過程方法內(nèi)審檢查表

過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP1管理評審 審核員： 頁碼： 1 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定1、質(zhì)量/環(huán)境方針、目標、指標的達成狀況；2、對法律法規(guī)和其他要求符合性的評價；3、審核結(jié)果（內(nèi)部、外部審核結(jié)果報告；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報告； 5.15、過程控制各工序中目標實施狀況及產(chǎn)品 5.1.1的符合性； 5.26、糾正和預防措施的實施狀況； 5.37、不良質(zhì)量成本定期分析報告；安全或環(huán)境的影響分析及對管理系統(tǒng)的改5.6變；5.5.3安全或環(huán)境的影響分析及對管理系統(tǒng)的改5.6變；5.5.39、相關方的要求；8.410、以往管理評審的跟蹤措施；11、可能影響質(zhì)量管理體系的更改；6.112、改進的建議；13、其他項目內(nèi)容（如經(jīng)營計劃等；1、管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；輸出3、資源要求；4、對現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過程符合5.6要求等的評價和結(jié)論；

5.4使用什么 1、會議室方式 2、電話；進 3、辦公用品行？

6.31、總經(jīng)理主持；2、管理者代表由誰 3、副總經(jīng)理；進 4、各部門主管；行？ 5、會議記錄、服務人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；使用的關

6.2.2鍵準 管理評審改善措施的有效性 8.2.3則是什如何 1、管理評審； 5.6做？過程名稱：MP2內(nèi)部審核 審核員： 頁碼： 2 of 29項目 審核準則內(nèi)部審核年間計劃書重投訴輸入 3.內(nèi)部機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)環(huán)境方針目標有較大變化4.對質(zhì)量/環(huán)境有直接影響的技術、設備、生產(chǎn)過程發(fā)生變化

條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審判8.2.21.內(nèi)部審核報告書輸出 2.內(nèi)部審核結(jié)果報告書 8.2.23.不符合及糾正處置報告書使用什么方式 1.有資格的審核人員 6.32.內(nèi)部審核檢查表進行？由誰 最高管理者、管代ISO事務局、質(zhì)進 控制部門及各相關部門行？

6.2.2使用的關鍵準 1.內(nèi)審計劃完成率 8.2.3則是 2.不符合項的糾正預防措施完成率什么？如何 1.內(nèi)部審核做？ 2.矯正與預防管理

8.2.2過程名稱：MP3質(zhì)量成本控制 審核員： 頁碼： 3 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 內(nèi)、外部損失成本控制目標 5.6合適的質(zhì)量成本表單：質(zhì)量成本記錄表輸出 月度質(zhì)量成本統(tǒng)計表質(zhì)量成本綜合分析報告

5.6使用什么方式統(tǒng)計技術/電腦等辦公用品6.3進行？由誰進 品質(zhì)保證各相關部門 6.2.2行？鍵準 失敗成本小于產(chǎn)值的1% 8.2.3則是什如何 質(zhì)量成本控制 5.6做？過程名稱：MP4過程審核 審核員： 頁碼：4 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 過程審核計劃制造加工過程的要求及客戶對過程的要求

8.2.2符合要求運行的過程輸出 過程審核報告不符合及糾正處置報告書

8.2.2使用什么方式過程檢測設備/審核場所6.3進行？由誰進 品質(zhì)保證過程審核/相關部門 6.2.2行？鍵準 過程審核總符合率大于90% 8.2.3則是什如何 過程審核管理 8.2.2做？過程名稱：MP5產(chǎn)品審核 審核員： 頁碼：5 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品要求

8.2.2符合要求產(chǎn)品輸出 表單：產(chǎn)品審核報告 8.2.2不符合及糾正處置報告年度產(chǎn)品審核計劃使用什么方式待檢產(chǎn)品/檢測設備/審核場所6.3進行？由誰進 品質(zhì)保證產(chǎn)品審核/相關部門 6.2.2行？鍵準 質(zhì)量指數(shù)小于90% 8.2.3則是什如何 產(chǎn)品審核管理做？ 產(chǎn)品缺陷分級作業(yè)指導書

8.2.2過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP6矯正與預防管理 審核員： 頁碼：6 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定各階段的異常輸入 各統(tǒng)計分析結(jié)有改進提升的要求

