TS16949程序文件：不合格品控制程序正式版

workordingtotheplanandrequirements頁(yè)碼頁(yè)碼1/32頁(yè)碼2/32下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團(tuán)體或社會(huì)組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門(mén)不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用。TS制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置和管理，以防止不合格品誤適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過(guò)程的不3?1質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的控制管頁(yè)碼3/323?2生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的3?3技術(shù)部負(fù)責(zé)批量不合格品的評(píng)3?4總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品特許讓步的處4?1不合格的鑒別和記錄:進(jìn)貨、工序及成品由相關(guān)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。4?2不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離:進(jìn)貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應(yīng)的檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)(參閱《檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè)碼4/324?3不合格品的評(píng)審及處置4?3?1外購(gòu)、外協(xié)件的評(píng)審及處置①對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件，由外購(gòu)②對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件由質(zhì)保部③對(duì)作退貨決定的外購(gòu)、外協(xié)件由采④對(duì)需要讓步接收的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)申請(qǐng)單，外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)員填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單，附檢驗(yàn)記錄報(bào)質(zhì)保部、技術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認(rèn)時(shí)，⑤讓步接收的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)庫(kù)保管員填寫(xiě)跟蹤卡后，工段領(lǐng)用。頁(yè)碼5/324?3?2工序不合格品的評(píng)審和處置4?3?2?1對(duì)工序中的不合格品，由檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。4?3?2?2工序返工品的評(píng)審及處置:①工序中的返工品由檢驗(yàn)員直接作出②本批次產(chǎn)品加工后，工段長(zhǎng)指定人③返工指導(dǎo)書(shū)須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得4?3?2?3工序讓步接收產(chǎn)品的評(píng)審和處置:中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時(shí)允許讓步頁(yè)碼6/32收申請(qǐng)單，③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填好跟卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。4?3?2?4工序報(bào)廢產(chǎn)品的評(píng)審和處置:①對(duì)百分之十以下(含百分之十)的工報(bào)廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購(gòu)部等部門(mén)人員共同決定并進(jìn)行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施(參閱《糾③對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)入廢品箱頁(yè)碼7/324?4成品不合格的評(píng)審及處置4?4?1對(duì)不合格的成品，由成品檢驗(yàn)4?4?2返工成品的評(píng)審及處置:①由相關(guān)操作人員當(dāng)天返工，返工后②參見(jiàn)本程序4?3?2?2③。4?4?3成品的特許讓步:①當(dāng)產(chǎn)品無(wú)法返工或返修時(shí)，由生產(chǎn)填寫(xiě)特許讓步申請(qǐng)單，降級(jí)處理，②當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人填寫(xiě)特許讓步申請(qǐng)單，經(jīng)顧客書(shū)面批準(zhǔn)后執(zhí)頁(yè)碼8/324?4?4報(bào)廢成品的評(píng)審及處理①對(duì)百分之十以下(含百分之十)的報(bào)②對(duì)百分之十以上的報(bào)廢成品，工作程序參見(jiàn)本程序4?3?2?4②。4?5不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃:對(duì)不合格品居高不下的情況，管理者代表應(yīng)召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂"降低不合格品措施"，由管理者代表審定后實(shí)施。4?6經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán):當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程頁(yè)碼9/325?2QS/TSB21001-20xx5?3QS/TSB21002-20xx5?4QS/TSB21003-20xx5?5QS/TSB21201-20xx貨檢驗(yàn)程程檢驗(yàn)程終檢驗(yàn)程狀態(tài)控制程序》措施控制程序》序頁(yè)碼10/32本程序明確規(guī)定了各生產(chǎn)件批準(zhǔn)的各種必要的手續(xù)、分管部門(mén)及適用范圍，以達(dá)到產(chǎn)品認(rèn)定申請(qǐng)的規(guī)范化。