2023年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)要求 審計(jì) 稽核(3篇)

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工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)要求審計(jì)稽核篇一

為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運(yùn)行，結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際，特制定本制度。

2、適應(yīng)范圍：

本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等狀況定期進(jìn)行審計(jì)評估。

3、安全審計(jì)組織及職責(zé)

3.1安全審計(jì)組：

3.1.1安全審計(jì)組設(shè)組長、副組長、評審員、審計(jì)員;

3.1.2評審員由審計(jì)組長從審計(jì)組指定;

3.1.3審計(jì)員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;

3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。

3.2組長職責(zé)：

3.2.1組織召開審計(jì)啟動會議和審計(jì)總結(jié)會議;

3.2.2審查審計(jì)報(bào)告;

3.2.3向總經(jīng)理呈報(bào)審計(jì)報(bào)告。

3.3副組長職責(zé)：

3.3.1組織開展公司的安全審計(jì)工作;

3.3.2審查改正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況;

3.3.3向?qū)徲?jì)組長匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議;

3.3.4編制審計(jì)報(bào)告。

3.4審計(jì)員職責(zé)：

3.4.1準(zhǔn)備審計(jì)清單;

3.4.2制定安全審計(jì)的范圍和日程;

3.4.3審計(jì)過程實(shí)施;

3.4.4分析審計(jì)結(jié)果并提出改進(jìn)看法;

3.4.5提交改正和預(yù)防措施建議;

3.5迎審員職責(zé)：

3.5.1協(xié)同評審員的審計(jì)工作;

3.5.2落實(shí)改正和預(yù)防措施;

3.5.3提交改正和預(yù)防措施的實(shí)施記錄或報(bào)告。

4審計(jì)原則、范圍、方式、頻次和時(shí)間

4.1安全審計(jì)工作必需堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)〞和“審計(jì)評估與督促整改相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合〞的原則，必需做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計(jì)劃的“五有方針〞。

4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。

4.3安全審計(jì)的方式包括：內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)(第三方審計(jì))。

4.4內(nèi)部審計(jì)，每季度審計(jì)一次，具體審計(jì)時(shí)間為每季度

終止次月。

4.5外部審計(jì)，每年審計(jì)一次，于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計(jì)由公司委托第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，成員由評價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成。

4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行狀況，內(nèi)部審計(jì)每年一次，外部審計(jì)三年一次，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適合性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成狀況。

5安全審計(jì)實(shí)施

5.1審計(jì)準(zhǔn)備：

5.1.1審計(jì)員需事先了解審計(jì)范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

5.1.2準(zhǔn)備審計(jì)內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計(jì)的單位和審計(jì)的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。

5.1.3在進(jìn)行實(shí)際審計(jì)前，召開啟動會議，其內(nèi)容主要包括：

a、審計(jì)員與迎審員一起確認(rèn)方式，如在審計(jì)的內(nèi)容上有異議，受審員應(yīng)提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

b、向迎審員說明審計(jì)方式(抽查、全面檢查等)。

工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)要求審計(jì)稽核篇二

(一)稽核審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃狀況。

三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益狀況，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)狀況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當(dāng)好金融“醫(yī)士〞。

五、維護(hù)國家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)依照效益、安全、滾動的原則開展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計(jì)工作狀況，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計(jì)部門交給的其它工作。

(二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料。

三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計(jì)工作狀況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

(三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，把握被稽核審計(jì)對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)視，并堅(jiān)持查庫制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)看法和建議。

(四)稽核審計(jì)部內(nèi)審崗位職責(zé)

第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，依照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

其次條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

第三條負(fù)責(zé)做好所承受稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)