(nèi)審檢查表(綜合部)

內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：內(nèi)審員:NO：1受審部門綜合部 審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.4。11、請綜合部主任談?wù)劰局贫ㄙ|(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限要求。2手冊

的質(zhì)量方針和目標(biāo)。2、質(zhì)量目標(biāo)制定和實(shí)現(xiàn)的程度情況如何？3、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限管理？4、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限管理，是什么?5、每個部門和各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記錄？6、公司建立文件什么質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？文件至今有無變化？7、本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？8、本公司的質(zhì)量手冊是納入程序的內(nèi)容還是對程序文件的引用？9、本公司質(zhì)量手冊是誰編制的？誰審核的?誰批準(zhǔn)的？

質(zhì)量領(lǐng)先、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)是：95％以上；95％以上各部門職責(zé)和權(quán)限劃分合理。質(zhì)量手冊的5.5.1章作了明確的規(guī)定編制了《崗位任職要求》規(guī)定了各崗位的職責(zé)和權(quán)限。文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理程查看現(xiàn)場文件的貯存環(huán)境較適宜。3期的由各部門向管理代表提出審請，再行銷毀。類程序文件。審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:審核員：受審部門綜合部審核時間NO：2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄4。2.3控制6.2人力資源

10、文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件，由供方提供的文件等)？是否對使用的文件適時評審?11和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？12、公司使用的重要文件是否受控？13、外來文件的版本是否有所變化?是否得到識別？收入如何控制?量活動的各類人員的能力？是否對人員能力的勝任情證.是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評價了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識如何？錄？

文件包括本公司編制的文件和外來文件，綜合部提供文件清單對受控制文件進(jìn)行審批和評審。綜合部提供公司的質(zhì)量記錄清單。重要文件都加蓋受控章，予以識別。合部統(tǒng)一發(fā)放。綜合部提供外來文件清單綜合部加強(qiáng)在人力資源主管部門檢查人力資工都經(jīng)過崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格下發(fā)上崗證配備關(guān)鍵和特殊崗位操作工人和技術(shù)人員資格要求和滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求,116內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：審核員： NO：3受審部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

綜合部審核內(nèi)容及方法

審核時間

審核記錄8228.4數(shù)據(jù)分析8。5改進(jìn)

20、內(nèi)容審核是否形成了文件程序？內(nèi)審的時間間隔是多少？內(nèi)審由哪些部門負(fù)責(zé)？為內(nèi)審準(zhǔn)備了哪些材料?21、請描述一下內(nèi)審的經(jīng)過?息是否進(jìn)行分析,并能對其中的問題采取糾正措施？防措施的情況？

1括內(nèi)審計劃,內(nèi)審檢查表，不符合報告，等內(nèi)審報告。由綜合部編制和內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，確定審核部按計劃進(jìn)行審核。綜合部進(jìn)行了統(tǒng)計，數(shù)據(jù)分析報告對工作和業(yè)務(wù)出現(xiàn)的不合格問題進(jìn)行了因果分析,并針對不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施。每個員工都經(jīng)過崗前培訓(xùn)，每個部門權(quán)限分提供優(yōu)質(zhì)合格服務(wù).內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:受審部門綜合部審核時間審核員： NO受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄4.2.3.14.2。文件修改的控制4。2.4.1記錄控制

補(bǔ)充要求應(yīng)建立文件清單或等效控制特征，用以識別質(zhì)量管理體系要求的文件和文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)。補(bǔ)充要求對文件的修改，應(yīng)由原審核和批準(zhǔn)的相同職能部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。補(bǔ)充要求文件化的程序應(yīng)對收集和保持紀(jì)錄的相關(guān)職責(zé)進(jìn)行識別。應(yīng)保持不少于工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的時間周期或不少于５年,取較長時間。體系有效運(yùn)行而提供證據(jù)的紀(jì)錄，保存期限應(yīng)不少于５年。補(bǔ)充要求

提供了現(xiàn)行受控文件清單文件包括:質(zhì)量手冊、程序文件、管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等,體系文件管理.蓋受控章。文件更改經(jīng)文件管理部門綜合部進(jìn)行審核和申請單上簽字批準(zhǔn)書后下發(fā)和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，提供了文件更改申請表。公司編制記錄管理控制程序?qū)κ占捅３旨o(jì)3術(shù),檢驗(yàn),檢測記錄由生產(chǎn)部,工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行而提供證據(jù)的紀(jì)5內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.2.2.1培訓(xùn)8.2.2.1 內(nèi)部審核82.2.2時間