在了解客戶(hù)工程設(shè)計(jì)和規(guī)范所有要求的前提下，挖掘潛力，以在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來(lái)生產(chǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品。2.定義生產(chǎn)件是指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用生產(chǎn)工裝、量具、過(guò)程、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程參數(shù)(如：進(jìn)給量/速度/循環(huán)時(shí)間/壓力/溫度/濕度)制造的零件。生產(chǎn)件批準(zhǔn)的頁(yè)碼11/32件，除非客戶(hù)另有書(shū)面通知。3.范圍本文件適用于客戶(hù)提出生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)頁(yè)碼12/324.職責(zé)產(chǎn)品測(cè)量與試驗(yàn)、過(guò)程能力調(diào)查、樣品保頁(yè)碼13/325.工作程序5?1?1?1技術(shù)部確認(rèn)所需資料，包括測(cè)量結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果，填在零件提交保證經(jīng)理。驗(yàn)結(jié)果，資料齊全，符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要“外觀件批準(zhǔn)報(bào)告”。頁(yè)碼14/32容與合同內(nèi)的技術(shù)條件、尺寸圖、外觀要求改情況下，技術(shù)部門(mén)要確認(rèn)客戶(hù)提出的文件/提交要求表第6件中的尺寸圖或由本公司提出經(jīng)客戶(hù)認(rèn)可的尺寸圖中注明的尺寸測(cè)量產(chǎn)品。測(cè)量的件頁(yè)碼15/32一件作為“4.1.5”中所述的“標(biāo)準(zhǔn)樣品”保管起來(lái)，保管期限與“零件提交保證零件的重量，重量應(yīng)在保證書(shū)上說(shuō)明，用Kg表示并準(zhǔn)確到小數(shù)點(diǎn)后四位。重量不包括運(yùn)輸時(shí)，包裝箱、托盤(pán)等輔助材料(包裝件稱(chēng)重，然后計(jì)算平均重量。查定，進(jìn)行材質(zhì)試驗(yàn)，其中包括金相、硬度、化學(xué)元素等。試驗(yàn)數(shù)量應(yīng)符合客戶(hù)的規(guī)定。對(duì)于“3.范圍”中各種生產(chǎn)件批頁(yè)碼16/32準(zhǔn)，當(dāng)需要減少試驗(yàn)項(xiàng)目、更改試驗(yàn)數(shù)量出申請(qǐng)，關(guān)的重要或主要特性的控制計(jì)劃。有關(guān)性能、尺寸檢查項(xiàng)目規(guī)定，進(jìn)行過(guò)程能力調(diào)查。用于測(cè)量的產(chǎn)品依次排列，至圖，算出過(guò)程能力。根據(jù)管理圖對(duì)過(guò)程的頁(yè)碼17/32作出與之相應(yīng)的處理：當(dāng)PpK(Pp)>1.67，符合客戶(hù)所要求的條件。經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部用書(shū)面形式通知生產(chǎn)制造部開(kāi)始戶(hù)所要求的條件不符。制造部要特別小心，同時(shí)通過(guò)改進(jìn)，將CpK(長(zhǎng)期過(guò)程能力報(bào)。技術(shù)部確認(rèn)改進(jìn)狀況，報(bào)客戶(hù)認(rèn)定后，再以書(shū)面形式通知生產(chǎn)制造部開(kāi)始生的水準(zhǔn)。必須進(jìn)行過(guò)程改進(jìn)并形成糾正措施計(jì)劃文件。增加檢驗(yàn)或試驗(yàn)，有時(shí)，采取全數(shù)檢查的方法，再由客戶(hù)認(rèn)定。經(jīng)認(rèn)頁(yè)碼18/32定后，再用書(shū)面形式通知生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)始生存在著需要經(jīng)客戶(hù)的設(shè)計(jì)部門(mén)批準(zhǔn)的事項(xiàng)時(shí)，技術(shù)部要在提出“零件提交保證書(shū)”在保管生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的文件時(shí)，應(yīng)保留/提交要求表要求申請(qǐng)等級(jí)頁(yè)碼19/321.保證書(shū)SSSSR2.外觀件批準(zhǔn)報(bào)告SSSSR3.樣品RSSRR標(biāo)準(zhǔn)樣品RRRRR4.設(shè)計(jì)圖技術(shù)要求RSSSRRS*S*S*R5.更改文件(如果有)RSSSR6.尺寸結(jié)果RSSSR7.檢查用具RR**R**RR8.試驗(yàn)結(jié)果RSSSR9.過(guò)程流程圖RRSSR#11.控制計(jì)劃RRSSR頁(yè)碼20/3212.過(guò)程能力研究RRSSR13.測(cè)量系統(tǒng)研究RRSSR14.設(shè)計(jì)工程批準(zhǔn)RRSSRS—提交給指定的客戶(hù)零件批準(zhǔn)部門(mén)。R—在制造廠保留，客戶(hù)代表有要求時(shí)提交。#—適用于供方有設(shè)計(jì)職責(zé)的情況。外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提交一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)頁(yè)碼21/32持?jǐn)?shù)據(jù)(不含零件樣品);每一個(gè)等級(jí)的確切要求詳見(jiàn)保留/提交件，由編制部門(mén)作為質(zhì)量記錄登記、保產(chǎn)品在未接到客戶(hù)批準(zhǔn)前，決不按批頁(yè)碼22/32有和要求，可按合同安排批量發(fā)運(yùn)。產(chǎn)品數(shù)量運(yùn)送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品不能獲得批準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)部在明確了影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的不合格的根本原因，提出糾正措施后，申請(qǐng)臨時(shí)批準(zhǔn)。