重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度單位決算情況說(shuō)明

重慶市石柱土家族自治縣下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度單位決算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)。.承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)：提供城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0?6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見(jiàn)傳染病防治，地方病、寄生蟲(chóng)病防治等服務(wù)，協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督。.使用適宜技術(shù)、設(shè)備和基本藥物，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病的門(mén)診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。.承擔(dān)生殖生育健康技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、隨訪服務(wù)；信息咨詢、生殖健康宣傳教育、人員培訓(xùn)等公共服務(wù)。.協(xié)助衛(wèi)健行政主管單位做好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導(dǎo)工作。.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。.協(xié)助政府制定、實(shí)施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開(kāi)展爰國(guó)衛(wèi)生工作。（四）其他收入：指單位取得的除〃財(cái)政撥款收入〃、〃事業(yè)收入〃、〃經(jīng)營(yíng)收入〃等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的〃財(cái)政撥款收入〃、〃事業(yè)收入〃、〃經(jīng)營(yíng)收入〃、〃其他收入〃等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的〃工資福利支出〃和〃對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助〃；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除〃工資福利支出〃和〃對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助〃外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）〃三公〃經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:.承辦縣衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心位于下路街道街上，屬于公益一類醫(yī)療事業(yè)單位，單位建筑面積為4886.07平方米，單位編制人數(shù)為65人,在職在編人數(shù)為56人，臨時(shí)工人數(shù)為14人。（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，該衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)門(mén)診、住院部、護(hù)理部、辦公室等科室。二.單位決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,031.09萬(wàn)元，支出總計(jì)2,031.09萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加43.30萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.2%,主要原因是本年度事業(yè)收入增加、財(cái)政撥款減少，事業(yè)收入增加幅度大于財(cái)政撥款減少幅度，導(dǎo)致總體收入增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2,031.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加43.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是事業(yè)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入867.16萬(wàn)元，占42.7%;事業(yè)收入1,163.93萬(wàn)元，占57.3%。3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,759.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%,主要原因是本年度日常支出增加。其中：基本支出1,680.76萬(wàn)元，占95.5%;項(xiàng)目支出78.92萬(wàn)元，占4.5%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配271.42萬(wàn)元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)867.16萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少93.64萬(wàn)元,下降9.7%。主要原因是財(cái)政撥款減少。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入867.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少93.64萬(wàn)元，下降9.7%。主要原因是財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加215.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%O主要原因是年初在進(jìn)行預(yù)算時(shí)并未將發(fā)熱門(mén)診等項(xiàng)目編入預(yù)算，以及未將市級(jí)撥款等不可預(yù)估類特殊項(xiàng)目納入預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出867.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少93.64萬(wàn)元，下降9.7%。主要原因是財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加215.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%O主要原因是年初在進(jìn)行預(yù)算時(shí)并未將發(fā)熱門(mén)診等項(xiàng)目編入預(yù)算,以及未將市級(jí)撥款等不可預(yù)估類特殊項(xiàng)目納入預(yù)算。.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出101.99萬(wàn)元，占11.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加101.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年度有新公招職工，發(fā)生的相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政撥款支出核算，但年初預(yù)算時(shí)并未將新招職工的人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，因此決算數(shù)相比預(yù)算數(shù)有所增加。(2)衛(wèi)生健康支出746.42萬(wàn)元，占86.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加94.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.5%,主要原因是本年度事業(yè)收入較上一年有所增加，對(duì)應(yīng)的支出也增加，而年初預(yù)算是根據(jù)上一年度的收支進(jìn)行預(yù)算的，所以決算支出比年初預(yù)算增加。(3)農(nóng)林水支出18.75萬(wàn)元，占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出806.09萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)749.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少50.19萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是新增退休職工。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、五險(xiǎn)二金的發(fā)放。公用經(jīng)費(fèi)57.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.10萬(wàn)元，下降46.8%,主要原因是財(cái)政實(shí)際撥款資金與當(dāng)前年度實(shí)際報(bào)賬的財(cái)政資金存在一定差額，該差額較上年有所縮小，故調(diào)賬至公用經(jīng)費(fèi)的金額減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付勞務(wù)費(fèi)等。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三.“三公〃經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明（一）〃三公〃經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位〃三公〃經(jīng)費(fèi)。（二）“三公〃經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位〃三公〃經(jīng)費(fèi)。（三）〃三公〃經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位〃三公〃經(jīng)費(fèi)。、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)I費(fèi)情況說(shuō)明。因我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。因我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五.預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。2021年，本部門(mén)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及支出預(yù)算78.92萬(wàn)元。開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè),涉及支出32.7萬(wàn)JUo（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表專項(xiàng)名稱村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生基本運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)聯(lián)系人及電話譚茜蔓主管部門(mén)石柱縣衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算單位石柱土家族自治縣下路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)資金執(zhí)行率(%)執(zhí)行率未達(dá)100%原因、下一步措施年度總金額32.732.732.7100其中：市級(jí)支出/補(bǔ)助區(qū)縣/年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年保證公立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率100%;村衛(wèi)生實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率90%以上;基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥米購(gòu)占比、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)到使用要求占比60%以上；基本藥物制度持續(xù)實(shí)施年限5年以上；服務(wù)水平較上年提高10%實(shí)現(xiàn)公立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率100%；村衛(wèi)生實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率90%以上;基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基約米購(gòu)占比、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)到使用要求占比60%以上;基本藥物制度持續(xù)實(shí)施年限持續(xù)實(shí)施；服務(wù)水平較上年較大提升；受眾滿意度達(dá)90%以上；受眾滿意度90%以上。以上。指標(biāo)名稱計(jì)量單位年度指標(biāo)值全年完成值未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因，下一步改進(jìn)措施政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)跟施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率%=100%=100%村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率%>90%>90%資金有效使用及劃撥率%=100%=100%基層對(duì)村衛(wèi)生室指導(dǎo)和服務(wù)水平%加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室指導(dǎo)，村衛(wèi)生室服務(wù)水平較大提|印加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室指導(dǎo)，村衛(wèi)生室服務(wù)水平較大提高村衛(wèi)生室滿意%>95%>95%績(jī)效指標(biāo)度受眾滿意度%>90%>90%其他說(shuō)明2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。已完成本年度自評(píng)績(jī)效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績(jī)