《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明

《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門（單位）在申請部門預(yù)算時(shí)填報(bào),作為項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核和批復(fù)、預(yù)算資金確定、績效監(jiān)控和績效評價(jià)的主要依據(jù)。（二）項(xiàng)目支出是預(yù)算部門（單位）為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。（三）本年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)范圍包括市本級安排資金和市對下轉(zhuǎn)移支付資金，不含中央、省級轉(zhuǎn)移支付資金。項(xiàng)目類型包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)類和改革發(fā)展類。二、填報(bào)說明（一）項(xiàng)目申報(bào)單位：項(xiàng)目實(shí)施單位或牽頭實(shí)施單位的全稱。（二）專項(xiàng)名稱：按規(guī)范的專項(xiàng)名稱內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)與部門預(yù)算申報(bào)的二級項(xiàng)目名稱保持一致。（三）項(xiàng)目分類：按照部門預(yù)算編制軟件的對應(yīng)信息填報(bào)，分為專項(xiàng)業(yè)務(wù)類和改革發(fā)展類（含對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）。（四）項(xiàng)目類型：按照部門預(yù)算編制軟件的對應(yīng)信息填報(bào)，分為新增項(xiàng)目、延續(xù)性項(xiàng)目（“一上”此項(xiàng)按照部門預(yù)算編制系統(tǒng)中數(shù)據(jù)填報(bào)）。（五）資金用途：根據(jù)項(xiàng)目的資金用途進(jìn)行選擇，分別是業(yè)務(wù)類、政策類（轉(zhuǎn)移性支出）、工程及維護(hù)類（基本建設(shè)、信息化工程）、設(shè)備購置及維護(hù)。業(yè)務(wù)類：業(yè)務(wù)類指公共部門為履行公共職能進(jìn)行的運(yùn)轉(zhuǎn)活動(dòng)、專業(yè)性活動(dòng)而發(fā)生的支出；政策類（轉(zhuǎn)移性支出）：指政府在特定環(huán)境下提供各類對象各種形式的財(cái)政補(bǔ)貼或轉(zhuǎn)移性支出，以保護(hù)特定領(lǐng)域、行業(yè)產(chǎn)業(yè)或地區(qū)的發(fā)展；工程及維護(hù)類：包括基本建設(shè)和信息化工程兩大類，基本建設(shè)指針對基本工程的新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)活動(dòng)發(fā)生的建設(shè)和維護(hù)方面的支出，信息化工程指針對信息系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)及維護(hù)活動(dòng)發(fā)生的新建及維護(hù)方面的支出。設(shè)備購置及維護(hù)：指各類設(shè)備的購置及維護(hù)的支出，包括設(shè)備購置類和設(shè)備維護(hù)類兩大類。（六）市級主管單位：項(xiàng)目申報(bào)單位所屬的主管單位全稱。（七）財(cái)政歸口處室：項(xiàng)目申報(bào)單位所歸口的財(cái)政處室（“一上”此項(xiàng)按照部門預(yù)算編制系統(tǒng)中數(shù)據(jù)填報(bào)）。（八）項(xiàng)目開始時(shí)間：是指項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的開始日期。（九）項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間：是指項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成的日期。（十）項(xiàng)目資金：.項(xiàng)目總投資：填寫項(xiàng)目總投資金額數(shù)。.市級安排（不含中央、省級補(bǔ)助）：填寫本年度市級安排總金額（不含中央、省級補(bǔ)助），其中還包括市本級支出數(shù)、對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付數(shù)。3.上年度市級安排（不含中央、省級補(bǔ)助）：填寫上年度市級安排總金額（不含中央、省級補(bǔ)助）。（十一）項(xiàng)目概況：簡要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、組織架構(gòu)、實(shí)施方式等。（十二）立項(xiàng)依據(jù)：項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)政策文件說明。（十三）項(xiàng)目設(shè)立的必要性：從項(xiàng)目能夠解決的主要問題以及對部門發(fā)展戰(zhàn)略的支持的角度，進(jìn)行分析和說明，回答為什么要對項(xiàng)目立項(xiàng)。（十四）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度和措施：填列主要通過哪些制度和措施來推進(jìn)項(xiàng)目管理，落實(shí)各級管理責(zé)任，防范項(xiàng)目管理和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目有效實(shí)施。（十五）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：填列項(xiàng)目各階段的實(shí)施內(nèi)容。（十六）項(xiàng)目總目標(biāo)：指項(xiàng)目全部完成后的預(yù)期產(chǎn)出和效果。（十七）年度績效目標(biāo)：是指項(xiàng)目實(shí)施后當(dāng)年的預(yù)期產(chǎn)出和效果。（十八）年度績效指標(biāo)：對年度績效目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化和量化，包括投入和管理類目標(biāo)、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)和影響力目標(biāo)。績效指標(biāo)解釋：.投入和管理類目標(biāo)：主要包含資金投入、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目實(shí)施管理和財(cái)務(wù)管理等方面的目標(biāo)。.產(chǎn)出目標(biāo)：分別從項(xiàng)目完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面填列。如：數(shù)量目標(biāo)：完成3000人的培訓(xùn)任務(wù)；質(zhì)量目標(biāo)：培訓(xùn)合格率達(dá)到95%；時(shí)效目標(biāo)：培訓(xùn)結(jié)束半年內(nèi)就業(yè)率達(dá)到70雙.效果目標(biāo)：圍繞項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境、利益相關(guān)者滿意度等方面綜合效益設(shè)立相應(yīng)目標(biāo)，但要根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，不是——對應(yīng)關(guān)系。如：經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯5000萬元；社會目標(biāo)：殘疾人就業(yè)率達(dá)到40%；環(huán)境目標(biāo)：C0減排1000噸；利益相關(guān)者滿意度目標(biāo)：學(xué)生滿意度達(dá)到78%o對應(yīng)目標(biāo)填列的需要設(shè)立相應(yīng)的指標(biāo)及評價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的指標(biāo)值。如：就業(yè)率，大于90%；水質(zhì)改善，達(dá)到四級。.影響力目標(biāo)：