8.5.18.5.2已發(fā)生或潛在異常解除表單：異常發(fā)生報告統(tǒng)計表異常發(fā)生報告及對策書輸出 來料不良聯(lián)絡書客戶不良投訴聯(lián)絡書兼部品調(diào)查報告

8.5.3使用什么方式 分析工具 6.3進由誰進 品質(zhì)保證各相關部門 6.2.2行？鍵準 各階段處理完成在要求時間內(nèi)實施 8.2.3則是什矯正與預防管如何 管理評審做？ 內(nèi)部審核統(tǒng)計技術及運用管理

8.5.2.15.68.2.28.1.2過程名稱：MP7經(jīng)營計劃 審核員： 頁碼： 7 of 29項目 審核準則環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動態(tài)分析、市場分析、營銷策略、公司運作方輸入針、財政計劃和成本、增長預測、設備和工具計劃、成本目標、人力資源發(fā)展、計劃銷售圖輸出 經(jīng)營計劃

條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審判5.15.45.4.1.15.5.38.45.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式 會議室、電腦、投影機 6.3進由誰進 總經(jīng)理、各部門管理層 6.2.2行？鍵準 經(jīng)營計劃達成率 8.2.3則是什如何 經(jīng)營計劃作業(yè)指導做？

5.15.45.4.1.15.5.38.4過程名稱：SP1文件控制 審核員： 頁碼：8 of 29項目 審核準則1、顧客要求（工程規(guī)范、工程變更、特殊特性；2、公司提出的工程變更（包括供方輸入 求；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）4、政府安全、法規(guī)標準；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；

條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審判4.21、經(jīng)過審查、批準且受控的合格正式文件資料（資料；使用什么2、文件資料有效版本清單；3使用什么2、文件資料有效版本清單；3、文件銷毀清單；1、計算機；2、掃描儀；方式進3、空調(diào)；4、復印機；6.3行？5、辦公用品類；由誰1、ISO事務局；進2、各使用部門；行？

6.2.2使用的關鍵準 未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率 8.2.3則是什1、文件控制如何 2、記錄控制做？ 3、圖面管理規(guī)定；

6.2過程名稱：SP2記錄控制 審核員： 頁碼： 9 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 記錄使用保管要求； 4.2.4輸出 符合使用保管記錄；

4.2.4.1使用什么1、計算機；2、復印機；方式3、紙張；6.3進行？4、筆；5、空白表單；由誰 1、記錄保管人員進 2、技術人員；行？

6.2.2使用的關鍵準 記錄保存期限符合要求 4.2.4.1則是什1如何2做？3

6.2過程名稱：SP3資源管理 審核員： 頁碼： 10 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定1、人力需求。2、公司部門崗位需求輸入 3、員工激勵要求。4、年度教育計劃。

6.2滿足公司需求的合格員工。輸出 特定崗位資格證、員工個人教育訓練記表。

6.2使用什么 培訓場地、培訓教材。方式 招聘廣告相關的辦公用進行？

6.3由誰進 1、總務部。 6.2.22、各部門行？使用的關鍵準 1、培訓計劃完成則是 2、員工滿意度什么？

8.2.31、資源管理如何 2、崗位說明做？ 3、新員工入廠教育培訓規(guī)定4、公司管理規(guī)定。

6.2過程名稱：SP4過程名稱：SP4采購管理審核員：頁碼：項目審核準則條款號 審核發(fā)現(xiàn)1、P/O輸入2、庫存情況3、生產(chǎn)計劃7.44、采購資料5、供應商的要求1、滿足要求的供應商2、品質(zhì)月報審核判定3、物料交期一覽輸出 4、訂貨單5、合格供應商一覽表6、供應商評核成績表

7.4使用什么方式 辦公設備、合格供應商、交通工具 6.3進由誰進 1、各需求部門主導 6.2.22、采購部門配合行？鍵準 1、交貨準時率 8.2.3則是什如何 1、采購管理做？ 2、受入檢驗和試驗管理

7.4過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP5不合格品控制 審核員： 頁碼： 12 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定各過程（受入、出貨、過程、客戶返品、在庫等）出現(xiàn)的不良品輸入 產(chǎn)品品質(zhì)要求標識要求不合格品被妥善處理在庫不良聯(lián)絡單輸出 不良品申請受入管理表客戶不良投訴聯(lián)絡書兼部品調(diào)查報告