臨時(shí)批準(zhǔn)出廠的產(chǎn)品，按客戶(hù)的規(guī)定辦理手續(xù)。6.相關(guān)文件6?1QS/TSB20211—20xx產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序控制程序6?3QS/TSB220xx—20xx統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇與應(yīng)用程序頁(yè)碼23/327.相關(guān)表格分析測(cè)量系統(tǒng)變差，使測(cè)量系統(tǒng)處于受控狀態(tài)，以確保過(guò)程輸出所測(cè)得的數(shù)據(jù)本公司生產(chǎn)過(guò)程中所有在用計(jì)量器具3?1計(jì)量室負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃的編制、測(cè)量、試驗(yàn)、分析統(tǒng)計(jì)及計(jì)量檢測(cè)頁(yè)碼24/323?2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排檢測(cè)人員參加測(cè)3?3各工段負(fù)責(zé)對(duì)在用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，并配合計(jì)量部門(mén)進(jìn)行測(cè)3?4技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃的批準(zhǔn)、結(jié)果的評(píng)價(jià)和適用條件的審4?1編制試驗(yàn)計(jì)劃4?1?1計(jì)量員按生產(chǎn)過(guò)程在用計(jì)量器具和檢測(cè)設(shè)備清單于每年一月上旬編制年度測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃報(bào)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4?1?2對(duì)下述幾種情況的測(cè)量系統(tǒng)每頁(yè)碼25/324?1?3如顧客有要求，應(yīng)將顧客提出4?2試驗(yàn)工作準(zhǔn)備4?2?1人員準(zhǔn)備:計(jì)量員應(yīng)按試驗(yàn)計(jì)劃要求生產(chǎn)部確定4?2?2表單和資料準(zhǔn)備:根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃，計(jì)量員應(yīng)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)記錄表、試驗(yàn)和有效的測(cè)試規(guī)程。4?2?3計(jì)量室負(fù)責(zé)確定被測(cè)樣品的數(shù)量和測(cè)試的次數(shù):①樣本應(yīng)在正常生產(chǎn)過(guò)程中選取，對(duì)頁(yè)碼26/32量具研究用的樣品按"小樣法"，必須選取4?2?4試驗(yàn)準(zhǔn)備工作完成后，計(jì)量室應(yīng)提前二天通知給相應(yīng)部門(mén)和人員。4?3測(cè)量試驗(yàn)的實(shí)施4?3?1測(cè)量系統(tǒng)分析研究人員應(yīng)在測(cè)量前對(duì)測(cè)量?jī)x器的分辨力及測(cè)量操作規(guī)程的資料進(jìn)行有效性檢查，對(duì)待測(cè)樣品進(jìn)行4?3?2測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)人員各自按相關(guān)檢測(cè)操作規(guī)程對(duì)已編號(hào)的樣品獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試，由測(cè)量系統(tǒng)分析人員將結(jié)果記錄在數(shù)頁(yè)碼27/32量必須在評(píng)價(jià)人員不知前一次測(cè)量讀數(shù)的情況下進(jìn)行，分析人員按評(píng)價(jià)人報(bào)出的數(shù)據(jù)如實(shí)記錄在對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄表欄目里。4?4?1測(cè)量系統(tǒng)分析研究人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)先進(jìn)行數(shù)值分析，計(jì)算出測(cè)量的變差各分量占總變差的百分比，填入報(bào)告表，然限并在控制圖上作圖。R&R頁(yè)碼28/32分比大于30%時(shí)，分析人員應(yīng)進(jìn)一出零件內(nèi)變差，避免下一步評(píng)價(jià)時(shí)的誤4?4?4對(duì)樣品進(jìn)行破壞性測(cè)試的測(cè)量系統(tǒng)在進(jìn)行穩(wěn)定性研究時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行4?5評(píng)價(jià)與判斷4?5?1計(jì)量員應(yīng)組織測(cè)量系統(tǒng)研究人員對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并按不同的測(cè)量方法分別進(jìn)行判斷:性可接受準(zhǔn)則進(jìn)行判斷:以接頁(yè)碼29/3210%—30%的誤差——根據(jù)應(yīng)用的重要性、量具的成本、維修的費(fèi)用等情況考慮點(diǎn)的分散性進(jìn)行判斷，任何不穩(wěn)定跡象將③在計(jì)數(shù)型小樣法試驗(yàn)時(shí)，如果所有測(cè)量結(jié)果一致，則該量具可以接受，否則應(yīng)重新評(píng)價(jià)該量具。如重新評(píng)價(jià)仍不一④其他測(cè)量方法參照《測(cè)量系統(tǒng)分頁(yè)碼30/324?5?2計(jì)量室按評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)提出"繼續(xù)使用"、''局部調(diào)整"、"暫停使用"、"報(bào)廢"的結(jié)論;作出"測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告"，連同分析數(shù)據(jù)表、重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告、控制圖等資料送技術(shù)部，由技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)4?5?3計(jì)量室將技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)