績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目）

2020年老城區(qū)主干道路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告委托單位：主管部門(mén)：評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：二零二一年八月 目 錄TOC\o"1-2"\h\u一、項(xiàng)目基本情況 為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，受的委托，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《市級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)績(jī)〔2020〕2號(hào)）和《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》（財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）的要求，對(duì)城市管理綜合執(zhí)法局實(shí)施的2020年老城區(qū)主干道路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目財(cái)政支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目背景及目的本項(xiàng)目為日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，嚴(yán)格遵照國(guó)家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求和城市道路橋梁（隧道）日常巡查養(yǎng)護(hù)制度的基礎(chǔ)上（城市主干道每日巡查），依托12319便民服務(wù)平臺(tái)和數(shù)字化城管，并加強(qiáng)與街道社區(qū)的溝通聯(lián)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)道路破損并修復(fù)；強(qiáng)化對(duì)城市道路橋梁的巡查，及時(shí)排除城市道路橋梁安全隱患；加強(qiáng)周邊道路地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、對(duì)危險(xiǎn)地段進(jìn)行除險(xiǎn)加固、清理落石作業(yè)，有效提高養(yǎng)護(hù)工作的及時(shí)性，為保障城區(qū)車(chē)輛、人員安全順暢通行，對(duì)市區(qū)主干道實(shí)施維修養(yǎng)護(hù)。項(xiàng)目實(shí)施的目的是改善城區(qū)通行環(huán)境，提升城市品質(zhì)，為創(chuàng)建國(guó)家文明城市提供力量；為市民提供更加便利的通行環(huán)境。（二）主要內(nèi)容與實(shí)施情況1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)市區(qū)22條主干道、15座隧道、70座橋涵實(shí)施養(yǎng)護(hù)維修施工；實(shí)施無(wú)障礙設(shè)施、港灣公交站改造；日常巡查、小型道板維修養(yǎng)護(hù)、欄桿維修養(yǎng)護(hù)、小型路面維修養(yǎng)護(hù)及灌縫、檢查并維修養(yǎng)護(hù)及橋梁日常監(jiān)測(cè)(橋粱檢測(cè)除外)；擔(dān)城市道路、橋梁、隧道突發(fā)事故應(yīng)急搶險(xiǎn)(橋梁、隧道重大結(jié)構(gòu)性損壞除外)、道路挖掘恢復(fù)等。2.項(xiàng)目實(shí)施情況城管局根據(jù)以年前度道路維修情況編制了《2020年度老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程方案》，依據(jù)方案編制預(yù)算并經(jīng)過(guò)財(cái)政評(píng)審。2020年5月對(duì)施工和監(jiān)理單位進(jìn)行了公開(kāi)招投標(biāo)并與中標(biāo)單位簽訂合同，施工單位為政建設(shè)集團(tuán)有限公司，監(jiān)理單位為河北省炫燁工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司。合同期限為2020年6月1日至2023年5月31日。（三）項(xiàng)目資金情況1.資金預(yù)算及使用情況（1）資金預(yù)算按照《關(guān)于批復(fù)2020年市本級(jí)部門(mén)收支預(yù)算的通知》，市區(qū)主干道維修費(fèi)1500萬(wàn)元。（2）資金使用情況截至評(píng)價(jià)日，老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程共支出資金11,603,073.61元，明細(xì)情況見(jiàn)下表：項(xiàng)目2020-2021年資金實(shí)際執(zhí)行情況年月憑證號(hào)支出事項(xiàng)支出金額（元）收款單位2020911支付2020-2022年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程施工（2020年度）工程款7,117,376.002020112支付2020-2022年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)67,502.2520201120支付2020-2022年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程施工（2020年度）工程款4,270,426.002021114財(cái)政支付2020年至2022年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)12,764.862021216財(cái)政支付2020年至2022年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理費(fèi)67,502.25202147支付2020-2022年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)67,502.25合計(jì)11,603,073.612.資金撥付流程項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行管理，資金撥付流程為：由城管局依據(jù)合同支付條款提出申請(qǐng)，城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司核準(zhǔn)，財(cái)政局審批，款項(xiàng)由城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司支付給中標(biāo)服務(wù)公司。（四）組織及管理2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程，采取公開(kāi)招標(biāo)方式。