預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

項(xiàng)目名稱下達(dá)法院2021年法院撫養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2020-01-01到期年度2020-12-31預(yù)算金額總金額4.40萬(wàn)元當(dāng)年度金額4.40萬(wàn)元項(xiàng)目概述用于支付我院撫養(yǎng)費(fèi)。階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第一季度按月支付我院撫養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)第二季度按月支付我院撫養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)第三季度按月支彳寸我院撫養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)第四季度按月支付我院撫養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1：目標(biāo)1：用于支付我院撫養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效指標(biāo)si二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：撫養(yǎng)人員人數(shù)6人6人質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)2:與要求匹配度100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3:發(fā)放及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)4：發(fā)放成本W(wǎng)4.40萬(wàn)元W4.40萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)5:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)6:保障撫養(yǎng)人員的生活有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)7:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)8:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)9：滿意度100%100%項(xiàng)目名稱下達(dá)法院2021司法輔助人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2020-01-01到期年度2020-12-31預(yù)算金額總金額279.76萬(wàn)元當(dāng)年度金額279.76萬(wàn)元項(xiàng)目概述用于支付我院司法4甫助人員經(jīng)費(fèi)，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第一季度按月支付司法輔助人員經(jīng)費(fèi)第二季度按月支付司法輔助人員經(jīng)費(fèi)第三季度按月支付司法輔助人員經(jīng)費(fèi)第四季度按月支付司法輔助人員經(jīng)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1：目標(biāo)1：用于支付我院司法輔助人員經(jīng)費(fèi)，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展績(jī)效指標(biāo)58二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：司法輔助人員數(shù)量44人44人質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)2:與崗位要求匹配度100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3:派遣及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)4：派遣成本(279.76萬(wàn)元W279.76萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)5:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)6:保障審判執(zhí)行工作有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)7:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)8:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)9：滿意度100%100%項(xiàng)目名稱下達(dá)法院2021后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2020-01-01到期年度2020-12-31預(yù)算金額總金額31.2萬(wàn)元當(dāng)年度金額31.2萬(wàn)元項(xiàng)目概述用于支付我院后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第一季度按月支付我院后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)第二季度按月支付我院后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)第三季度按月支付我院后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)第四季度按月支付我院后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1：目標(biāo)1：用于支付按月支付我院后勤輔助人員經(jīng)費(fèi)，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展績(jī)效指標(biāo)51二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：后勤輔助人員人數(shù)13人13人質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)2:與崗位要求匹配度100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3:派遣及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)4：派遣成本W(wǎng)3L2萬(wàn)元W3L2萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)5:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)6:保障審判執(zhí)行工作有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)7:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)8:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)9：滿意度100%100%項(xiàng)目名稱下達(dá)法院2021年公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2020-01-01到期年度2020-12-31預(yù)算金額總金額21.89萬(wàn)元當(dāng)年度金額21.89萬(wàn)元項(xiàng)目概述用于支付我院司法輔助人員、后勤輔助人員公用經(jīng)費(fèi)，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第二季度用于司法輔助人員、后勤輔助人員日常辦公的經(jīng)常性開(kāi)支第三季度用于司法輔助人員、后勤輔助人員日常辦公的經(jīng)常性開(kāi)支第四季度用于司法輔助人員、后勤輔助人員日常辦公的經(jīng)常性開(kāi)支總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1：目標(biāo)1：用于支付我院司法輔助人員、后勤輔助人員日常辦公的經(jīng)常性開(kāi)支，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展績(jī)效指標(biāo)51二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)星.