旭輝成本管理體系

目錄第一部分組織構(gòu)架及崗位職責(zé)第三部分管理流程與制度體系第四部分應(yīng)用工具第五部分考核體系第六部分合理化建議及案例第二部分授權(quán)體系第一頁，共92頁。旭輝集團成本管理體系培訓(xùn)手冊第一部分組織構(gòu)架及崗位職責(zé)第二頁，共92頁。一、組織構(gòu)架成本管理體系組織構(gòu)架圖第三頁，共92頁。一、組織構(gòu)架集團成本管理部組織結(jié)構(gòu)圖第四頁，共92頁。一、組織構(gòu)架城市公司成本部組織結(jié)構(gòu)圖第五頁，共92頁。二、部門職能建立成本管理體系土地拓展測算審核各階段目標(biāo)成本動態(tài)成本管控開發(fā)管理工具（成本數(shù)據(jù)庫、ERP、標(biāo)準(zhǔn)文本等）負(fù)責(zé)審核超權(quán)限招標(biāo)采購及工程合同集中采購和戰(zhàn)略采購審計及考核信息及資料歸檔集團成本管理部事業(yè)部成本部城市公司成本部成本策劃配合事業(yè)部拿地測算編制各階段目標(biāo)成本負(fù)責(zé)成本動態(tài)管理組織招標(biāo)采購工作，并按權(quán)限提交審批辦理工程結(jié)算，并按權(quán)限提交審批成本后評估建立各類臺帳，資料備案成本策劃編制各階段目標(biāo)成本負(fù)責(zé)成本動態(tài)管理組織招標(biāo)采購工作，并按權(quán)限提交審批辦理工程結(jié)算，并按權(quán)限提交審批成本后評估建立各類臺帳，資料備案第六頁，共92頁。三、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)部門建設(shè)組織建立成本管理體系組織各類審核工作負(fù)責(zé)跨部門的協(xié)調(diào)工作集團成本管理部成本總監(jiān)協(xié)助總監(jiān)完善管理體系協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)體系及計劃體系建立參與各類審核工作成本經(jīng)理負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)庫建設(shè)編制集團成本簡報及月報參與成本課題研究綜合成本負(fù)責(zé)對口項目的各類專業(yè)審核工作（招標(biāo)計劃、目標(biāo)成本、超權(quán)限的招標(biāo)采購及合同、結(jié)算等）負(fù)責(zé)對口項目的日常協(xié)調(diào)工作土建/安裝/景觀/精裝造價協(xié)助建立采購體系負(fù)責(zé)集中采購和戰(zhàn)略采購建立采購信息庫采購主管負(fù)責(zé)各類資料收集和歸檔匯總部門工作計劃部門會議的組織與協(xié)調(diào)部門助理第七頁，共92頁。三、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)部門建設(shè)負(fù)責(zé)集團成本管理制度的執(zhí)行及管理細(xì)則的制定組織目標(biāo)成本測算組織招標(biāo)采購工作編制各類月報表負(fù)責(zé)項目后評估負(fù)責(zé)跨部門的協(xié)調(diào)工作城市公司成本部成本經(jīng)理編制招標(biāo)計劃負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)土建工程及材料設(shè)備招投標(biāo)工作負(fù)責(zé)現(xiàn)場土建類合同動態(tài)跟蹤負(fù)責(zé)土建類認(rèn)質(zhì)認(rèn)價土建類合同結(jié)算土建造價安裝造價編制招標(biāo)計劃負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)安裝工程及材料設(shè)備招投標(biāo)工作負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝類合同動態(tài)跟蹤負(fù)責(zé)安裝類認(rèn)質(zhì)認(rèn)價安裝類合同結(jié)算負(fù)責(zé)各類資料收集和備案匯總部門工作計劃部門會議的組織與協(xié)調(diào)部門助理第八頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第二部分授權(quán)體系第一章招標(biāo)采購類授權(quán)第二章成本類授權(quán)第九頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第一章招標(biāo)采購類授權(quán)第十頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第二章成本類授權(quán)第十一頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第三部分管理流程與制度體系第十二頁，共92頁。管理流程與制度體系第一章目標(biāo)成本管理制度第二章招標(biāo)采購管理制度第三章第四章合同管理制度材料設(shè)備管理制度第五章工程結(jié)算及后評估管理制度第七章成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系第六章成本計劃管理制度第十三頁，共92頁。說明及圖例：、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)劃分為六個階段：項目論證、項目策劃、設(shè)計管理、工程施工管理、銷售管理和客戶關(guān)系管理。、工程施工管理階段和銷售管理階段的時間存在重疊。：代表關(guān)鍵里程碑代表某個階段的主導(dǎo)的專業(yè)任務(wù)，即其輸出會成為本階段其他專業(yè)開展活動的輸入條件。：配合專業(yè)任務(wù)。