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)涉及、、城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司等單位，具體職責(zé)分工如下：（1）作為項(xiàng)目實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程方案的編制、項(xiàng)目的招投標(biāo)，項(xiàng)目運(yùn)行和管理。（2）負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)資金的下達(dá)和撥付。（3）城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)資金的支付。（五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基于項(xiàng)目目的，按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的基本原理，按照以結(jié)果為導(dǎo)向的原則，設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。1.年度目標(biāo)對(duì)市區(qū)22條主干道、15座隧道、70座橋涵實(shí)施養(yǎng)護(hù)維修施工；實(shí)施無(wú)障礙設(shè)施、港灣公交站改造；日常巡查、小型道板維修養(yǎng)護(hù)、欄桿維修養(yǎng)護(hù)、小型路面維修養(yǎng)護(hù)及灌縫、檢查并維修養(yǎng)護(hù)及橋梁日常監(jiān)測(cè)(橋粱檢測(cè)除外)；擔(dān)城市道路、橋梁、隧道突發(fā)事故應(yīng)急搶險(xiǎn)(橋梁、隧道重大結(jié)構(gòu)性損壞除外)、道路挖掘恢復(fù)等。2.績(jī)效指標(biāo)將項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)2020-2022年老城區(qū)主干道路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃對(duì)老城區(qū)主干道路及路牙石等的破損情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)修復(fù)。資金支出計(jì)劃（%）第一季度第二季度第三季度第四季度20.0050.0080.00100.00績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)符號(hào)值單位（文字描述）產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)：財(cái)政預(yù)算1500萬(wàn)財(cái)政年度預(yù)算完成預(yù)算投資100%財(cái)政預(yù)算數(shù)量指標(biāo)：工程量清單工程量清單數(shù)量完成率100%修補(bǔ)數(shù)量是否達(dá)到年初計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格達(dá)到招標(biāo)文件要求標(biāo)準(zhǔn)修補(bǔ)質(zhì)量100%維修質(zhì)量是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)：合同工期按照工期要求實(shí)施市區(qū)道路能得到及時(shí)的修補(bǔ)100%市區(qū)道路修補(bǔ)是否按計(jì)劃實(shí)施效果指標(biāo)改善市區(qū)道路環(huán)境改善市區(qū)道路環(huán)境改善市區(qū)道路環(huán)境99%是否改善市區(qū)道路環(huán)境滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度群眾滿(mǎn)意度群眾是否滿(mǎn)意98%群眾是否滿(mǎn)意二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍1.評(píng)價(jià)目的通過(guò)對(duì)2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、掌握2020年老城區(qū)主干道維修項(xiàng)目實(shí)施的具體情況、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目管理狀況和效能、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)生的效率和效果，分析項(xiàng)目績(jī)效及問(wèn)題，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施管理和基金預(yù)算管理提供參考。2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍（1）評(píng)價(jià)對(duì)象：老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出；（2）評(píng)價(jià)資金范圍：2020年度預(yù)算資金1500萬(wàn)元；（3）評(píng)價(jià)時(shí)間段：2020年6月1日至2021年5月31日；（4）評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容：決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面。（二）評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及方法1.評(píng)價(jià)原則對(duì)于2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原則，堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，堅(jiān)持綜合績(jī)效評(píng)價(jià)的原則，堅(jiān)持定量分析與定性分析的原則，堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目支出管理相結(jié)合的原則，堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)貫穿于事前、事中、事后的原則，以專(zhuān)業(yè)的指標(biāo)分析，對(duì)項(xiàng)目做出有理可循，有據(jù)可依的評(píng)價(jià)和建議。2.評(píng)價(jià)依據(jù)（1）績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策及要求在評(píng)價(jià)中依據(jù)的績(jī)效管理的相關(guān)政策文件依據(jù)包含但不限于：①《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；②《預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案》（財(cái)績(jī)〔2019〕2號(hào)）；③《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（發(fā)〔2019〕9號(hào)）；④《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）；⑤《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》（財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）。