酒店改建及經(jīng)營可行性報告

PAGEXX酒店改建及經(jīng)營可行性報告一、概述XX酒店坐落風(fēng)景秀麗的西湖邊，環(huán)境優(yōu)美，歷史悠久。自19xx年建成以來，以接待國賓為主；19xx年，美國總統(tǒng)尼克松曾在此下榻。經(jīng)歷了數(shù)十年風(fēng)雨的洗禮，如今的XX酒店與杭城其他新建的賓館飯店相比，已顯得有些老態(tài)龍鐘了。但目前正在進行的西進工程又為XX酒店帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)，如何審時度勢，把握機會，利用這一有利時機，重塑對外形象，提高自身品牌，扭轉(zhuǎn)目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，已成為當(dāng)務(wù)之急。二、XX酒店的經(jīng)營情況現(xiàn)狀首先，讓我們來看一看XX酒店近三年來的相關(guān)營業(yè)數(shù)據(jù)：表一單位（萬元）2021/占營業(yè)比例2021/占營業(yè)比例2021/占營業(yè)比例營業(yè)收入11994339.4713574719.4513837908.11營業(yè)成本2212056.91/18.44%2378395.55/17.52%2437028.79/17.61%營業(yè)費用5788802.09/48.26%5559738.76/40.96%5678049.29/41.03%營業(yè)稅金400850.85/3.34%336745.85/2.48%300480.81/2.17%管理費用8389061.60/69.94%6999956.90/51.57%6174509.57/44.62%財務(wù)費用1655495.85/13.80%1611688.32/11.87%1428476.70/10.32%營業(yè)外收入4929.79/0.04%248.00/0.002%32243.48/0.23%營業(yè)外支出109654.50/0.91%4144.42/0.03%凈利潤-6556652.54/-54.66%-3315702.35/-24.43%-2148393.57/-15.53%通過對XX酒店近三年的營業(yè)數(shù)據(jù)分析比較后，可得：表二202120212021營業(yè)收入—↑13.18%↑1.94%營業(yè)成本—↑7.25%↑2.47%營業(yè)費用—↓15.99%↓10.77%營業(yè)稅金—↓3.96%↑2.13%管理費用—↓16.56%↓11.79%財務(wù)費用—↓2.65%↓11.37%凈利潤—↑49.43%↑35.21%從表一與表二各項數(shù)據(jù)比較來看：2021年營業(yè)收入上漲幅度較大，較2021年增加158萬元，年增長率為13.18%，而營業(yè)費用、管理費用分別下降了15.99%和16.56%，使當(dāng)年的營業(yè)凈利潤同比2021年減虧324萬元，減虧幅度為49.43%；2021年營業(yè)收入上漲幅度大幅減弱，較2021年增加26萬元，年增長率為1.94%，而營業(yè)費用、管理費用則分別下降了10.77%和11.79%，當(dāng)年營業(yè)凈利潤同比2021年減虧116萬元，減虧幅度為35.21%。再看表一各年度各項營業(yè)數(shù)據(jù)占當(dāng)年營業(yè)收入比例，不難看出2021年經(jīng)營較為成功，營業(yè)收入提升幅度較大，而各項費用較2021年并無明顯提升，部分費用支出還呈下降趨勢，故減虧幅度也較大；2021年營業(yè)收入較2021年提升不明顯，但在各項費用支出上繼續(xù)挖潛，取得了減虧35%的成績。通過以上數(shù)據(jù)的比較可以看出，近幾年XX酒店在開源和節(jié)流方面都做了許多工作，但虧損的局面還是未能有實質(zhì)性的改變。想要徹底改變虧損局面，應(yīng)從根本入手，全面提升XX酒店各項服務(wù)產(chǎn)品的品質(zhì)，重塑酒店的對外企業(yè)形象，突破性地提高酒店的整體營業(yè)收入，穩(wěn)定各項費用開支，從而讓酒店的經(jīng)營工作實現(xiàn)良性循環(huán)。三、XX酒店的改建設(shè)想酒店目前的優(yōu)勢酒店環(huán)境精致優(yōu)美，占地14公頃，綠地面積在90%以上，莊內(nèi)山環(huán)水繞，古木參天，綠樹成蔭，具有濃郁的江南園林風(fēng)格。