會計工作范疇(九篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——會計工作范疇(九篇)人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

會計工作范疇篇一

2、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，完成計算機(jī)核算、月底結(jié)賬、年底決算等;

3、負(fù)責(zé)及時正確編制會計報表及網(wǎng)上納稅申報等相關(guān)事宜;

4、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù);

5、負(fù)責(zé)及時確鑿地根據(jù)業(yè)務(wù)員提交的___申請單開具發(fā)票，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)核銷;

6、負(fù)責(zé)每月編制應(yīng)收帳款對帳單，客戶簽字確認(rèn)后;

7、負(fù)責(zé)憑證、帳簿、報表等會計資料檔案的打印、整理、裝訂;

8、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的其他工作。

會計工作范疇篇二

1.員工費(fèi)用的審核

2.員工費(fèi)用的帳務(wù)處理

3.增值稅發(fā)票的開具及管理

4.票據(jù)及憑證的整理裝訂;

5.發(fā)票購買及驗銷;

6.項目應(yīng)收帳款跟進(jìn)及催款;

7.日常的財務(wù)支持工作

會計工作范疇篇三

1、能獨(dú)立完成相關(guān)會計的工作;

2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析，監(jiān)視預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行狀況在財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下確鑿、及時做好帳務(wù)和財務(wù)結(jié)算工作。

3、正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)，增減和使用，資金收支進(jìn)行核算，進(jìn)一步開展的銀行業(yè)務(wù)事項正確計算收入、費(fèi)用、成本;

4、正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會計決算及附注說明和利潤分派核算工作

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期組織清產(chǎn)核資工作負(fù)責(zé)公司稅金計算，申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的管理、購買、開具。

6、負(fù)責(zé)會計監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性，合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

7、合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算

8、監(jiān)視資金上撥和支出工作及時做好會計憑證、帳冊，報表等財務(wù)資料收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

9、執(zhí)行好公司對財務(wù)部門的相關(guān)要求

會計工作范疇篇四

復(fù)核日常費(fèi)用單據(jù)、工程款付款申請單、各類合同等工作;

2.負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等各種報表;

3.編制國家部委月報、年度決算報告;完成工商年報工作;

4.負(fù)責(zé)公司每月納稅申報、季度申報、年度匯算清繳工作;

5.協(xié)助完成全年各項審計材料準(zhǔn)備工作，協(xié)同審計單位，出具審計報告;

6.負(fù)責(zé)協(xié)助科技服務(wù)部完成項目申報、審核等財務(wù)工作;

7.做好控股企業(yè)財務(wù)監(jiān)管工作;

8.提供涉稅咨詢服務(wù)、做好代理記賬工作;

9.負(fù)責(zé)賬冊、報表等進(jìn)行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

10.領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時性工作及其他日常工作。

會計工作范疇篇五

1.創(chuàng)立和執(zhí)行項目工作計劃，并根據(jù)需求進(jìn)行修改。

2.確定所需資源并分派個人職責(zé)。

3.管理項目和范圍的日常運(yùn)營方面。

4.在移交給高層管理人員之前，審查團(tuán)隊準(zhǔn)備的可交付成果。

5.有效地應(yīng)用我們的方法并執(zhí)行項目標(biāo)準(zhǔn)。

6.準(zhǔn)備審計業(yè)務(wù)評審和質(zhì)量保證程序。

7.最小化我們在項目中的暴露和風(fēng)險。

8.確保項目文檔是完整的、最新的，并合理保存。

會計工作范疇篇六

1，每月末進(jìn)行費(fèi)用分派，對公司各項成本要素進(jìn)行歸集核算和分析;及時與生產(chǎn)核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報;

2，負(fù)責(zé)會計及財務(wù)資料的收集，整合，檢查，分析，報告;

3，負(fù)責(zé)帳務(wù)處理，包括憑證錄入、會計核算、及時與確鑿地編制會計報表;

4，定期編制各種財務(wù)報表、會計報表、經(jīng)營分析報告，按要求及時上報;

5，負(fù)責(zé)對各項費(fèi)用、單證、票據(jù)進(jìn)行審核和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

6，領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計工作范疇篇七

1、應(yīng)付帳款管理：會同有關(guān)部門制訂應(yīng)付及預(yù)收款項的核算和管理方法，負(fù)責(zé)應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)付款賬簿的設(shè)置、管理與核算。

2、購買合同審核：審核購買合同的條款、金額，格式等。

3、付款審核：審核材料付款手續(xù)是否齊全，是否合規(guī)合法。

4、材料成本核算：根據(jù)領(lǐng)料數(shù)據(jù)進(jìn)行材料成本分派。

5、原輔材料庫存核對：核對生管部每月原輔料庫存是否正確。

6、結(jié)存差異分析：原材料財務(wù)與生管結(jié)存差異表的制作，查找出現(xiàn)差異的原因。

7、盤點(diǎn)：每月參與在線材料、原材料的盤點(diǎn)。

8、其他事宜：完成經(jīng)理交代的其他事宜。

會計工作范疇篇八

1、從記賬到納稅申報的全盤賬務(wù)處理，成本數(shù)據(jù)，報表分析;

2、預(yù)算規(guī)劃及管理，如制定各項資金使用計劃，包括但不限于制定當(dāng)月各筆貸款、承兌匯票、信用證等還款計劃;匯總各項資金收支匯總表并上報，制定資金回籠預(yù)計表;

3、按月整理各項貸款，建立貸款登記表，出具各類融資數(shù)據(jù)及融資報表;

4、會計憑證及檔案的保管;

5、參與投資項目，協(xié)同數(shù)據(jù)處理及分析;

4、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

會計工作范疇篇九

1、根據(jù)銷售數(shù)據(jù)整理并劃分各平臺銷售，梳理明白各平臺發(fā)生的費(fèi)用;

2、根據(jù)現(xiàn)金日記賬及時核銷各平臺賬款，根據(jù)整理明了的數(shù)據(jù)錄入金蝶營收板塊;

3、依公司財務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性，各項費(fèi)用支付的合理性;

4、負(fù)責(zé)月度各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對、結(jié)算，跟蹤往來賬目，確保回款及時，賬目賬實(shí)明了;

5、編制各類費(fèi)用預(yù)算，制定、分析及處理其他關(guān)預(yù)算事項;

6、做好匯總數(shù)據(jù)，協(xié)助處理分析各種報表，發(fā)現(xiàn)數(shù)