（2）項(xiàng)目相關(guān)工作計(jì)劃、工作匯報(bào)等在評(píng)價(jià)中依據(jù)的關(guān)工作計(jì)劃、工作匯報(bào)包含但不限于：①2020年度老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程方案；②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)；③預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；④項(xiàng)目自評(píng)工作報(bào)告。3.評(píng)價(jià)方法根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，主要采用成本效益分析法、因素分析法和公眾評(píng)議等績(jī)效評(píng)價(jià)方法，同時(shí)輔以訪談、實(shí)地核查、財(cái)務(wù)審計(jì)等證據(jù)收集方法，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，出具綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)。（三）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明1.評(píng)價(jià)指標(biāo)及指標(biāo)體系本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)以2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程方案為著眼點(diǎn)，依據(jù)國(guó)家、對(duì)該項(xiàng)目的定位和要求，依托財(cái)政部績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算和資金使用、管理機(jī)制、職責(zé)內(nèi)涵等因素，按照項(xiàng)目?jī)?nèi)在邏輯性和以結(jié)果為導(dǎo)向的原則性，構(gòu)建了項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效果的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架。詳見(jiàn)附件（二）項(xiàng)目立項(xiàng)是考核項(xiàng)目的邏輯起點(diǎn)是否準(zhǔn)確，本次評(píng)價(jià)將從立項(xiàng)情況、績(jī)效目標(biāo)情況和資金投入三方面來(lái)考核項(xiàng)目實(shí)施的先決條件是否完善。項(xiàng)目過(guò)程需要資金管理來(lái)保障資金安全，組織管理和制度建設(shè)來(lái)保障實(shí)施，缺一不可，因此，在指標(biāo)體系設(shè)置中按照資金管理、業(yè)務(wù)管理和組織實(shí)施進(jìn)行分類(lèi)。項(xiàng)目產(chǎn)出涵蓋數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本，指標(biāo)設(shè)置由此展開(kāi)。項(xiàng)目效果主要是從社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展與滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行量化設(shè)計(jì)。2.綜合績(jī)效級(jí)次評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別依據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件確定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為四檔：.綜合得分在90-100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分在80—89分（含80分）為良；綜合得分在60-79分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。（四）評(píng)價(jià)工作過(guò)程1.前期準(zhǔn)備前期準(zhǔn)備時(shí)間為2021年6月25日-7月25日，具體工作內(nèi)容為：成立評(píng)價(jià)小組，明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)流程以及評(píng)價(jià)方法，再根據(jù)評(píng)價(jià)內(nèi)容和實(shí)際情況，確定本公司評(píng)價(jià)小組成員名單，并對(duì)項(xiàng)目組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一評(píng)價(jià)思路和方法，落實(shí)評(píng)價(jià)任務(wù)。與項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)工作人員聯(lián)系，收集相關(guān)資料，政策法規(guī)和行業(yè)資料，準(zhǔn)備評(píng)價(jià)工作實(shí)施階段所需收集的資料清單，進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。根據(jù)調(diào)研內(nèi)容，設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)，編制評(píng)價(jià)方案和訪談提綱。征求項(xiàng)目實(shí)施單位意見(jiàn)，完善指標(biāo)體系的設(shè)置。向績(jī)效組織方提交評(píng)價(jià)方案，并根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修訂。2.組織實(shí)施組織實(shí)施時(shí)間為2021年7月26日-8月10日，具體工作內(nèi)容為：按照績(jī)效評(píng)價(jià)方案及項(xiàng)目特點(diǎn)，通過(guò)案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地調(diào)研、訪談及問(wèn)卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)資料，并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析。