拓展拓展階段項目定位階段設(shè)計階段施工階段項目立項主體結(jié)構(gòu)開工開盤銷售入伙竣工銷售管理階段客戶關(guān)系管理階段拓展?fàn)I銷設(shè)計工程組織項目論證初步產(chǎn)品定位規(guī)劃要點/規(guī)劃草案組織項目策劃/產(chǎn)品、市場及客戶定位研究概念規(guī)劃設(shè)計營銷策劃、項目推廣方案策劃、項目前期推廣及銷售前準(zhǔn)備方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計（專業(yè)設(shè)計）設(shè)計配合、供應(yīng)商考察及招標(biāo)、施工準(zhǔn)備及樁基等工程施工主體結(jié)構(gòu)施工至具備預(yù)售條件工程施工至竣工驗收銷售及入伙配合工程施工配合、銷售配合及入伙配合銷售事務(wù)管理成本成本預(yù)測一級目標(biāo)成本（成本策劃）動態(tài)成本控制竣工結(jié)算、項目后評估入伙事務(wù)管理客服配套建設(shè)用地規(guī)劃許可證簽土地使用合同設(shè)計方案及施工圖報建、初步設(shè)計報建、基礎(chǔ)提前開工報建辦理房地產(chǎn)預(yù)售許可證產(chǎn)權(quán)初始登記合同備案、按揭辦理工程施工配合設(shè)計配合銷售配合招標(biāo)采購階段二級目標(biāo)成本（成本估算）三級目標(biāo)成本（成本概算）四級目標(biāo)成本（成本預(yù)算）項目實施階段：成本專業(yè)任務(wù)。前言－旭輝集團項目開發(fā)主要業(yè)務(wù)階段主要工作分解及工作重心第十四頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第一章目標(biāo)成本管理制度第十五頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作市場調(diào)研收集集團內(nèi)部數(shù)據(jù)建安成本預(yù)測市場調(diào)研收集當(dāng)?shù)財?shù)據(jù)建安成本預(yù)測集團拿地地區(qū)拿地成本策劃編制一級目標(biāo)成本編寫一級目標(biāo)成本評審報告下發(fā)一級目標(biāo)成本組織產(chǎn)品定位測算配合產(chǎn)品定位測算組織方案優(yōu)化測算成本估算編制二級目標(biāo)成本編寫二級目標(biāo)成本評審報告下發(fā)二級目標(biāo)成本組織方案優(yōu)化測算成本概算編制三級目標(biāo)成本編寫三級目標(biāo)成本評審報告下發(fā)三級目標(biāo)成本組織設(shè)計優(yōu)化測算成本預(yù)算編制四級目標(biāo)成本編寫四級目標(biāo)成本評審報告下發(fā)四級目標(biāo)成本目標(biāo)成本動態(tài)管理監(jiān)控目標(biāo)成本執(zhí)行情況整理匯總實際成本實際成本錄入歸檔參與成本限額指標(biāo)確定ERP數(shù)據(jù)及時錄入第十六頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司產(chǎn)品定位階段目標(biāo)成本定稿討論會成本分析會產(chǎn)品定位階段目標(biāo)成本評審會方案階段目標(biāo)成本定稿討論會方案定位階段目標(biāo)成本評審會擴初階段目標(biāo)成本定稿討論會擴初定位階段目標(biāo)成本評審會施工圖階段目標(biāo)成本定稿討論會施工圖定位階段目標(biāo)成本評審會各項目目標(biāo)成本階段總結(jié)會重要成本會議第十七頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果土地拓展階段建安成本預(yù)測集團拿地地區(qū)拿地定位階段目標(biāo)成本（一級目標(biāo)成本）施工圖預(yù)算動態(tài)成本控制表實際成本成本限額指標(biāo)土地拓展階段建安成本預(yù)測方案階段目標(biāo)成本（二級目標(biāo)成本）擴初階段目標(biāo)成本（三級目標(biāo)成本）施工圖階段目標(biāo)成本（四級目標(biāo)成本）成本指標(biāo)第十八頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段成本效率指標(biāo)日常工作考核考核指標(biāo)成本預(yù)測準(zhǔn)確性一級目標(biāo)成本測算準(zhǔn)確性施工圖預(yù)算準(zhǔn)確性3、目標(biāo)成本偏差率（結(jié)算成本/目標(biāo)成本）二級目標(biāo)成本測算準(zhǔn)確性三級目標(biāo)成本測算準(zhǔn)確性1、成本優(yōu)化節(jié)省金額2、結(jié)構(gòu)成本的經(jīng)濟性四級目標(biāo)成本測算準(zhǔn)確性4、成本性價比[1+(銷售毛利-土地溢價)/工程成本]資料提交審核及備案的及時性第十九頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《旭輝集團標(biāo)準(zhǔn)成本科目表》《定位階段目標(biāo)成本編制作業(yè)指引》《方案階段目標(biāo)成本編制作業(yè)指引》《以價值工程為指導(dǎo)的成本優(yōu)化作業(yè)指引》《分項工程成本優(yōu)化作業(yè)指引》《擴初階段目標(biāo)成本編制作業(yè)指引》《施工圖階段目標(biāo)成本編制作業(yè)指引》《成本動態(tài)管理作業(yè)指引》《旭輝集團目標(biāo)成本編制表單》第二十頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門拓展部成本部營銷部設(shè)計部總經(jīng)理拓展部成本管理部營銷管理部設(shè)計管理部財務(wù)管理部總裁工程部工程管理部第二十一頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