補(bǔ)充條件為質(zhì)量管理體系中從事活動的人員的培訓(xùn)需求以及提供培訓(xùn).培訓(xùn)需求應(yīng)提供質(zhì)量管理體系培訓(xùn)和員工崗位培訓(xùn)，組織應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的頻次。

綜合部編制了培訓(xùn)管理控制程序和培訓(xùn)管理滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求8.41數(shù)據(jù)分補(bǔ)充條件析 內(nèi)部審核應(yīng)有計劃并至少年進(jìn)行.內(nèi)部審核員應(yīng)獨(dú)立審核執(zhí)行審核或者直接監(jiān)督審核活動。補(bǔ)充要求饋時間。補(bǔ)充要求。

1審報告。綜合部對內(nèi)審不合格項進(jìn)行了統(tǒng)計內(nèi)審檢2不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的糾正組織應(yīng)為數(shù)據(jù)分析技術(shù)的使用 預(yù)防措施和不合格項的反饋時間,要求在一個和標(biāo)識建立控制特征 星期內(nèi)進(jìn)行了改正下并對不合格項糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證提供了22正預(yù)防措施報告公司編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》控制特征1）顧客滿意和（或）程度;2)5)數(shù)據(jù)分析報告。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：審核員： NO：68。5。2.1糾正措施8。5。2。反饋時間8。5。3。預(yù)防措施

補(bǔ)充要求是有效的補(bǔ)充要求組織應(yīng)明確提交糾正措施的反饋時間。補(bǔ)充要求組織應(yīng)確保所有預(yù)防措施是有效的

對管理體系發(fā)現(xiàn)的不符合格填定2告,進(jìn)行了原因分析,針對不符合原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施和糾正措施的反饋時間，要求在一個星期內(nèi)進(jìn)行了改正.并對不符合項糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，提2力的措施，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求.開具對不符合項和找出原因采取糾正措驗(yàn)證糾正預(yù)防措施報告。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：內(nèi)審員： NO：1受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5。5.1職責(zé)和權(quán)限4.2。1文件要求手冊

1、請綜合部主任談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和目標(biāo)。2、質(zhì)量目標(biāo)制定和實(shí)現(xiàn)的程度情況如何？3、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限管理？4、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限管理,是什么？5了其職責(zé)和權(quán)限?查看有關(guān)記錄？6、公司建立文件什么質(zhì)量管理體系,都包括哪些文件？文件至今有無變化？7、本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么?8、本公司的質(zhì)量手冊是納入程序的內(nèi)容還是對程序文件的引用？9、本公司質(zhì)量手冊是誰編制的？誰審核的？誰批準(zhǔn)的？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：審核員： NO:2423控制6。2人力資源

101、文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件，由拱方提供的文件等）？是否對使用的文件適時評審？11能否提供一份識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？12、公司使用的重要文件是否受控?13、外來文件的版本是否有所變化？是否得到識別？收入如何控制？量活動的各類人員的能力？是否對人員能力的勝任情是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評價了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識如何？錄？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：審核員： NO:3受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄受審部門綜合部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8228。4數(shù)據(jù)分析8。5改進(jìn)

20、內(nèi)容審核是否形成了文件程序？內(nèi)審的時間間隔是多少？內(nèi)審由哪些部門負(fù)責(zé)？為內(nèi)審準(zhǔn)備了哪些材料？21、請描述一下內(nèi)審的經(jīng)過？息是否進(jìn)行分析,并能對其中的問題采取糾正措施？防措施的情況?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:審核員: NO：44.231件控制4.2.3.2文件修改的控制

1補(bǔ)充要求應(yīng)建立文件清單或等效控制特征,用以識別質(zhì)量管理體系要求的文件和文件的現(xiàn)行修改狀態(tài).4。2。4。1 2補(bǔ)充要求對文件的修改，應(yīng)由原審核和記錄控制

批準(zhǔn)的相同職能部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。補(bǔ)充要求文件化的程序應(yīng)對收集和保持紀(jì)錄的相關(guān)職責(zé)進(jìn)行識別。應(yīng)保持不少于工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的時間周期或不少于５年，取較長時間。體系有效運(yùn)行而提供證據(jù)的紀(jì)錄，保存期限應(yīng)不少于５年.補(bǔ)充要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：審核員: NO：56。2。2。1培訓(xùn)8。2。2.1內(nèi)部審核8。2。2.2饋時間

補(bǔ)充條件為質(zhì)量管理體系中從事活動的人員的培訓(xùn)需求以及提供培訓(xùn)。培訓(xùn)需求應(yīng)提供質(zhì)量管理體系培訓(xùn)和員工崗位培訓(xùn)，組織應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的頻次。