根據(jù)整理后的數(shù)據(jù)和已確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施必要性、項(xiàng)目實(shí)施可行性、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、財(cái)政支持范圍方式、項(xiàng)目預(yù)算編制等方面進(jìn)行重點(diǎn)分析。在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中，廣泛運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析工具，完成指標(biāo)評(píng)分、績(jī)效分析、工作底稿、評(píng)分結(jié)果綜合提煉等步驟，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，找出了項(xiàng)目單位存在的問(wèn)題并提出相關(guān)建議。3.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段時(shí)間為2021年8月11日-8月20日，具體工作內(nèi)容為：根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的整體評(píng)價(jià)結(jié)論，按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿，征求被評(píng)價(jià)對(duì)象和委托方的意見(jiàn)，根據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行修改。對(duì)修改完善后的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部審核。提交正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目各指標(biāo)得分和綜合評(píng)價(jià)結(jié)論具體如下：項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值14分，評(píng)價(jià)得分12分。項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家、河北省和相關(guān)規(guī)定以及老城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)的需要，與職能相適應(yīng)，但缺少立項(xiàng)依據(jù)文件資料。設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理，但績(jī)效指標(biāo)不夠全面，預(yù)算編制科學(xué)。項(xiàng)目過(guò)程方面。該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分18.98分。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確。包方依據(jù)《城市主干道路、橋梁巡查防控機(jī)制文件》進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)工作，但城管局缺少對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)的監(jiān)督考核辦法。項(xiàng)目遵守招投標(biāo)制度，施工、監(jiān)理單位具備相應(yīng)資質(zhì)。按合同約定及時(shí)付款，但項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低。項(xiàng)目資金使用合規(guī)，但支付工程款手續(xù)不全。項(xiàng)目檔案資料未及時(shí)整理歸檔。項(xiàng)目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28分。按計(jì)劃完成了22條主干道、約90公里道路橋梁的養(yǎng)護(hù)工作，實(shí)際養(yǎng)護(hù)完成率100%，監(jiān)理驗(yàn)收質(zhì)量合格。但存在個(gè)別道路破損路段未得到及時(shí)修復(fù)問(wèn)題。項(xiàng)目效果方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分26.90分。項(xiàng)目實(shí)施有利于打造更加舒適、和諧的出行環(huán)境，方便居民出行，有效提升公路運(yùn)行環(huán)境，保障居民出行安全。綜上，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為85.88分，綜合績(jī)效級(jí)別為“良”。評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目投入合理、規(guī)范，過(guò)程管理較為有效，產(chǎn)出達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，效果較顯著。具體評(píng)價(jià)得分情況見(jiàn)下表：一級(jí)指標(biāo)分值得分得分率二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率決策141285.71%項(xiàng)目立項(xiàng)4375.00%績(jī)效目標(biāo)6583.33%資金投入44100.00%過(guò)程2618.9873.00%資金落實(shí)84.9862.25%業(yè)務(wù)管理11872.73%財(cái)務(wù)管理7685.71%產(chǎn)出302893.33%產(chǎn)出數(shù)量88100.00%產(chǎn)出質(zhì)量88100.00%產(chǎn)出時(shí)效8787.50%產(chǎn)出成本6583.33%效益3026.995.93%社會(huì)效益1010100.00%可持續(xù)影響1010100.00%滿(mǎn)意度106.969.00%合計(jì)10085.8885.88%合計(jì)10085.8885.88%四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析項(xiàng)目組根據(jù)績(jī)效基本原理，采用比較法、因素分析法等方法，按照《2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，對(duì)2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程進(jìn)行評(píng)價(jià)及分析。