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文檔簡介

第頁2023出納工作方案有關(guān)出納工作安排匯總8篇

人生天地之間,假設(shè)白駒過隙,突然而已,我們又將續(xù)寫新的詩篇,綻開新的旅程,寫好安排才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。我們該怎么擬定安排呢?以下是我收集整理的出納工作安排8篇,歡送閱讀與保藏。

出納工作安排篇1

一、日常工作:

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并剛好送交相關(guān)主管部門。

出納工作總結(jié)與安排二、其他工作

1、迎接公司評估,打算所需財務相關(guān)材料,剛好送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導批閱。

3根據(jù)公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結(jié)與安排在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,覺察現(xiàn)金金額不符,做到剛好匯報,剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入,開出收據(jù),剛好收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供給的依據(jù),剛好發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

新的學期起先了,安排也要跟上時代步伐,雖說安排不如改變快,不過有安排強于沒安排,沒有安排,就如無頭蒼蠅一樣,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何處?安排有時候會遇到改變,改變只是局部的,大方向,大方針是不會變的。

經(jīng)濟根底確定上層建筑,經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個單位的生死攸關(guān),賬目是其詳細表達,只有賬目一目了然,大家的心里才會輕松,工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?

1、收有聘支有據(jù)

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費,做到該用的買,可用不行用的節(jié)約

3、出納會計每月對一次帳,做到監(jiān)督作用

4、依據(jù)會計法辦事

5、不能以學校經(jīng)費挪為他用

6、經(jīng)費除了開代課老師工資外,購置辦公用品后,能有多少錢就規(guī)劃多少錢〔校內(nèi)規(guī)劃〕,不能嚴格根據(jù)上級的要求60%用于辦公,40%用于校內(nèi)建設(shè)

7、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課老師工資,15%用于購置辦公用品,10%用于差旅費,10%用于培訓費,余下的5%作為“活動經(jīng)費〞

每項用費都需經(jīng)過全體老師會議通過后〔投票表決,過半〕學校領(lǐng)導簽字,出納方可依據(jù)發(fā)票報賬。

現(xiàn)將工作狀況匯報如下:

一、愛崗敬業(yè),扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作,不怕困難,熱忱效勞,在本職崗位上發(fā)揮應有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點仔細對1-4月份的賬務進行了仔細處理并剛好做完??焖偈熳R自已的工作任務,學習醫(yī)院管理方案,并按要求對一季度浮開工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號起先對結(jié)帳出院病人逐個分工程分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對,確認無誤前方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院領(lǐng)導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總比照表。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入,保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務賬上一樣,年終要剛好向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,依據(jù)醫(yī)院管理方案真實精確、實事求是地進行各科室人員浮開工資的核算,形成草案后交由院領(lǐng)導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮開工資。

在做好以上工作的同時,加強對票據(jù)的管理,對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票剛好錄入電腦備查,學生領(lǐng)證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱忱接待,始終以敬業(yè)、熱忱、耐性的看法投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個效勞的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新起先。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新穎 ,但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深地感到自己崗位的價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原那么,我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,對要求我簽字審核的支出進行仔細審核,確保會計信息的真實、合法、精確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

二、工作中存在的缺乏之處

1、在業(yè)務學問和管理閱歷上與自已的本職工作要求還存有肯定的差距。

2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V,缺乏創(chuàng)新精神。

3、日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在外表,沒有起到真正的作用,針對這種狀況以后如何將工作做細做深,加強財務監(jiān)督管理職能,應是我今后工作中的重點。

三、明年的工作準備

1、接著做好財務根底及核算工作,同時加強財務科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,主動參加到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強財務數(shù)據(jù)預料和分析工作,覺察問題及差異時剛好與各科室溝通并查明緣由予以訂正。

2、創(chuàng)新思路,加強財務管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加強財務收支監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)運用,使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強自身學習,提高自身業(yè)務水平,虛心向有閱歷的同志學習,仔細探究,總結(jié)方法,增加業(yè)務學問,駕馭業(yè)務技能,提高自身業(yè)務管理水平,力求為領(lǐng)導管理決策供給切實牢靠的財務依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

新的一年即將到來,新的一年意味著新的起點,新的機遇,新的挑戰(zhàn),我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱忱,以更加主動的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責,為醫(yī)院的開展奉獻我的微薄之力!

出納工作安排篇2

內(nèi)容如下:

1、依據(jù)公司財務制度與準那么結(jié)合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽覺察金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業(yè),在劉總的正確領(lǐng)導下,公司在3月份也取得了不錯的成果,我個人也學習到了許多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)學問,雖然工作中也有一些做得缺乏的地方,但我始終本著明哲保身,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作觀念,踏踏實實的工作。4月就工作中覺察的問題,我個人認為:第一,須要把各崗位細分化,職責更明確化,才能更大的提高工作效率,其次,工地本錢核算須要大大的加強,才能保證工地能夠獲得利潤,第三,工地的跟蹤效勞肯定要有專人負責,才能有效的保證工地的順當進行,以及工程款的進度,

最終按工期完成驗收交尾款。

xx年,我們要對過去工作中缺乏的地方進行完善管理,對做得好的我們須要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長安排,短支配。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化本錢限制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對本錢的.安排限制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)整各項費用的支出,保證財務物資的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

3、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性,相互協(xié)作的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度;

5、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清楚、任務明確;

6、其他方面,聽從公司領(lǐng)導的工作支配,仔細的完成每一項任務。

出納工作安排篇3

一、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,完成領(lǐng)導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、剛好收回公司各項收入,開出收據(jù),剛好收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4、每月初剛好與銀行對賬,并取銀行對賬單;

5、每月初按時做出資金表;