別墅式的建筑與自然環(huán)境和諧融洽。酒店悠久的歷史積累并沉淀下了豐富的人文歷史，如蘇東坡石像的出土、高麗太子義天曾在此修行的惠因寺遺址等，均有待發(fā)掘并宣揚，可作為酒店的一大賣點。雅虎泉為優(yōu)質(zhì)天然礦泉，有待開發(fā)，可作景點處理，成為酒店的又一自然亮點。當(dāng)前的西湖西進工程改善了酒店原先交通不便的弊端，“花山霞鵑”、“法巷探春”、“三臺澤韻”、“茅鄉(xiāng)水情”及“金沙醇濃”等新建景區(qū)也坐落在酒店周圍，為積聚人氣，豐富客源營造了有利條件。酒店原有的客房面積均較大，有發(fā)展和提高的空間。尤其是一號樓主樓的客房，均帶有單獨的露臺，稍加修飾即可成為客房的一大特色。別墅式建筑可將改建工程給經(jīng)營帶來的影響降低到最低程度。酒店目前存在的問題酒店的各項設(shè)施設(shè)備陳舊、老化程度高，尤其是客房及一些公用的客用設(shè)施。客房的衛(wèi)生間潔具和室內(nèi)裝修，與同檔次酒店相比已明顯落后，不能較好地適應(yīng)賓客的需求。酒店缺乏娛樂配套設(shè)施，無法滿足住店客人的需求，從經(jīng)營上來說，也損失了一個經(jīng)濟增長點。酒店的內(nèi)部管理較薄弱，服務(wù)人員素質(zhì)普遍跟不上賓客的要求，管理人員的管理理念和員工的服務(wù)理念都有待于徹底改進。其中用工機制是問題的根本，一定要打破舊機制，從根本上激發(fā)起全體員工的工作熱情和敬業(yè)精神。辦公用房占用了酒店的20余間客房，長包房的合同期限為十年。長包房占用了有限的營業(yè)用房，對平均房價的影響不容忽視，且合同期限過長，極大地限制了酒店在經(jīng)營上的主動性。XX廠對外承包，既影響了景點的開發(fā)和利用，又給酒店的經(jīng)營和管理帶來了一定的負面影響。酒店流動資金緊張，短期借款量達兩千多萬元，這也給酒店的經(jīng)營工作帶來了很大的困難。如何清償舊債以確保今后經(jīng)營工作的順利開展，這也是首當(dāng)其沖的一件大事情。改建設(shè)想XX酒店四周賓館林立，各具特色，各有千秋。這對酒店來說，競爭壓力雖然增加了，但酒店如能充分渲染自身的優(yōu)勢和特點，在生態(tài)主題和文化積淀方面做足文章，并以此作為市場競爭的有力籌碼，從而從該區(qū)的酒店群中脫穎而出，獨樹一幟也不是一件難事。鑒于酒店上述的優(yōu)、劣勢特點，我們建議對酒店進行全面改建，改建的目標(biāo)定為五星級標(biāo)準(zhǔn)的別墅式度假酒店兼國家外交部定點培訓(xùn)中心。完成改建后的酒店大致設(shè)想如下：目前的一號樓與二號樓作為一個整體按五星級標(biāo)準(zhǔn)改建，奠定酒店的星級基礎(chǔ)。一號樓與二號樓之間考慮增加一室內(nèi)通道，將兩幢樓合二為一，加上貴賓樓的總統(tǒng)套房，一起形成酒店的主建筑群。大堂仍定在一號主樓，西餐廳及大堂吧也集中在一號樓；中餐廳則集中在二號樓，這樣有利于整體氛圍的布置和營造。一號樓及二號樓的客房改造嚴格按五星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要做到高品味、高品質(zhì)，主要作為接待高檔散客之用，要突出個性化。目前的三號樓及四號樓（原定的娛樂樓，未裝修）通過改造，適當(dāng)增加會議室面積，并按四星級標(biāo)準(zhǔn)建成客房樓，主要作為培訓(xùn)、會議及團隊的接待之用。改建后酒店的客房總數(shù)可達180—200間左右。所有客房的衛(wèi)生間均改為玻璃移門式，既能增加美觀度，也可增加衛(wèi)生間的實用面積?？头績?nèi)所有的家具、潔具、燈具、地毯、壁紙及棉織品均需統(tǒng)一更新。貴賓樓總統(tǒng)套要重新裝修，更新有關(guān)客房設(shè)施及用品，進一步提高品質(zhì)。一、二號主樓要合理減少原有的會議室數(shù)量及面積，以適應(yīng)改建后新的客源市場結(jié)構(gòu)。原辦公用樓改造為娛樂綜合樓，增加必要的娛樂項目。10、酒店主要入口定在面向XX路方向，入口應(yīng)有明顯的標(biāo)志，堂皇的裝飾，體現(xiàn)酒店的品味。酒店內(nèi)所有綠地及綠化均應(yīng)全面設(shè)計整理，突出精致秀美的自然意境。增加建筑外圍及綠化藝術(shù)燈光，營造酒店整體氛圍。