（一）項(xiàng)目決策情況本次項(xiàng)目決策部分主要是從項(xiàng)目立項(xiàng)情況、績(jī)效目標(biāo)情況、資金投入三個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為14分，評(píng)價(jià)得分12分，得分率85.71%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)立項(xiàng)情況4375.00%符合部門(mén)職責(zé)，但缺少立項(xiàng)依據(jù)文件資料績(jī)效目標(biāo)情況6583.33%績(jī)效指標(biāo)不夠全面資金投入44100.00%小計(jì)141285.71%1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況立項(xiàng)情況指標(biāo)主要從立項(xiàng)依據(jù)充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)，該指標(biāo)分值4分，實(shí)際得分3分。本項(xiàng)目是政府指定由負(fù)責(zé)實(shí)施，符合部門(mén)職責(zé)，但缺少相應(yīng)的政府批準(zhǔn)文件。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)扣1分。2.績(jī)效目標(biāo)情況績(jī)效目標(biāo)情況指標(biāo)包括績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性?xún)蓚€(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)情況指標(biāo)得5分。（1）績(jī)效目標(biāo)合理性該指標(biāo)分值3分，實(shí)際得分3分。本項(xiàng)目設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)合理，符合客觀實(shí)際，與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)業(yè)效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，該指標(biāo)得滿(mǎn)分。（2）績(jī)效指標(biāo)明確性該指標(biāo)分值3分，實(shí)際得分2分?？?jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠完整，全面性有待提高，效益指標(biāo)應(yīng)從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益方面設(shè)置。項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)僅設(shè)置了“改善市區(qū)道路環(huán)境”，指標(biāo)不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)扣1分。3.資金投入資金投入從預(yù)算編制科學(xué)性進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)。該指標(biāo)分值為4分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算通過(guò)財(cái)政評(píng)審，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配，確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)行滿(mǎn)分。（二）項(xiàng)目過(guò)程情況本次項(xiàng)目過(guò)程部分主要是從資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理三個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為26分，評(píng)價(jià)得分18.98分，得分率73%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)資金落實(shí)84.9862.25%2020年度預(yù)算資金共1500萬(wàn)元，實(shí)際支出財(cái)政資金11,603,073.61元，預(yù)算執(zhí)行率77.35%業(yè)務(wù)管理11872.73%檔案資料管理有所欠缺，未及時(shí)整理歸檔，缺少對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)的監(jiān)督考核辦法財(cái)務(wù)管理7685.71%付款手續(xù)不完整，支付工程款缺少已完工程量清單、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對(duì)已完工程量審核等資料小計(jì)2618.9873.00%1.資金落實(shí)資金落實(shí)指標(biāo)包括預(yù)算執(zhí)行率、資金撥付及時(shí)率兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程的資金落實(shí)情況指標(biāo)得4.98分。（1）預(yù)算執(zhí)行率該指標(biāo)分值4分，實(shí)際得0.98分。本項(xiàng)目2020年度預(yù)算資金共1500萬(wàn)元，評(píng)價(jià)組查閱相關(guān)支出憑證，統(tǒng)計(jì)得出通過(guò)城建投公司實(shí)際支出財(cái)政資金11,603,073.61元，預(yù)算執(zhí)行率77.35%。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)得0.98分。（2）資金撥付及時(shí)率該指標(biāo)分值4分，實(shí)際得分4分。經(jīng)審核評(píng)價(jià)資料，該項(xiàng)目按合同約定條款支付工程監(jiān)理費(fèi)、工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)、工程款等費(fèi)用。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿(mǎn)分。2.業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理指標(biāo)包括項(xiàng)目管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性三個(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，確認(rèn)2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程的業(yè)務(wù)管理情況指標(biāo)得8分。（1）管理制度健全性該指標(biāo)分值4分，實(shí)際得分3分。單位制定了城市主干道路、橋梁巡查防控機(jī)制等制度文件，對(duì)城市道路橋梁進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理，包方按照《城市主干道路、橋梁巡查防控機(jī)制》文件進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。但實(shí)施單位缺少對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)的監(jiān)督考核辦法。