會計人員工作交接管理制度

會計人員工作交接管理制度一總則第一條為了保持會計工作的連續(xù)性，正確性和合法性，使會計核算工作有條不紊地進行，依據(jù)財政部和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合家輝公司的實際狀況，特制定本制度。其次條會計人員工作崗位調(diào)動和離職（一個月以上），必需在本部門負責(zé)人規(guī)定的期限內(nèi)，將本人所經(jīng)管的會計工作移交清晰，未辦完交接手續(xù)，不得離開原工作崗位。二移交前的打算工作第三條已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，尚未填制會計憑證，應(yīng)填制完畢；尚未回復(fù)的事項，應(yīng)予以答復(fù)處理。第四條尚未登記的賬目，應(yīng)登記完畢，并在最終一筆余額上加蓋本人名章。第五條整理應(yīng)當移交的各種有關(guān)資料，對未了事項要寫出局面說明材料。第六條編制移交清冊，移交清冊上應(yīng)有交接雙方和監(jiān)交人的簽字、蓋章，還應(yīng)列明監(jiān)交人的姓名、監(jiān)交日期，移交清冊應(yīng)列明雙方交接的內(nèi)容，包括：憑證、賬表、公章、現(xiàn)金、支票、文件資料及需說明的問題等。三監(jiān)交第七條會計人員辦理交接手續(xù)時，必需有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接，由會計主管人員監(jiān)交或托付會計師監(jiān)交；會計主管人員交接，由部門領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。四業(yè)務(wù)交接的具體要求第八條會計人員業(yè)務(wù)交接，由移交人依據(jù)移交清冊，逐項向接替人移交，接替人要逐項核對簽收。具體規(guī)定如下：現(xiàn)金、有價證券要依據(jù)賬面余額清點移交。如發(fā)生賬實不一樣時，要在規(guī)定的期限內(nèi)解決。銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符。銀行對賬單的余額調(diào)整表必需經(jīng)銀行簽證；未達賬項，必需單證齊全或已在截止期后作會計處理。會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必需完整無缺，不得遺漏，如有短缺，要查明緣由，交在移交清冊中注明，由移交人負責(zé)。各明細賬戶余額與總賬及有關(guān)賬戶必需核對相符；各種財產(chǎn)物資賬面數(shù)與實物相符，如發(fā)生賬實不符應(yīng)查清緣由，并在移交清冊中注明。對于移交的未了會計事宜，由接替人接著辦理。但在移交后又發(fā)覺原移交人經(jīng)辦處理的會計業(yè)務(wù)有違犯賭徒制度和財經(jīng)紀律的問題，其責(zé)任仍由原移交人負責(zé)。接替的會計人員應(yīng)接著運用移交的賬簿，不得另立新賬，應(yīng)保持會計記錄的連續(xù)性。交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。會計人員因特別緣由不能到職工作的，部門領(lǐng)導(dǎo)認定后，由會計主管代為交接。交接過程中，在嚴格按規(guī)定辦理移交手續(xù)的同時，要移交人不能干脆移交的緣由等。第九條由于臨時須要，會計人員在短期內(nèi)（一個月之內(nèi)）離開本工作崗位，由指定的人員代理工作，亦可不辦理正式的交接手續(xù)，但必需做好工作的連接，并將代理期工作人員的業(yè)務(wù)交接，列入本部門業(yè)務(wù)工作記錄。