XX廠將建為一景點，作重點宣傳，突出健康、生態(tài)主題，塑造成市內(nèi)唯一一家生態(tài)型酒店。眾多遺址也應(yīng)整修，重點作文化宣傳。酒店改建進行步驟酒店的改建工作采取邊經(jīng)營邊改建的形式進行。初步設(shè)想在不影響原有經(jīng)營格局的情況下先完成四號樓、娛樂樓的改建，而后對一號樓、二號樓及三號樓依次進行改建。室外改造工程同時進行。酒店的整個改建工程歷時約為一年半。其他針對酒店占地面積的實際情況以及今后的營利潛力，考慮依山建立小別墅群，主要以出售使用權(quán)的方式進行經(jīng)營，是酒店潛在的經(jīng)濟增長點。具體的設(shè)想為：選擇合適的位置依山建立小別墅10幢左右，建成后對外了售別墅的使用權(quán)，年限為50年。按現(xiàn)行市場價估算，售價可達8，000元/平方米左右。如按每幢別墅面積300平方米計，則在當(dāng)年即可回收資金24，000，000元左右。建別墅出售使用權(quán)的做法，目前XX賓館也在醞釀之中，可行性較強。四、改建投資預(yù)算1、客房改建：50，000元/間×180～200間=9，000，000～10，000，000元；2、大堂、公共區(qū)域、中西餐廳、娛樂樓改造等約10，000，000元；3、酒店的大型設(shè)備設(shè)施（空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐設(shè)備等）更新擴容、室外工程及其他機動費用約8，000，000～10，000，000元。因此，總投資額約為27，000，000元～30，000，000元左右。五、改建后酒店的經(jīng)營設(shè)想（一）管理機制的改革精簡機構(gòu)，實行扁平化管理。初步設(shè)想，酒店主要機構(gòu)設(shè)置如下：行政部：主管行政、人事、安全、工程、娛樂管理等；財務(wù)部：主管財務(wù)、采供；營運部：主管前廳、銷售、客房、商場等；餐飲部：主管中、西餐廳、會議室等。改革用人機制，提高員工整體素質(zhì)。重視管理人員的綜合素質(zhì)，中層管理干部應(yīng)具有豐富的賓館管理工作經(jīng)驗，并具有大專以上的學(xué)歷。員工任職資格按各崗位工作要求制定，重視員工的在崗培訓(xùn)，切實提高業(yè)務(wù)技能和整體素質(zhì)。改變原有的用人機制，酒店原有的員工經(jīng)過篩選，留用的員工和新招員工均重新簽訂勞動合同；不留用的員工則實行工齡買斷。（二）服務(wù)模式的改革引進國外先進的服務(wù)理念，全面改革服務(wù)模式，以新型的服務(wù)模式作為一大亮點吸引廣大賓客，從而也樹立酒店對外嶄新的形象。如總臺接待擬采用流動秘書式的服務(wù)，即賓客入住酒店，總臺接待人員并非坐以待客，而是采用隨身秘書式的服務(wù)，由接待員引領(lǐng)客人前往大堂吧就坐，采用無線服務(wù)系統(tǒng)從容為賓客登記入住。我們還將引進記憶式服務(wù)卡，將賓客的信息全部記載在一張小磁卡中，方便賓客在酒店各營業(yè)點刷卡消費，也方便服務(wù)人員及時掌握賓客的所有信息。這樣，XX酒店將成為杭城第一家采用流動秘書式服務(wù)的酒店。與此同時，我們還將在其他服務(wù)環(huán)節(jié)中引進新的模式，創(chuàng)造出更多的杭城第一，從而徹底改變酒店的對外形象。（三）經(jīng)營設(shè)想市政府的西進戰(zhàn)略政策將極大地刺激西線的旅游熱潮，在這過程當(dāng)中，西線酒店群將迎來自身發(fā)展的黃金時期。XX酒店的經(jīng)營思路就基于這一總體環(huán)境背景前提。同時結(jié)合自身現(xiàn)有優(yōu)勢和周邊酒店情況，形成一套適合長遠、可持續(xù)性穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)營模式。就目前情況看，西線星級酒店主要由下列酒店組成：地區(qū)地位酒店名稱星級性質(zhì)第一集團5國賓館第二集團4中、高級會務(wù)酒店第三集團3中、低檔度假、會務(wù)酒店由地理因素所決定，西線星級賓館無法成為純商務(wù)型酒店，但是做度假型、會務(wù)型酒店卻相當(dāng)適合。從上述列表分析看，西線酒店層次鮮明，客源分工明確，形成了一個較完善和成熟的酒店群。但是這其中也存在了明顯的缺陷，或者稱之為產(chǎn)品缺省。