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)扣1分。（2）制度執(zhí)行有效性該指標(biāo)分值4分，實(shí)際得分3分。項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)企業(yè)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定，評(píng)價(jià)組查閱招投標(biāo)備案資料、施工合同、監(jiān)理合同等及其招投標(biāo)流程，確認(rèn)按照招投標(biāo)相關(guān)流程進(jìn)行施工和監(jiān)督的招標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)任何不規(guī)范操作。養(yǎng)護(hù)工程施工合同、招投標(biāo)備案資料基本齊全，但檔案資料管理有所欠缺，未及時(shí)整理歸檔。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)扣1分。（3）項(xiàng)目質(zhì)量可控性該指標(biāo)分值3分，實(shí)際得分2分。該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中雖有監(jiān)理單位參與，但監(jiān)理單位僅對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的及時(shí)性方面進(jìn)行考核。由于城管局缺少對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)的監(jiān)督考核辦法，在實(shí)施過(guò)程中未對(duì)施工單位進(jìn)行考核。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)扣1分。3.財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理指標(biāo)包括管理制度健全性、資金使用合規(guī)性?xún)蓚€(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審，確認(rèn)2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程的財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得6分。（1）管理制度健全性該指標(biāo)分值4分，實(shí)際得分4分。項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度健全，項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)得滿(mǎn)分。（2）資金使用合規(guī)性該指標(biāo)分值3分，實(shí)際得分2分。項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，但支付工程款僅有撥付工程款的申請(qǐng)、城建項(xiàng)目工程款及費(fèi)用聯(lián)簽審核單，缺少已完工程量清單、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對(duì)已完工程量審核等資料。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)扣1分。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況本次項(xiàng)目產(chǎn)出部分主要是從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為30分，評(píng)價(jià)得分28分，得分率93.33%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)產(chǎn)出數(shù)量88100.00%產(chǎn)出質(zhì)量88100.00%產(chǎn)出時(shí)效8787.50%部分道路破損情況未得到及時(shí)修復(fù)產(chǎn)出成本6583.33%該項(xiàng)目尚未進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)，暫無(wú)法確定項(xiàng)目工程投資總額小計(jì)302893.33%1.產(chǎn)出數(shù)量該指標(biāo)分值8分，實(shí)際得分8分。2020年老城區(qū)主干道路養(yǎng)護(hù)工程按計(jì)劃完成了22條主干道、約90公里道路橋梁的養(yǎng)護(hù)工作，實(shí)際養(yǎng)護(hù)完成率100%。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)得滿(mǎn)分。2.產(chǎn)出質(zhì)量該指標(biāo)分值8分，實(shí)際得分8分。評(píng)價(jià)組查閱部分道路養(yǎng)護(hù)監(jiān)理驗(yàn)收記錄，各處道路維修均通過(guò)驗(yàn)收，質(zhì)量合格。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)得滿(mǎn)分。3.產(chǎn)出時(shí)效該指標(biāo)分值8分，實(shí)際得分7分。 該項(xiàng)目屬于道路日常養(yǎng)護(hù)，道路出現(xiàn)破損就應(yīng)及時(shí)修復(fù)。市區(qū)破損道路總體上修復(fù)比較及時(shí)，但存在部分道路路段破損未得到及時(shí)修復(fù)。如供熱廠大橋附近一處道路破損，數(shù)字化城管平臺(tái)記錄顯示最早報(bào)案時(shí)間是2021年5月9日，直至8月初才修復(fù)完畢。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)扣1分。4.產(chǎn)出成本該指標(biāo)分值為6分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目尚未進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)，暫無(wú)法確定項(xiàng)目工程投資總額。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)扣1分。（四）項(xiàng)目效益情況本次項(xiàng)目效益部分主要是從社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿(mǎn)意度四個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為30分，評(píng)價(jià)得分26.9分，得分率89.67%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)社會(huì)效益1010100.00%可持續(xù)影響1010100.00%滿(mǎn)意度106.969.00%小計(jì)3026.989.67%1.