石化風(fēng)險管控隱患排查雙體系構(gòu)建

第一頁，共49頁。成立組織機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)臺賬、記錄采用相應(yīng)的方法辨識危害因素并填寫相關(guān)記錄逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺賬或控制清單依據(jù)制定的準(zhǔn)則，判定風(fēng)險等級并填入分析記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施的有效性，提出改進(jìn)的控制措施并填寫相應(yīng)的記錄采用適用的方法進(jìn)行風(fēng)險分析并填寫相關(guān)記錄組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險控制措施組織人員及時并定期評審、更新風(fēng)險信息結(jié)合實(shí)際實(shí)施風(fēng)險分級管控有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

安全風(fēng)險管控工作一般程序

化工企業(yè)實(shí)施風(fēng)險管控工作，在制定相應(yīng)的管理制度或程序文件的基礎(chǔ)上，一般程序包括：第二頁，共49頁。危害因素辨識方法：一、工作危害分析法（JHA）

是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，它是基于作業(yè)活動的一種風(fēng)險辨識技術(shù)，用來進(jìn)行人的不安全、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效識別。該方法用于分析和記錄工作的每一個步驟，明確現(xiàn)有的或潛在的危害，以及確定最好的消除或減少危害的方法，適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析識別?！鞔_基本工作步驟——明確每一步驟的主要危害——明確針對每處危害采取的控制措施第三頁，共49頁。

工作危害分析步驟：

1、把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等

2、用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，無需說如何做

3、分解時應(yīng)：

——觀察工作

——與操作者一起討論研究

——運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識

——結(jié)合上述三條對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如高溫、輻射、焊光等等；

4、識別每一步驟的主要危害后果

5、識別現(xiàn)有安全控制措施

6、進(jìn)行風(fēng)險評估

7、建議安全工作步驟第四頁，共49頁。

二、安全檢查表法SCL

是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，它是將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的風(fēng)險，提出改進(jìn)措施的一種方法。它是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。目前，安全檢查表在我國不僅用于查找系統(tǒng)中各種潛在的事故隱患，還對各種檢查項(xiàng)目給予量化，用于進(jìn)行系統(tǒng)安全評價。它是由一些對工藝過程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉并富有安全技術(shù)、安全管理經(jīng)驗(yàn)的人員，事先對分析對象進(jìn)行詳盡分析和充分討論，列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)等內(nèi)容并編制成表危害因素辨識方法：第五頁，共49頁。

安全檢查表分析要求

1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。

2）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離等方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。

3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。

第六頁，共49頁。安全檢查表分析要求

4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。

5）檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如對設(shè)備設(shè)施的控制措施進(jìn)行對照標(biāo)準(zhǔn)檢查時，不僅要列出報警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。第七頁，共49頁。安全檢查表法分析步驟·建立安全檢查表—分析人員從有關(guān)渠道（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠資料制定檢查表?！し治稣咭罁?jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異·分析差異（危害），提出改正措施建議第八頁，共49頁。使用安全檢查表分析法注意事項(xiàng)·簡明扼要，突出重點(diǎn)，抓住要害·各類檢查表各有側(cè)重，各有其使用范圍和對象，不能混淆使用·安全檢查表是基礎(chǔ)，應(yīng)著眼于對操作與操作有關(guān)的工藝、設(shè)備、環(huán)境條件的具體案情檢查，不能混同于安全操作規(guī)程?！z查表中要注明檢查時間、地點(diǎn)、檢查人和負(fù)責(zé)解決問題的人都應(yīng)簽名·凡是檢查出的問題，檢查者能夠解決的應(yīng)立即解決。第九頁，共49頁。編制作業(yè)活動清單1、可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：

1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。

3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。

4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。第十頁，共49頁。

1）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。

2）分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險的作業(yè)活動填入《作業(yè)活動清單》。2、分析并選定作業(yè)活動第十一頁，共49頁。

編制設(shè)備設(shè)施清單

第十二頁，共49頁。

針對動態(tài)作業(yè)活動進(jìn)行危害因素辨識和分析評價全過程的記錄。在本階段應(yīng)將作業(yè)活動每一步驟的潛在危害填入表中“工作步驟”和“危害因素或潛在事件”欄目，并依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）辨識每一步驟的潛在危害,并參照危害因素造成的事故類別及后果（危害因素造成的事故類別,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害；危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等）填入《工作危害分析（JHA）評價表》表中“危害因素或潛在事件”、“主要后果”欄目。填寫《工作危害分析（JHA）評價表》第十三頁，共49頁。第十四頁，共49頁。