而這正是XX酒店的發(fā)展契機。西線酒店群中的第二、三集團酒店存在重大價格問題，與西湖周邊其他酒店比，西線這兩類酒店價格嚴重偏低。XX賓館改造結(jié)束后，加之如果花港飯店發(fā)展順利，第二集團酒店的價格問題可以得以解決，西線會議價格的空間也可得以體現(xiàn)。但是第三集團的價格問題的解決則需要時日。第一集團是現(xiàn)有承擔(dān)起豪華度假和超高檔會務(wù)客源的唯一兩家西線酒店，但是這兩家酒店都屬于國賓館性質(zhì)，其濃厚的政治色彩決定他們不可能完全面向市場，產(chǎn)品的提供和服務(wù)承諾的兌現(xiàn)都存在很大的不確定性。綜上所述，XX酒店一旦擺脫第三集團，就可以受益于現(xiàn)有第一、二集團酒店已經(jīng)確立起來的西線豪華度假、高級會務(wù)價格體系。而且可以成為西線唯一一家完全面向市場的頂級酒店。同時，從酒店歷史、知名度，酒店現(xiàn)有地貌、設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)等各方面看，XX酒店也是現(xiàn)有西線二、三集團酒店中最具潛質(zhì)的一個。根據(jù)上述分析，以下為酒店經(jīng)營模式陳述：保持酒店現(xiàn)有園林式酒店環(huán)境和外觀，檔次達到汪莊、劉莊水平?？头靠倲?shù)通過改建達到200間左右，其中80間客房達到五星級檔次；另外120間客房參照改建后XX賓館水平，達到四星級檔次。餐飲由中餐、西餐、日本料理組成，體現(xiàn)酒店特色。中餐、西餐由酒店自己經(jīng)營，日本料理尋找知名品牌企業(yè)承包經(jīng)營。會議室檔次五星級水平，配置達到接待最多200人的高檔次會議。配置桑拿、足浴、卡拉OK、美容美發(fā)等娛樂設(shè)施，尋找知名品牌承包經(jīng)營。配置健身房、游泳池、網(wǎng)球場等康樂設(shè)施，由酒店自己經(jīng)營。配置露天茶室、垂釣等西線特色產(chǎn)品設(shè)施，由酒店自己經(jīng)營。收回外包經(jīng)營，由酒店自己經(jīng)營，并形成酒店獨有的特色。以下為酒店2021年-2021年的主營收入和其他收入預(yù)測：1、客房客房改造預(yù)計從2021年3月開始，至2021年7月結(jié)束。改造逐部分進行，在前述改造設(shè)想中已有具體說明。配合此進度，2021年9月之前，酒店現(xiàn)有價格體系和客源結(jié)構(gòu)將不作變化，重點做好營收的平穩(wěn)過渡，同時進行相應(yīng)的前期宣傳工作。2021年9月-2021年6月是客房經(jīng)營的第一個調(diào)整期，在此過程中改造完成的客房逐步投放市場，在酒店整體市場認可度不斷提升的情況下，客房出租率和平均房價也將通過合理運作得以不斷提升?，F(xiàn)有長包房也將在此階段收回，納入整體經(jīng)營。2021年下半年和2021年則是客房經(jīng)營的穩(wěn)固期，各項營業(yè)指標(biāo)將逐步達到預(yù)期水平。2021年可用房：200間客房年平均出租率：75%客房年平均房價：400元/間夜客房年營業(yè)收入：2190萬元2021年1-6月份7-12月份可用房：150間客房年平均出租率：70%客房年平均房價：320元/間夜客房年營業(yè)收入：560萬元可用房：200間客房年平均出租率：75%客房年平均房價：360元/間夜客房年營業(yè)收入：990萬元客房年總營業(yè)收入：1550萬元2021年1-2月份3-8月份9-12月份客房年總營業(yè)收入：742萬元2、餐飲酒店自行經(jīng)營的餐飲項目包括中餐廳、西餐廳和大堂吧。酒店受地理環(huán)境因素影響，現(xiàn)有餐飲無論團隊、會議和散客都與客房出租率密切相關(guān)，所以在客房進行大規(guī)模改造的階段，餐飲經(jīng)營也將受到較大影響。而客源調(diào)整的過程中餐飲也將經(jīng)歷陣痛。所以，2021年餐飲營收將力爭接近上年的營收水平。進入2021年，中餐廳通過改建工程，餐位數(shù)可達到250-300個；西餐廳早餐客源、自助正餐和大堂吧經(jīng)營也將趨于穩(wěn)定，餐飲營收也將有一個質(zhì)的飛躍。2021年餐飲營收則將與客房營收相對同比增長。