第二章招標(biāo)采購管理制度第二十二頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作參與部品部件清單編制參與設(shè)計圖紙評審參與供應(yīng)商考察參與一二類供應(yīng)商考察資料備案編制及匯總招標(biāo)文件按流程辦理招投標(biāo)過程參與重大節(jié)點，并按權(quán)限審批各類招標(biāo)文件ERP數(shù)據(jù)及時錄入合約策劃提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件第二十三頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司開標(biāo)會議重要招標(biāo)會議定標(biāo)會議參與總包等重要工程的定標(biāo)會議第二十四頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果合約策劃報告部品部件清單招標(biāo)文件評標(biāo)報告標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件投標(biāo)文件中標(biāo)文件中標(biāo)價格數(shù)據(jù)資源第二十五頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段成本效率指標(biāo)日常工作考核考核指標(biāo)6、招標(biāo)周期偏差率招標(biāo)文件完整性招標(biāo)流程符合性定標(biāo)價格合理性7、招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)化份數(shù)5、中標(biāo)價格偏差率資料提交審核及備案的及時性與目標(biāo)成本比較與歷史數(shù)據(jù)比較與市場價格比較第二十六頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《集團招標(biāo)管理作業(yè)指引》《工程采購類別作業(yè)指引》《造價咨詢公司采購及管理作業(yè)指引》《工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引》《工程及材料設(shè)備采購管理流程》第二十七頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《集團招標(biāo)管理作業(yè)指引》《工程采購類別作業(yè)指引》《造價咨詢公司采購及管理作業(yè)指引》《工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引》《工程及材料設(shè)備采購管理流程》第二十八頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段招標(biāo)采購管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門成本部設(shè)計部法務(wù)部工程部總經(jīng)理成本管理部設(shè)計管理部法務(wù)審計部工程管理部總裁配套部第二十九頁，共92頁。成本管理體系培訓(xùn)手冊第三章合同管理制度第三十頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段合同管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作資料備案編制合同文件按流程辦理合同審批按權(quán)限審批各類合同文本ERP數(shù)據(jù)及時錄入提供標(biāo)準(zhǔn)合同文本按流程辦理設(shè)計變更按流程辦理現(xiàn)場簽證第三十一頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段合同管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司重要成本會議合同評審會議合同審核會議第三十二頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段合同管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果合同文件標(biāo)準(zhǔn)合同文本合同臺帳設(shè)計變更臺帳現(xiàn)場簽證臺帳第三十三頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段合同管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段成本效率指標(biāo)日常工作考核考核指標(biāo)合同文本嚴(yán)密性合同價格合理性合同審批流程符合性8、合同文件的標(biāo)準(zhǔn)化份數(shù)9、合同金額變動率（簽證金額/合同金額）資料提交審核及備案的及時性設(shè)計變更流程符合性現(xiàn)場簽證流程符合性設(shè)計變更價格合理性現(xiàn)場簽證價格合理性第三十四頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段合同管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《合同管理作業(yè)指引》《合同付款作業(yè)指引》《設(shè)計變更作業(yè)指引（集團設(shè)計管理部）》《現(xiàn)場簽證作業(yè)指引（集團工程管理部）》第三十五頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段合同管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門成本部設(shè)計部法務(wù)部工程部總經(jīng)理成本管理部設(shè)計管理部法務(wù)審計部工程管理部總裁配套部第三十六頁，共92頁。