社會(huì)效益該指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。加強(qiáng)對(duì)公路的保養(yǎng)與維護(hù)，有利于打造更加舒適、和諧的出行環(huán)境，方便居民出行，有效提升公路運(yùn)行環(huán)境，保障居民出行安全。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)得滿(mǎn)分。2.可持續(xù)影響該指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料及評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目實(shí)施單位建立了《城市主干道路、橋梁巡查防控機(jī)制》等文件，基本能保障道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目持續(xù)進(jìn)行。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，本指標(biāo)得滿(mǎn)分。4.滿(mǎn)意度該指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分6.9分。通過(guò)對(duì)社會(huì)公眾對(duì)該項(xiàng)目滿(mǎn)意度的調(diào)查，普遍認(rèn)為：城市道路破損、道路橋梁安全隱患大部分能得到及時(shí)修復(fù)，對(duì)維修質(zhì)量或消除隱患所采取的方式基本滿(mǎn)意，但井蓋銜接處的路面破損較多，對(duì)井蓋的牢固性不太滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度為69%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得6.9分。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析（一）經(jīng)驗(yàn)及做法夜間巡查時(shí)，有危險(xiǎn)事項(xiàng)的，及時(shí)設(shè)置臨時(shí)清障牌等警示標(biāo)識(shí)，以防止通行危險(xiǎn)發(fā)生。通過(guò)積極對(duì)接數(shù)字化城管系統(tǒng)，對(duì)道路破損情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)、修復(fù)。設(shè)立市區(qū)道路養(yǎng)護(hù)微信工作群，方便信息共享。（二）存在問(wèn)題及原因通過(guò)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施雖取得了一定的成效，但還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)，未細(xì)化分解，如：效益指標(biāo)應(yīng)從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益方面進(jìn)行設(shè)置，但該項(xiàng)目的預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效信息表中產(chǎn)出指標(biāo)僅設(shè)置了“改善市區(qū)道路環(huán)境”一個(gè)指標(biāo)。2、檔案管理有所欠缺該項(xiàng)目由政府指定由負(fù)責(zé)實(shí)施，符合部門(mén)職責(zé)，但缺少相應(yīng)的政府批準(zhǔn)文件，項(xiàng)目檔案資料未及時(shí)整理歸檔。3、資金支付手續(xù)不規(guī)范支付工程款僅有撥付工程款的申請(qǐng)、城建項(xiàng)目工程款及費(fèi)用聯(lián)簽審核單，缺少已完工程量清單、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對(duì)已完工程量審核等資料。依據(jù)合同付款條款：包人申請(qǐng)進(jìn)度款時(shí)提交進(jìn)度付款申請(qǐng)單、已完成工程量報(bào)表，監(jiān)理人應(yīng)在收到包人提交的工程量報(bào)告后7天內(nèi)完成對(duì)包人提交的工程量報(bào)表的審核并報(bào)送發(fā)包人，發(fā)包人應(yīng)在收到后7天內(nèi)完成審批并簽發(fā)進(jìn)度款支付證書(shū)。4、缺少對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)的監(jiān)督考核機(jī)制未制定針對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)完成工作任務(wù)的監(jiān)督考核制度，亦未進(jìn)行考核。5、部分道路破損情況未得到及時(shí)修復(fù)如供熱廠大橋附近一處道路破損，數(shù)字化城管平臺(tái)記錄顯示最早報(bào)案時(shí)間是2021年5月9日，直至8月初才修復(fù)完。6、調(diào)查及公眾滿(mǎn)意度情況通過(guò)對(duì)部分路段的調(diào)查，武烈路、南營(yíng)子大街路段中與井蓋銜接處的路面破損較多，群眾普遍對(duì)井蓋的牢固性不太滿(mǎn)意。六、有關(guān)建議為進(jìn)一步提高資金使用效益，針對(duì)存在的問(wèn)題，提出如下建議：1、加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)的管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)算管理的重要環(huán)節(jié)，是項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)績(jī)效指標(biāo)的理解，完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置。2、建議項(xiàng)目單位規(guī)范檔案管理工程建設(shè)檔案記錄和反映了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和落實(shí)情況，檔案建檔是否規(guī)范，檔案資料是否完整、是否準(zhǔn)確真實(shí)，關(guān)系到對(duì)項(xiàng)目最終效果的判斷。項(xiàng)目單位要提高思想認(rèn)識(shí)，高度重視工程檔案管理工作，項(xiàng)目完工后及時(shí)整理歸檔。3、建議資金撥付應(yīng)嚴(yán)格審批，規(guī)范資金支付手續(xù)建議項(xiàng)目單位有效執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)每一筆資金每一環(huán)節(jié)的審核力度，完善資金支付手續(xù)，支付工程款應(yīng)附已完工程量清單、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對(duì)已完工程量審核等資料。