8.3.17.5.3.18.3使用什么方式處理場所/處理要求6.3進行？由誰進 品質(zhì)保證采購/生管部門 6.2.2行？鍵準 返工品一次檢驗合格率 8.2.3則是什不合格品控制如何 受入檢驗而后試驗程做？ 過程檢驗而后試驗程最終檢驗而后試驗程序

8.3過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP6產(chǎn)品標識與追溯 審核員： 頁碼： 13 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 標識要求追溯要求

7.5.3.1表單：生產(chǎn)指令單輸出 捆包入庫聯(lián)絡產(chǎn)品區(qū)分卡檢查成績表

7.5.3使用什么 各類標識印方式 標識區(qū)域進行？

6.3由誰進 品質(zhì)保證各相關部門 6.2.2行？使用的關鍵準 狀態(tài)標識正確率則是 在用檢測設備校正合格什么？

8.2.3如何 產(chǎn)品標識和追做？ 各檢驗規(guī)定

7.5.3過程名稱：SP7監(jiān)視和測量設備控制 審核員： 頁碼：14 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 測量設備要求產(chǎn)品檢測要求

7.6符合產(chǎn)品檢驗要求的設備表單：檢測設備管理臺帳量規(guī)儀器校驗計劃表輸出 內(nèi)部校驗記錄表檢驗設備異常及維護統(tǒng)計表報廢申請單

7.6使用什么 標準件方式 校驗場進 環(huán)境要求（溫、濕度行？

6.3由誰進 品質(zhì)保證各相關部門 6.2.2行？使用的關鍵準 校驗計劃完成率則是 在用檢測設備校正合格什么？

8.2.3如何 監(jiān)視和測量設備控儀器校正作業(yè)指導做？ 量測系統(tǒng)分析

7.6過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP8受入檢驗和試驗程序 審核員： 頁碼： 15 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求 7.4.3合格的產(chǎn)品表單：受入管理表輸出 受入檢查報告檢查成績表

7.4.3.1使用什么方式檢測設備/檢查場所6.3進行？由誰進 受入檢/生產(chǎn)管理課 6.2.2行？鍵準 受入檢驗合格率 8.2.3則是什如何 受入檢驗和試驗管不合格品控制做？ 檢查基準書

8.3過程名稱：SP9過程檢驗和試驗程序 審核員： 頁碼： 16 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求 8.2.3.1滿足下個工序的合格產(chǎn)品表單：工程檢查記錄表輸出 檢查成績表出貨抽查抽件確認表出貨檢查數(shù)據(jù)

8.38.4使用什么方式檢測設備/檢查場所6.3進行？由誰進 品檢課制造課 6.2.2行？鍵準 工程不良率 8.2.3則是什工程檢查作業(yè)規(guī)如何 樣品檢查作業(yè)規(guī)不合格品控制做？ 生產(chǎn)品待檢驗管理檢查基準書

8.3.1過程名稱：SP10最終檢驗和試驗程序 審核員： 頁碼： 17 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求 8.2.3客戶滿意的合格產(chǎn)品輸出 表單：出貨檢查記錄出貨檢查成績表

8.3使用什么方式檢測設備/檢查場所6.3進行？由誰進 出貨檢/生產(chǎn)管理課 6.2.2行？鍵準 客戶每月投訴件數(shù) 8.2.3則是什如何 最終檢驗和試驗程做？ 檢查基準書

8.3.1過程名稱：SP11基礎設施控制 審核員： 頁碼：18 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定設備、設施點檢規(guī)定輸入 設備、設施使用說明書、作業(yè)規(guī)對產(chǎn)品進行準確的檢測

6.3輸出 完好的模治具治一覽表

6.3.1使用什么方式資料、備件、維修、設備、工具6.3進行？由誰 生產(chǎn)技術系進 設備使用部門行？使用的關 一般設備、設施完好鍵準 關鍵設備完好率則是 故障停機率什么？

6.2.28.2.3如何 基礎設施控制設備操作指導做？ 設備點檢規(guī)定

6.3過程名稱：SP12模治具管理 審核員： 頁碼： 19 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定模治具保養(yǎng)維護要輸入 產(chǎn)品加工要求

6.37.5.1.47.5.1.5完好的模治輸出 治上一覽表

6.37.5.1.47.5.1.5使用什么方式進行？

6.3由誰 模治具使用部進 生產(chǎn)技術系行？

6.2.2使用的關鍵準 模治具完好率 8.2.3則是什6.3如何 模治具管理規(guī)定 7.5.1.4做？ 7.5.1.5過程名稱：SP13產(chǎn)品防護 審核員： 頁碼： 20 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 產(chǎn)品標識要求、產(chǎn)品捆包要求、倉庫及現(xiàn)貨物堆放高度要.