旭輝集團成本管理體系培訓(xùn)手冊第四章材料及設(shè)備管理制度第三十七頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段材料及設(shè)備管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作辦理甲供材超供扣款手續(xù)集中采購/戰(zhàn)略采購編制材料及設(shè)備招標(biāo)策劃復(fù)核甲供材需求數(shù)量甲定乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價注：其他均參照招標(biāo)采購制度、合同管理制度及工程結(jié)算制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行甲供料進場計劃第三十八頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段材料及設(shè)備管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司重要成本會議集中采購/戰(zhàn)略采購招標(biāo)會議集中采購/戰(zhàn)略采購開標(biāo)/定標(biāo)會議注：其他均參照招標(biāo)采購制度、合同管理制度及工程結(jié)算制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行第三十九頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段材料及設(shè)備管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果材料及設(shè)備招標(biāo)策劃書甲定乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單注：其他均參照招標(biāo)采購制度、合同管理制度及工程結(jié)算制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行集中采購方案優(yōu)化建議書集中采購評標(biāo)/定標(biāo)報告第四十頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段材料及設(shè)備管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段成本效率指標(biāo)日常工作考核考核指標(biāo)材料及設(shè)備供貨數(shù)量準(zhǔn)確性甲定乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價合理性注：其他均參照招標(biāo)采購制度、合同管理制度及工程結(jié)算制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行第四十一頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段材料及設(shè)備管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《甲定乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價作業(yè)指引》《戰(zhàn)略采購管理流程》《戰(zhàn)略采購實施方案編制作業(yè)指引》《工程類集中采購作業(yè)指引》《電梯集中采購作業(yè)指引》注：其他均參照招標(biāo)采購制度、合同管理制度及工程結(jié)算制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行第四十二頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段材料及設(shè)備管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門成本部設(shè)計部法務(wù)部工程部總經(jīng)理成本管理部設(shè)計管理部法務(wù)審計部工程管理部總裁第四十三頁，共92頁。旭輝集團成本管理體系培訓(xùn)手冊第五章工程結(jié)算及后評估管理制度第四十四頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段工程結(jié)算及后評估管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作按流程辦理工程結(jié)算按授權(quán)復(fù)核及審批工程結(jié)算結(jié)算資料備案開展成本后評估組織成本后評估第四十五頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段工程結(jié)算及后評估管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司重要成本會議總包結(jié)算會議后評估會議第四十六頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段工程結(jié)算及后評估管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果結(jié)算報告結(jié)算復(fù)審報告后評估報告（初稿）后評估報告（終稿）第四十七頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段工程結(jié)算及后評估管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段成本效率指標(biāo)日常