2021年中餐部分（含會議室）：650萬元西餐廳：300萬元大堂吧：35萬元總計：985萬元2021年中餐部分（含會議室）：600萬元西餐廳：200萬元大堂吧：20萬元總計：820萬元2021年中餐部分（含會議室）：450萬元西餐廳：100萬元大堂吧：15萬元總計：565萬元3、外包收入包括娛樂、康體和日本料理等。2021年、2021年可達100萬元/年，2021年下半年也可產(chǎn)生外包收入，為40萬元左右。綜上所述，酒店2021年-2021年總營收情況如下：項目2021年2021年2021年客房收入742萬元1550萬元2190萬元餐飲收入565萬元820萬元985萬元外包收入40萬元100萬元100萬元年總計1347萬元2470萬元3275萬元2021年為酒店整體改建成型后完整經(jīng)營的第一年，在此之后每年營收按10%增長。六、總論從XX酒店的現(xiàn)有條件以及改建設(shè)想中，我們可以看出，將其建成五星級的度假酒店兼國家外交部定點培訓(xùn)中心，不僅從根本上確立了酒店的品級基礎(chǔ)，也是最適合冊莊在經(jīng)營上持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略的。酒店作為一個自負盈虧的經(jīng)濟實體，以改建工程完成后，我們不僅要有服務(wù)質(zhì)量上充分體現(xiàn)出酒店的高品味、高星級，而且要在經(jīng)營上積極開拓，努力挖潛，爭取能在最短時間內(nèi)收回所有投資。XX酒店2021年3月份開始進行整體改建工程，可在2021年8月份順利完成星級改造工程。從此以嶄新的五星級度假酒店的形象屹立于西線酒店群；國家外交部定點培訓(xùn)中心的身份又將賦于酒店神秘而獨特的文化品味，濃厚的主題特色將徹底改變酒店以往的對外形象，促使酒店的經(jīng)營完全進入良性循環(huán)軌道。2021年將是改建工程集中展開的一年，特別是3-8月份階段，在部分設(shè)施進行改建的情況下用于銷售的是原有的舊設(shè)施，酒店的經(jīng)營必將受到較大的影響。但是，只要我們抓住商機平穩(wěn)過渡，同時在9-12月份利用改建完成的新設(shè)施在最快的時間內(nèi)取得營收的突破，2021年仍可達到上年營收水平。在通過對費用支出的控制和壓縮上挖潛，則可做到減虧100-150萬元。2021年則是酒店各項改建工程收尾的一年，該年的各項營業(yè)指標(biāo)也將在逐步提升的前提下穩(wěn)固在較高的水平上。酒店營收也將在本年度取得突破性的進展。2021年將是酒店扭虧為盈的第一年。自2021年起，酒店各方面狀況將按計劃達到預(yù)期水平，在西線酒店群中的地位也將獲得確立。從該年度起，酒店每年將產(chǎn)生700萬元以上的凈利潤。則酒店可在6-7年內(nèi)收回所有投資。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內(nèi)裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預(yù)計3000元(2)營銷廣告費用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預(yù)計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構(gòu)成達成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進行商品的采購。經(jīng)過進貨手續(xù)檢驗、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設(shè)備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務(wù)費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費幅度。5、財務(wù)計劃財務(wù)計劃中的損益計劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運資金的收支上要進行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運用?？傊陨纤械牧椈居媱?營業(yè)額、商品采購、銷售促進、人員、經(jīng)費、財務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達16%，顯示出還處于成