7.5.5防護完好的產(chǎn)品,輸出 部品管理臺帳、部品出入庫明細表備貨單、送貨單

7.5.5使用什么方式手叉車、卡板、紙箱、膠箱,刀卡,格托.6.3進行？由誰進 生管、制. 6.2.2行？使用 庫存記錄的準確率的關 (記錄準確的項/盤查的總項)×100%鍵準 因產(chǎn)品防護不當造成的損失汽車部品目則是 0,非汽車部品半年度1000個以.什 庫存周轉(zhuǎn)率么？

8.2.3如何 產(chǎn)品防護捆包作業(yè)指導做？ 捆包仕樣.

7.5.5過程名稱：SP14顧客財產(chǎn) 審核員： 頁碼： 21 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定納期調(diào)整要輸入 不良投訴服務質(zhì)量要求

7.5.4納期達成一致輸出 針對不良投訴的內(nèi)容改滿足客戶

7.5.4使用什么 溝通工具方式 反饋的相關資進行？

6.3由誰 品質(zhì)保證部進 各擔當部門對外窗行？

6.2.2使用的關鍵準 客戶財產(chǎn)防護不當次數(shù) 8.2.3則是什如何 與顧客相關的過做？ 客訴處理程序

7.5.4過程名稱：SP15金型設計制造管理 審核員： 頁碼： 22 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定客戶技術資料輸入 新規(guī)受注決定聯(lián)絡金型設計依賴書

YD-QP-17輸出 設計制造出合格的模具 YD-QP-17使用辦公設備什么產(chǎn)品圖面方式技術資料進加工機器行？人力資源

6.3由誰進 金型制造部 6.2.2行？ 各相關部門使用的關鍵準 金型T1合格率 8.2.3則是什如何 金型設計制造管理做？ 金型制作作業(yè)指導

YD-QP-17過程名稱：SP16變更管理 審核員： 頁碼： 23 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 產(chǎn)品的變更要產(chǎn)品要求

YD-QP-21合格的變更產(chǎn)品表單：工程變更申請書輸出 變更申請書試作變更更新對策投入指示書

YD-QP-21使用什么方式檢測設備/檢查場所6.3進行？由誰進 品質(zhì)保證各相關部門 6.2.2行？鍵準 客戶的工程變更在兩個工作周內(nèi)完成 8.2.3則是什如何 變更管理做？ 工程變更管理規(guī)定

YD-QP-21過程名稱：COP1訂單評審與交付 審核員： 頁碼：24 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定客戶訂單/合同要求輸入 (品,價,交,服務) 7.5制造能力,技術能力輸出 僅與顧客確認的評審結(jié)果，準時交付的滿客戶要求的產(chǎn)品

7.5使用什么方式 辦公用品 6.3進 交付運輸工行？由誰進 営業(yè)主導 6.2.2行？ 各部門配合使用的關 準時交付率鍵準 汽車品 8.2.3則是 非汽車品什 超額運費：≤ /么？與客戸有関的過程如何 APQP管理做？ 變更管理

7.5過程名稱：COP2 APQP管理 審核員： 頁碼： 25 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 1、顧客技術要求、顧客圖紙、樣品、市分析、類似產(chǎn)品分析結(jié)果等資料；

7.31、產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃表、附件（客戶特殊輸出 PFEMA、控制計劃、作業(yè)指導書、場平面布置圖、工裝設備清單、原材料清單、MSA告等；

7.3使用什么方式 統(tǒng)計分析技術、辦公軟件、試生產(chǎn)設備、檢 6.3進 驗/試驗設備行？由誰進 多功能小組、各部門； 6.2.2行？鍵準 進度遵守率 8.2.3則是 一次試作成功率什么？如何 APQP管理做？ PPAP管理；

7.3過程名稱：COP3生產(chǎn)計劃 審核員： 頁碼： 26 of 29項目 審核準則 條款號 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定客戶P/O、F/C,材料和成品庫存狀況、設備輸入 治具狀況、材料P/O狀人員模具狀產(chǎn) 7.5品品質(zhì)狀況.輸出 生產(chǎn)指令,機械稼動分生產(chǎn)