該表是企業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險評價全過程的記錄，應(yīng)將辨識情況分別填入“檢查項(xiàng)目”、“標(biāo)準(zhǔn)”和“現(xiàn)有安全控制措施”，并依據(jù)危害因素造成的事故類別及后果內(nèi)容，填寫“不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果”欄目。填寫《安全檢查分析（SCL）評價表》第十五頁，共49頁。第十六頁，共49頁。風(fēng)險等級判定在組織完成對危害因素及其風(fēng)險的辨識以后，要對潛在的風(fēng)險進(jìn)行分析評價，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對風(fēng)險程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險等級，實(shí)施分級管控。在組織完成風(fēng)險評價后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)（取值）分別在《工作危害分析（JHA）評價表》和《安全檢查分析（SCL）評價表》相應(yīng)的欄目中補(bǔ)充描述，依據(jù):R=L×S公式，完成R值的計(jì)算，將計(jì)算取值分別填入記錄。再根據(jù)計(jì)算結(jié)果判定風(fēng)險等級，填入記錄“風(fēng)險等級”欄目。以下情形應(yīng)直接確定為重大（2級）風(fēng)險：

1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。

2）同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。

4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。

5）構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)。

6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道。第十七頁，共49頁。風(fēng)險評估矩陣第十八頁，共49頁。風(fēng)險控制

風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定的同時，應(yīng)當(dāng)對每一項(xiàng)風(fēng)險的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行評審，確定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的狀況，要及時整改或提出改進(jìn)措施，降低風(fēng)險。第十九頁，共49頁。風(fēng)險信息更新

當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析。

1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；

2）操作工藝發(fā)生變化；

3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

4）事故事件發(fā)生后；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第二十頁，共49頁。

21

公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控情況第二十一頁，共49頁。

22

公司按照以下工作程序開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作：成立組織機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)臺賬、記錄采用相應(yīng)的方法辨識危害因素并填寫相關(guān)記錄逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺賬或控制清單依據(jù)制定的準(zhǔn)則，判定風(fēng)險等級并填入分析記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施的有效性，提出改進(jìn)的控制措施并填寫相應(yīng)的記錄組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險控制措施組織人員及時并定期評審、更新風(fēng)險信息結(jié)合實(shí)際實(shí)施風(fēng)險分級管控有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)第二十二頁，共49頁。

23

公司成立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理小組：組長：總經(jīng)理副組長：副總及以上領(lǐng)導(dǎo)成員：各職能科室、車間主要負(fù)責(zé)人公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理小組辦公室設(shè)在安全部，安全部經(jīng)理兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險評估、隱患排查治理工作的貫徹執(zhí)行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、現(xiàn)場督導(dǎo)和檢查考核工作。第二十三頁，共49頁。

24

公司對各部門主要負(fù)責(zé)人及管理人員進(jìn)行安全風(fēng)險管控和隱患排查治理培訓(xùn)，各部門分別對班組長進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，班組長經(jīng)培訓(xùn)合格后針對班組員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。第二十四頁，共49頁。

25

依據(jù)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)及隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的標(biāo)準(zhǔn)和要求，編制《安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則手冊》，各車間按照指導(dǎo)手冊系統(tǒng)的進(jìn)行風(fēng)險辨識和隱患排查。第二十五頁，共49頁。

26

責(zé)任體系建設(shè)公司建立“三級”安全風(fēng)險評估責(zé)任體系：

·建立以職能科室為責(zé)任主體的公司級安全風(fēng)險評估體系

·建立以生產(chǎn)車間為責(zé)任主體的車間級安全風(fēng)險評估體系

·建立以班組為責(zé)任主體的班組級安全風(fēng)險評估體系第二十六頁，共49頁。

27

責(zé)任體系建設(shè)·總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險評估工作·分管副總對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險評估工作負(fù)責(zé)，具體組織分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險評估工作·安全環(huán)?？偙O(jiān)直接負(fù)責(zé)危害辨識，風(fēng)險評價及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)《主要（重大）風(fēng)險及控制措施》、《主要（重大）危險源清單》以及重大風(fēng)險及重大危險源管理方案、巨大風(fēng)險及巨大危險源管理方案的審批；·專業(yè)副總工程師負(fù)責(zé)開展分管專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估工作第二十七頁，共49頁。