工作考核考核指標(biāo)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性10、結(jié)算節(jié)省金額及比率（施工單位結(jié)算價-實際結(jié)算價）11、基準(zhǔn)成本的準(zhǔn)確率（單項結(jié)算成本/基準(zhǔn)成本）資料備案及時性后評估及時性/完整性第四十八頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段工程結(jié)算及后評估管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《預(yù)算編制及審核作業(yè)指引》《工程結(jié)算作業(yè)指引》《項目成本后評估作業(yè)指引》《項目成本后評估作業(yè)指引》第四十九頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段工程結(jié)算及后評估管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門成本部設(shè)計部工程部總經(jīng)理成本管理部總裁營銷部財務(wù)部營銷管理部財務(wù)管理部設(shè)計管理部工程管理部第五十頁，共92頁。旭輝集團成本管理體系培訓(xùn)手冊第六章成本計劃管理制度第五十一頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本計劃管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作結(jié)算計劃備案目標(biāo)成本編制計劃招標(biāo)計劃備案備案后評估計劃備案第五十二頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本計劃管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司重要成本會議招標(biāo)計劃協(xié)調(diào)會議第五十三頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本計劃管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果結(jié)算計劃目標(biāo)成本計劃招標(biāo)計劃后評估計劃第五十四頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本計劃管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段成本效率指標(biāo)日常工作考核考核指標(biāo)計劃合理性計劃達成率備案及時性第五十五頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本計劃管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《成本計劃管理作業(yè)指引》第五十六頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本計劃管理制度后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門成本部成本管理部第五十七頁，共92頁。旭輝集團成本管理體系培訓(xùn)手冊第七章成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系第五十八頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司關(guān)鍵工作目標(biāo)成本責(zé)任分配責(zé)任成本執(zhí)行考核日常工作考核季度工作檢查季度檢查問題整改反饋監(jiān)控目標(biāo)成本動態(tài)執(zhí)行情況月度動態(tài)成本執(zhí)行情況總結(jié)第五十九頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司重要成本會議工作檢查與總結(jié)會議成本分析會議第六十頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司階段成果目標(biāo)成本責(zé)任書工作檢查與總結(jié)報告日常業(yè)務(wù)考核情況匯總報告第六十一頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司考核指標(biāo)責(zé)任成本達成率季度檢查排名日常工作滿意度中標(biāo)價格偏差率（中標(biāo)價格/目標(biāo)成本）

第六十二頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司支持文件《目標(biāo)成本責(zé)任管理作業(yè)指引》《旭輝集團成本工作季度檢查報告模版

》《旭輝集團成本管控動作匯總表

》《集團成本管理條線日?？己藢嵤┘?xì)則（暫行）》第六十三頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段成本責(zé)任管理及監(jiān)控體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段集團地區(qū)公司責(zé)任部門成本部成本管理部總經(jīng)理總裁第六十四頁，共92頁。旭輝集團成本管理體系培訓(xùn)手冊第四部分應(yīng)用工具第六十五頁，共92頁。應(yīng)用工具第一章成本數(shù)據(jù)庫第二章標(biāo)準(zhǔn)化第三章第四章ERP成本信息系統(tǒng)成本月報及簡報第六十六頁，共92頁。應(yīng)用工具第一章成本數(shù)據(jù)庫第六十七頁，共92頁。