返工控制程序BRC

XXXXXX有限公司編號(hào)：版次：A/0返工控制程序批準(zhǔn)：生效日期：目的確保對(duì)生產(chǎn)制程中或客退不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工時(shí)，依據(jù)正確的返工或返工方法，返工或返工產(chǎn)品按程序進(jìn)行檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)，從而保證產(chǎn)質(zhì)檢量及可追溯性。2.0適用范圍適用于公司不合格產(chǎn)品返工或返工過程管理。3.0職責(zé)3.1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)返工品、返工產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)和返工產(chǎn)品的不良原因分析，提出糾正/預(yù)防措施.；應(yīng)對(duì)返工產(chǎn)品、返工產(chǎn)品進(jìn)行過程監(jiān)督和再檢驗(yàn)，應(yīng)確保有效追溯及隔離任何不合格產(chǎn)品及可疑產(chǎn)品。3.2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和返工/返工，返工、返工計(jì)劃的落實(shí)并做好相關(guān)記錄。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)生產(chǎn)、質(zhì)檢工程人員商議分析不良原因并制定工藝問題的有效糾正(返工、返工方案)／預(yù)防措施，重新進(jìn)行工藝評(píng)估，控制后續(xù)同類問題的再次發(fā)生。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客退回產(chǎn)品的分類入庫(kù)管理，客訴信息的收集、產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)試結(jié)果的反饋，主持生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)部門會(huì)議,討論返工事宜,使用《產(chǎn)品返工記錄表》登記產(chǎn)品返工情況，并跟進(jìn)產(chǎn)品訂單計(jì)劃達(dá)成。3.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)返工、返工產(chǎn)品的分類保管和返工計(jì)劃的提交。4.0程序4.1.對(duì)于客退或生產(chǎn)中的需返工的產(chǎn)品，質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)及提供《客戶退貨處理報(bào)告》或產(chǎn)品《檢驗(yàn)報(bào)告》，以便對(duì)返工產(chǎn)品進(jìn)行合理的評(píng)估及流程制定，并對(duì)需返工的產(chǎn)品用《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單》進(jìn)行明細(xì)標(biāo)識(shí)。所有的客退成品返工，在開箱時(shí)只能打開外箱底部的透明膠取出產(chǎn)品返工，返工后在《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單》上注明為返工，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后才可以入倉(cāng)，質(zhì)檢部在出具檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)必須注明為“返工”產(chǎn)品。4.2.技術(shù)部工程師需對(duì)返工產(chǎn)品提供返工的工程要求、工程資料及工程支持。如有必要，須對(duì)返工的可行性及潛在問題進(jìn)行分析并形成書面的報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程指導(dǎo)。4.3.技術(shù)部工程師依照產(chǎn)品返工要求、工程資料及檢驗(yàn)報(bào)告等編制《臨時(shí)工藝卡》或者《臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書》，標(biāo)注返工重點(diǎn)要求或者返工方法；列出返工所需人員、工裝夾具、儀器設(shè)備、物料；合理評(píng)估所需工時(shí)、物料損耗等。4.4.倉(cāng)庫(kù)依照產(chǎn)品訂單完成情況準(zhǔn)備返工物料并提交返工生產(chǎn)計(jì)劃。4.5.技術(shù)部提供返工所需工裝夾具及儀器設(shè)備供生產(chǎn)線領(lǐng)用。4.6.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)需返工的產(chǎn)品依照技術(shù)部編制的《臨時(shí)工藝卡》或者《臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行返工。4.7.生產(chǎn)部拉長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤整個(gè)返工過程，并保證所有需返工的產(chǎn)品都進(jìn)行了處理。4.8.所有返工的工程參數(shù)都須被記錄，包括返工的人員，使用的工具、方法，不良描述，返工時(shí)間，及客戶等相關(guān)信息。4.9.產(chǎn)品返工進(jìn)行時(shí)，質(zhì)檢部須同步指派專人對(duì)整個(gè)返工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保返工過程符合要求。4.10.返工后的產(chǎn)品將由質(zhì)檢部再次檢驗(yàn)，原則上再次檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)同正常檢驗(yàn)。如有刪減、更改須依照技術(shù)部編制的《臨時(shí)工藝卡》或者《臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員再次加蓋檢驗(yàn)章；返工的再次檢驗(yàn)將被再記錄，以便追溯。4.11.經(jīng)檢驗(yàn)合格的返工產(chǎn)品，根據(jù)入庫(kù)程序重新入庫(kù)和發(fā)還客戶。4.12.返工后仍不合格的且無法返工的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部鑒定，生產(chǎn)部填寫《報(bào)廢單》報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后入庫(kù)。4.13.倉(cāng)庫(kù)按《不合格品控制程序》對(duì)不良品進(jìn)行實(shí)物報(bào)廢。4.14返工后，公司業(yè)務(wù)跟單依據(jù)訂單實(shí)際需求進(jìn)行匯總，確認(rèn)產(chǎn)品訂單數(shù)量，是否須進(jìn)行補(bǔ)貨。5.0返工流程圖工程部對(duì)返工品制定返修方案業(yè)務(wù)部對(duì)返工品提出返修計(jì)劃品質(zhì)部對(duì)返工品分類標(biāo)識(shí)車間或客退貨產(chǎn)品入庫(kù)工程部對(duì)返工品制定返修方案業(yè)務(wù)部對(duì)返工品提出返修計(jì)劃品質(zhì)部對(duì)返工品分類標(biāo)識(shí)車間或客退貨產(chǎn)品入庫(kù)生產(chǎn)部分類返工品質(zhì)部進(jìn)行過程管控及檢驗(yàn)合格品入庫(kù)生產(chǎn)部分類返工品質(zhì)部進(jìn)行過程管控及檢驗(yàn)合格品入庫(kù)（OK）不良品再返工不良品再返工報(bào)廢(NG)報(bào)廢廢品廢品6.0相