28

責(zé)任體系建設(shè)·安全部是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂公司安全風(fēng)險評定、分析、評價管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并對各部門安全風(fēng)險評估工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。·其他職能科室根據(jù)安全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險危害因素辨識、評價、監(jiān)督檢查、效果評價工作，負(fù)責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第二十八頁，共49頁。

29

責(zé)任體系建設(shè)·各生產(chǎn)車間是分管區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險評估工作實(shí)施的責(zé)任主體?！ぼ囬g主任是安全風(fēng)險評估管理的第一責(zé)任人，對分管區(qū)域內(nèi)安全評估工作全面負(fù)責(zé)，組織實(shí)施各工段安全風(fēng)險評估?！ぼ囬g工藝技術(shù)員、工藝設(shè)備員對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險評估工作負(fù)責(zé)，具體實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險評估工作。·各車間對評估出的較高（巨大、重大、中等)風(fēng)險，及時上報安全部及相關(guān)責(zé)任科室，同時制定、落實(shí)好相關(guān)防范措施。第二十九頁，共49頁。

30

責(zé)任體系建設(shè)·各班組是安全風(fēng)險分析過程的參與單位和分析結(jié)果的執(zhí)行單位?！ぐ嚅L負(fù)責(zé)組織分管片區(qū)的安全評估工作，重點(diǎn)針對生產(chǎn)過程的作業(yè)活動，從“人員、工具、環(huán)境、票證”等方面，推進(jìn)安全風(fēng)險分析評估工作的實(shí)施和改進(jìn)。第三十頁，共49頁。

31

匯總編制設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單第三十一頁，共49頁。

32

公司依據(jù)工作危害分析法（簡稱JHA）針對作業(yè)活動的危害因素進(jìn)行辨識；依據(jù)安全檢查表法（簡稱SCL）針對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施清單的危害因素進(jìn)行辨識。第三十二頁，共49頁。

33

本次各車間共辨識風(fēng)險點(diǎn)612項(xiàng)，其中二級風(fēng)險點(diǎn)共104項(xiàng)(公司管控），三級風(fēng)險點(diǎn)共99項(xiàng)（車間管控），四級風(fēng)險點(diǎn)共353項(xiàng)（班組管控），五級風(fēng)險點(diǎn)共56項(xiàng)（崗位管控）；落實(shí)管控責(zé)任單位、責(zé)任人和具體管控措施，各車間均已建立《風(fēng)險分級管控措施匯總表》及《風(fēng)險管控登記臺賬》，做到對風(fēng)險點(diǎn)持續(xù)有效把控。第三十三頁，共49頁。

34

視頻監(jiān)控系統(tǒng)第三十四頁，共49頁。

35

自動化控制系統(tǒng)第三十五頁，共49頁。每月按時為員工配發(fā)勞動防護(hù)用品，配備空氣呼吸器、抗氰急救注射液、過濾式防毒面具、氧氣瓶等急救物資，裝置內(nèi)有毒氣體報警儀、可燃?xì)怏w報警儀、火災(zāi)報警器、視頻監(jiān)控系統(tǒng)全覆蓋，并將所有報警信號引入應(yīng)急救援中心，實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)控。第三十六頁，共49頁。

37

公司利用班前交接班時進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)的學(xué)習(xí)，將風(fēng)險點(diǎn)資料（風(fēng)險點(diǎn)名稱、類別、等級、管控措施和應(yīng)急措施等）納入班組安全活動內(nèi)容，員工學(xué)習(xí)并簽名，確保每位員工都知曉風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對策。第三十七頁，共49頁。

38

針對存在安全風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，明確崗位主要危害因素、后果、應(yīng)急措施和報警電話等，設(shè)置現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，告知事故特征、應(yīng)急處置流程、應(yīng)急物資儲存點(diǎn)、注意事項(xiàng)和應(yīng)急聯(lián)系方式等第三十八頁，共49頁。

39

公司將以有效控制風(fēng)險、預(yù)防事故為目的，以《化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實(shí)施指南》為指導(dǎo)，借鑒杜邦在安全風(fēng)險管控過程中的方法及理念，對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行評價、分級，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，落實(shí)管控措施，形成風(fēng)險管控清單，全面掌握安全風(fēng)險分布情況，實(shí)施分級監(jiān)管、動態(tài)巡察監(jiān)管，使公司安全管理體系更加系統(tǒng)和深化，從根本上實(shí)現(xiàn)事故的縱深防御和關(guān)口前移。第三十九頁，共49頁。

40

公司隱患排查情況第四十頁，共49頁。公司針對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和