6、細致完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打?。?/p>

7、仔細做好憑證;

8、每季度按時去銀行拿利息清單;

9、每月按時去銀行拿稅單;

10、依據(jù)會計供給的依據(jù),剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費;

11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬目,覺察現(xiàn)金金額不符,做到剛好查詢、剛好處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,仔細做好未達賬項調(diào)整表;

2、堅持財務手續(xù),嚴格審核算〔發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬〕,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

3、為協(xié)作公司開展須要,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4、依據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖〞或“付訖〞戳記,做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字精確;

6、妥當保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作安排篇4

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動標準管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排,短支配。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作安排。

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化,但是XX年11月底,接著教化教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:XX年財務上將有大的變動,實行?新會計準那么??新科目??新標準制度?,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化,了解新準那么體系框架,駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求,嫻熟地運用新準那么等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后,匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金管理,做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽覺察金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么,秉公辦事,做出表率。5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算標準化,費用限制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司開展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,接著加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作實力,充分發(fā)揮財務的職能作用,主動完成全年的各項工作安排,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻

出納工作安排篇5

會計工作是一項特別的工作它須要工作人員肯定要細心具有責任心。從來到魯新公司的那一天起,我就下定決心要把自己的工作做好。下面我對我的工作分成幾點,做一下簡潔的總結(jié):

1、出納工作

根據(jù)會計制度要求,每天仔細做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到序時記帳,日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額,依據(jù)銀行對賬單,仔細做好未達賬項調(diào)整表要做到賬賬相符,賬表相符。庫存現(xiàn)金按安排留用,能保證公司的日常開支,對發(fā)生的開支能仔細審核,現(xiàn)金常常盤點,核對賬實是否相符,對報銷制度限制嚴密,審核仔細。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保剛好精確。每月做好財務憑證的裝訂工作,妥當保管并做好保密工作。

2、納稅業(yè)務

我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期,我能夠剛好申報納稅,沒有發(fā)生漏報或錯報的。同時協(xié)作綜合部王部長做好退稅工作。

3、其它業(yè)務

財務部門也是一個企業(yè)的核心部門,企業(yè)的一切收支、經(jīng)營狀況都要在財務反映,我認為我不僅應做好自身的工作,還要協(xié)調(diào)好各部門的工作,現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了,銷售流程中包含計量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié),為了確保開的發(fā)票精確無誤就必需與銷售部、過磅房默契協(xié)作,把當天發(fā)生的業(yè)務入賬,單據(jù)完整,以保證月底能順當結(jié)賬出報表。保持與銀行、工商、稅務、財政局等部門的聯(lián)系,確保我公司運營所須要的各種證照完整,協(xié)作其他員工作好年審工作。

4、一點建議

公司員工應統(tǒng)一著裝,配帶胸卡(和銀行稅務局類似的金屬胸卡,包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應相互問侯,見到外來人員要熱忱。

經(jīng)過這一段時間的工作,我覺察我也存在許多缺乏之處,比方對會計及相關(guān)法規(guī)不太明確,今后我要加強這方面的工作和學習,不懂的地方要多問有閱歷的會計。

出納工作安排篇6

在_總的英明領(lǐng)導下,本人在__年度,根本完成了相關(guān)工作任務,當然這其中確定還有很多缺乏和須要改良、完善的地方。今年,我將一如既往地根據(jù)領(lǐng)導的要求,在去年的工作根底上,本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)立性地開展工作〞的指導思想,發(fā)揚公司群狼博虎,無堅不摧的理念,全面開展___年度的工作?,F(xiàn)制定工作安排如下:

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程,多參加多走動,對于每個工程按時結(jié)案,做到少出過失。

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜。

三、完善公司各項管理規(guī)章制度,定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況,進一步完善考評制度,對員工業(yè)績考評,剛好匯報上級,將結(jié)果剛好反應給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強員工的工作主動性。

五、依據(jù)實際狀況,加強公司人員的培訓工作,根本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增加趣味性。

六、剛好按實登好各類臺賬,做好各工程的本錢核算,以及各種材料的購置、運用狀況,正確節(jié)約各項開支。

七、幫助各工程經(jīng)理剛好做好應收、應付款項的工作。

1、日常工作:

〔1〕、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

〔2〕、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

〔3〕、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

〔4〕、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并剛好送交相關(guān)主管部門。

2、其他工作

〔1〕、迎接公司評估,打算所需財務相關(guān)材料,剛好送交辦公室。

〔2〕、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導批閱。

〔3〕根據(jù)公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

3、出納工作總結(jié)與安排在本年度工作中

〔1〕、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,覺察現(xiàn)金金額不符,做到剛好匯報,剛好處理。

〔2〕、剛好收回公司各項收入,開出收據(jù),剛好收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

〔3〕、依據(jù)會計供給的依據(jù),剛好發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

〔4〕、堅持財務手續(xù),嚴格審核算〔發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳〕,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納工作安排篇7

隨著時間的消逝,參加百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的覺察自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)切,讓我也清晰的相識到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結(jié);

一、工作總結(jié):

1.嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕奢侈及不正常的開支。

2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的平安,剛好收回公司各項收入,防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保精確無誤開出收據(jù),剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用剛好按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能賜予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.依據(jù)總部會計供給的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的平安,防止收付過失剛好登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.協(xié)作主管會計做好各種賬務處理,保守公司隱私,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作安排

1.吸取13年缺憾與缺乏及收獲的閱歷,來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務限制、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

4.加強與上級領(lǐng)導溝通,把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和相識,也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充溢、喜悅、收獲中度過。

在此,我要特殊感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)切,這是對我工作最大確實定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納工作安排篇8

作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分本錢為己任

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