成本數(shù)據(jù)庫主體建安結(jié)算指標(biāo)表表1表4項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表表3材料及分包工程價格信息庫表2收費標(biāo)準(zhǔn)匯總表主材市場價格信息及走勢圖表表5基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)算指標(biāo)表表7表6總包管理配合費及措施費表第一節(jié)下屬公司成本數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫表單種類第六十八頁，共92頁。成本數(shù)據(jù)庫第一節(jié)下屬公司成本數(shù)據(jù)庫《下屬公司數(shù)據(jù)庫表》（表1～表7）《下屬公司成本數(shù)據(jù)庫表單（修1）填報作業(yè)指引》支持文件附件第六十九頁，共92頁。成本數(shù)據(jù)庫行政規(guī)費數(shù)據(jù)庫表1表4四項開發(fā)成本指標(biāo)匯總表表3消耗量指標(biāo)表2分項工程造價指標(biāo)表5常用材料數(shù)據(jù)庫第二節(jié)集團成本數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫表單種類第七十頁，共92頁。成本數(shù)據(jù)庫第二節(jié)集團成本數(shù)據(jù)庫《集團成本數(shù)據(jù)庫表單》（表1～表5）《集團成本數(shù)據(jù)庫表單作業(yè)指引》支持文件附件第七十一頁，共92頁。應(yīng)用工具第二章標(biāo)準(zhǔn)化第七十二頁，共92頁。標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)分類標(biāo)準(zhǔn)合同文件基準(zhǔn)造價指標(biāo)總包標(biāo)準(zhǔn)文本分包標(biāo)準(zhǔn)文本供貨標(biāo)準(zhǔn)文本按不同開發(fā)地區(qū)按不同物業(yè)類型按分項工程類型土方工程樁基工程…涂料工程屋面瓦工程…第七十三頁，共92頁。標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件/合同文件分類表（續(xù)前）第七十四頁，共92頁。標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件/合同文件分類表第七十五頁，共92頁。標(biāo)準(zhǔn)化《標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件/合同作業(yè)指引》《總包合同作業(yè)指引》作業(yè)指引《基準(zhǔn)成本指標(biāo)作業(yè)指引》標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件/合同范本《總包/分包/采購招標(biāo)文件（示范文本）》（第一版）《鋁合金門窗工程標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件（調(diào)整版）》（舉例）支持文件附件第七十六頁，共92頁。應(yīng)用工具第三章ERP成本信息系統(tǒng)第七十七頁，共92頁。ERP成本信息系統(tǒng)成本管理招投標(biāo)管理合同管理物資采購項目后評估財務(wù)一體化供應(yīng)商管理資金計劃系統(tǒng)配置輔助功能非合同付款現(xiàn)金流集團、項目動態(tài)操作提醒合同臺帳質(zhì)保金管理成本分析動態(tài)成本預(yù)算、結(jié)算投資估算成本科目設(shè)置評標(biāo)、議標(biāo)、中標(biāo)發(fā)標(biāo)、回標(biāo)招標(biāo)文件招標(biāo)單位招標(biāo)計劃合同結(jié)算合同付款合同變更、簽證合同拆分合同訂立甲供物資采購集團集中采購形成單方造價、經(jīng)濟技術(shù)等指標(biāo)，生成報表按戰(zhàn)略、合格、黑名單等分類供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出財務(wù)對接預(yù)警、操作可設(shè)置電子郵件、短信提示系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置全周期、年度、季度、月度ERP功能需求第七十八頁，共92頁。ERP成本信息系統(tǒng)《成本管理信息系統(tǒng)單據(jù)打印作業(yè)指引（暫行）》《審批流作業(yè)指引(090429)》旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)PPT支持文件附件ERP一階段總結(jié)報告PPT(090504)審批流演示模板PPT(090420)第七十九頁，共92頁。應(yīng)用工具第四章成本月報及簡報第八十頁，共92頁。成本月報及簡報集團月報/簡報分類地區(qū)公司成本簡報成本月報數(shù)據(jù)庫月報每月下發(fā)每月下發(fā)每月上報高管及總經(jīng)理地區(qū)成本部集團成本部第八十一頁，共92頁。成本月報及簡報《旭輝集團成本月報格式模版（試行版）》《成本月報明細(xì)（修）》（081027）《成本簡報格式及查閱說明》(090427)支持文件附件《數(shù)據(jù)庫月報第五期》(0904)《集團成本簡報作業(yè)指引》第八十二頁，共92頁。旭輝管理體系培訓(xùn)手冊第五部分考核體系第八十三頁，共92頁。土地拓展階段項目定位階段項目實施階段考核體系后評估階段土地拓展項目定位方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)工程施工竣工驗收后評估項目設(shè)計階段日常工作考核成本預(yù)測準(zhǔn)確性一級目標(biāo)成本測算準(zhǔn)確性施工圖預(yù)算