指標(biāo)指標(biāo)1：司法輔助人員人數(shù)44人44人后勤輔助人員人數(shù)13人13人質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)2:與崗位要求匹配度100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3:資金卜達(dá)及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)4：公用經(jīng)費(fèi)成本W(wǎng)2L89萬(wàn)元W2L89萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)5:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)6:保障審判執(zhí)行工作有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)7:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)8:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)9：滿意度100%100%項(xiàng)目名稱關(guān)于請(qǐng)求解決法院購(gòu)買設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)i主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2021-01-01到期年度2021-12-31預(yù)算金額總金額165萬(wàn)元當(dāng)年度金額19.94萬(wàn)元項(xiàng)目概述切實(shí)做到方便群眾辦事，提升人民群眾對(duì)法院工作的認(rèn)同感和滿意度，保障我院審判、執(zhí)行工作順利開(kāi)展，滿足我院事業(yè)發(fā)展需要群眾的滿意度階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第二季度龍門縣人民法院職工之家智慧圖書館管理及多媒體系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目在2021年3月份質(zhì)保期到期，將在第一季度前完成質(zhì)保金支付。家具采購(gòu)在第一季度前完成支付；電梯定點(diǎn)采購(gòu)質(zhì)保金在第一季度前完成支付；第三季度第四季度總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)1切實(shí)做到方便群眾辦事，提升人民群眾對(duì)法院工作的認(rèn)同感和滿意度，保障我院審判、執(zhí)行工作順利開(kāi)展，滿足我院事業(yè)發(fā)展需要績(jī)效指標(biāo)指磔二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目數(shù)33質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)2:驗(yàn)收合格率100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3:驗(yàn)收及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)4:項(xiàng)目金額W19.94萬(wàn)元W19.94萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)5:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)6:方便群眾辦事，提高辦事效率有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)7:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)8:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)9：?jiǎn)挝宦毠M意度100%100%項(xiàng)目名稱關(guān)于請(qǐng)求解決法院信息化建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2021-01-01到期年度2021-12-31預(yù)算金額總金額250萬(wàn)元當(dāng)年度金額12.83萬(wàn)元項(xiàng)目概述統(tǒng)管加強(qiáng)法院網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，對(duì)機(jī)房網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全防護(hù)改造，確保法院專網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障審判執(zhí)行工作的順利進(jìn)展，進(jìn)一步深化司法為民，深化司法改革。階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第一季度龍門縣人民法院網(wǎng)絡(luò)安排等級(jí)保護(hù)二級(jí)建設(shè)項(xiàng)目在2019年11月20日已完成驗(yàn)收，質(zhì)保金在2021年第一季度完成支付。第二季度第三季度總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)1切實(shí)做到方便群眾辦事，提升人民群眾對(duì)法院工作的認(rèn)同感和滿意度，保障我院審判、執(zhí)行工作順利開(kāi)展，滿足我院事業(yè)發(fā)展需要績(jī)效指標(biāo)s8:級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目數(shù)11質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)2:驗(yàn)收合格率100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3:驗(yàn)收及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)4:質(zhì)保金金額W12.83萬(wàn)元W12.83萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)5:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)6:方便群眾辦事，提高辦事效率有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)7:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)8:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)9,單位職T滿意度100%100%項(xiàng)目名稱關(guān)于請(qǐng)求解決法院審判大樓修繕資金項(xiàng)目項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2020-01-01到期年度2020-12-31預(yù)算金額總金額235萬(wàn)元當(dāng)年度金額45萬(wàn)元項(xiàng)目概述通過(guò)對(duì)法院審判大樓修繕、裝修改造，可緩解辦公用房緊張難題，營(yíng)造良好的辦公環(huán)境，提升干警及階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第二季度本項(xiàng)目質(zhì)保金將于明年第一季度到期，將于第一季度完成質(zhì)保金支付；開(kāi)展兩個(gè)一站式建設(shè)項(xiàng)目第三季度完成兩個(gè)一站式項(xiàng)目驗(yàn)收第四季度總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1:目標(biāo)1：通過(guò)對(duì)法院審判大樓修繕、裝修改造，可緩解辦公用房緊張難題，營(yíng)造良好的辦公環(huán)境，提升干警及群眾的滿意度。績(jī)效指標(biāo)51二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)實(shí)施周期指標(biāo)值當(dāng)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：支付質(zhì)保金修繕項(xiàng)目數(shù)量33指標(biāo)2：一站式訴訟服務(wù)項(xiàng)目11質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)3:驗(yàn)收合格率100%100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)4:驗(yàn)收及時(shí)性100%100%成本指標(biāo)指標(biāo)5:質(zhì)保金W6萬(wàn)元W6萬(wàn)元指標(biāo)6：兩個(gè)一站式建設(shè)成本<40萬(wàn)元W40萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)7:社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)8:方便群眾辦事，提高辦事效率有所提升有所提升生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)9:可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)10:滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)11：?jiǎn)挝宦毠M意度100%100%項(xiàng)目名稱勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目等級(jí)二級(jí)項(xiàng)目主管部門用款單位龍門縣人民法院實(shí)施期限起始年度2020-01-01到期年度2020-12-31預(yù)算金額總金額44.96萬(wàn)元當(dāng)年度金額44.96萬(wàn)元項(xiàng)目概述用于支付我院勞務(wù)派遣人員派遣費(fèi)，保障我院審判執(zhí)行工作順利開(kāi)展階段性績(jī)效信息（項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）第二季度按月支付勞務(wù)派遣費(fèi)第三季度按月支付勞務(wù)派遣費(fèi)第四季度按月支付勞務(wù)派遣費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）當(dāng)年度目標(biāo)目標(biāo)1:目標(biāo)1：用于支付我派遣費(fèi)，保障我院’利開(kāi)展院勞務(wù)派遣人員審判執(zhí)行工作