4、建立對(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)的監(jiān)督考核機(jī)制建議項(xiàng)目單位制定針對(duì)道路養(yǎng)護(hù)企業(yè)實(shí)施養(yǎng)護(hù)工作的監(jiān)督考核辦法，明確養(yǎng)護(hù)企業(yè)的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，并對(duì)與進(jìn)行考核，從而有利于提高道路養(yǎng)護(hù)工作的及時(shí)性和養(yǎng)護(hù)效果。七、附件（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作組名單工作組姓名單位資質(zhì)主評(píng)人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目助理（二）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表2020年老城區(qū)主干道養(yǎng)護(hù)工程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值項(xiàng)目決策（14分）項(xiàng)目立項(xiàng)（4分）立項(xiàng)依據(jù)的充分性4項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律、法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)。①項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；；③項(xiàng)目是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；④項(xiàng)目是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。符合條件得滿(mǎn)分，不符酌情扣分?？?jī)效目標(biāo)（6分）績(jī)效目標(biāo)合理性3項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依椐充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。①是否設(shè)定相關(guān)績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)是否合理（1分）；②績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性（1分）；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平.滿(mǎn)足（1分）績(jī)效指標(biāo)

明確性3依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)（1分）；②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)（1分）；③是否與計(jì)劃指標(biāo)相對(duì)應(yīng)（1分）。資金投入（4分）預(yù)算編制科學(xué)性4項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)。①預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證（1分）；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配（1分）；③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按標(biāo)準(zhǔn)編制（1分）；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配（1分）。項(xiàng)目過(guò)程（26分）資金落實(shí)（8分）預(yù)算執(zhí)行率4考察項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的情況預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際支出數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)*100

預(yù)算執(zhí)行率為100%得滿(mǎn)分,執(zhí)行率＜70%的，得0分資金撥付及時(shí)率4及時(shí)撥付資金與應(yīng)撥付資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金撥付的及時(shí)性程度。撥付及時(shí)率=（及時(shí)撥付資金/應(yīng)撥付資金）×100%。及時(shí)撥付資金：截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。應(yīng)撥付資金：按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)撥付到具體項(xiàng)目的資金。撥付及時(shí)率100%得滿(mǎn)分，＝100%的，得滿(mǎn)分；撥付及時(shí)率＜70%的，得0分；在此之間按比例得分業(yè)務(wù)管理（11分）管理制度健全性4項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。①已制定項(xiàng)目實(shí)施管理辦法；②項(xiàng)目實(shí)施管理辦法合法、合規(guī)、完整。符合以上條件滿(mǎn)分，否則酌情扣分。制度執(zhí)行有效性4項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定及建設(shè)程序，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。①遵守項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制度規(guī)定；②項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔；③項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、項(xiàng)目公示制度等落實(shí)到位。符合以上條件滿(mǎn)分，否則酌情扣分。項(xiàng)目質(zhì)量可控性3項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況；建后管理。①已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；②采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查等監(jiān)理制度、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段。符合以上條件滿(mǎn)分，符合以上條件滿(mǎn)分，否則酌情扣分。財(cái)務(wù)管理（7分）管理制度健全性4項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。①是否已制定