第六章會計檔案管理制度一總則為了提高會計檔案的質(zhì)量，從而達到檔案管理的標準化、規(guī)范化、程序化、依據(jù)國家財政部、國家檔案局《會計檔案管理制度》，結(jié)合家輝公司檔案管理實際狀況，特制定本制度。二會計檔案的歸集其次條凡是本部門形成的會計憑證、會計賬簿、會計報表、工資表、會計資料以及其他有保留價值的會計核算檔案軍應(yīng)歸檔。在財會工作中形成的收文和發(fā)文、會計制度、會計工作支配、總結(jié)等文書材料也要歸檔。第三條歸集范圍會計憑證：包括原始憑證、記賬憑證會計賬簿：包括總賬、日記賬（現(xiàn)金、銀行日記賬）、各種明細賬等。會計報表：包括月份、度、年度會計報表（年度決算批復(fù)文書檔案、會議檔案各存一份）工資表其它：包括會計檔案的移交清冊、保管清冊、成本計算表，固定資產(chǎn)卡、備查簿等。歸集的會計檔案，必需齊全完整，做到不缺年、不漏月、不缺件。三會計檔案的分類第四條會計檔案可分為：賬簿類、憑證類、報表類、工資表類、工資表類、其他等五大類。第五條分類要清晰，分類方法前后要一樣，不得隨意變動。四會計檔案的整理組卷第六條會計憑證的整理組卷記賬憑證按編號依次排列，原始憑證，按記賬憑證大小折疊整齊，按月組成。會計憑證的裝訂要規(guī)范，一律左側(cè)裝訂，不得訂角。填寫會計憑證封面和卷脊，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定填寫方式。第七條會計賬簿的整理活頁賬，取出空白頁編頁號重新裝訂。一本為一卷，每本100—150頁左右?！顿~簿封面》應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計運用?，F(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總賬精裝本不另行裝訂。第八條會計報表會計報表按月份、年度分別裝訂。會計報表的卷皮、卷內(nèi)書目、備考表格與文書檔案，填寫要一樣。第九條工資表工資表按年度結(jié)合組織機構(gòu)立卷。工資表的卷脊應(yīng)注明部門、年度、月份、卷號。第十條其它類：按名稱、重要程度結(jié)合時間立卷。第十一條填寫案卷封面、卷脊、備考表項目時，要選用質(zhì)量好的墨汁或碳素墨水，有毛筆或鋼筆書寫，嚴禁用圓珠筆、鉛筆書寫，為了醒目可加蓋規(guī)格統(tǒng)一的橡皮章。第十二條會計檔案在裝訂前要去掉金屬物，大小規(guī)格不一的要邊、裱糊、折疊整齊，遇有破損、缺頁要進行修補，用線繩裝訂牢固。五會計檔案的歸檔第十三條會計檔案整理裝訂后，由財務(wù)部門保存運用一年，然后向檔案部門移交。第十四條填寫會計檔案移交清冊一式二份，財務(wù)部門保存一份，另一份隨檔案移交檔案管理部門。第十五條檔案部門對接收的會計檔案，原則上應(yīng)保持原卷（盒）的封裝，個別須要折卷重新整理時，應(yīng)征求財會部門的看法，并與財會人員共同拆卷整理。六會計檔案的排列編目第十六條會計檔案的排列會計憑證：按時間依次從月度起先到年度為止。會計賬簿：按年度依次排列，年度中再按總賬、日記賬、明細賬依次進行排列。會計報表：一般按年、月依次排列。工資表：按年度結(jié)合組織機構(gòu)的依次排列。組織機構(gòu)按先機關(guān)（科室）后車間的依次排列。其他類：按重要程度結(jié)合時間依次排列。第十七條會計檔案的編號會計檔案的編號來用分類編號的制度。賬簿、報表、工資表和其他案卷較少的檔案均采納分階段跨年度編流水號的制度。階段年限的劃分，可依據(jù)案卷數(shù)量的多少而定，原則上一個階段內(nèi)不超過三位數(shù)。數(shù)量較多的會計憑證檔案采納一個年度編一個流水號的方法。第十八條填寫會計檔案書目會計檔案按類以卷為部門填寫案卷書目案卷書目的填寫方法案卷號：按第五條1款和2款的排列依次填寫，以固定案卷的位置。標題：填寫案卷的類別名稱。起止年月日：按案卷形成時間填寫。保管期限：按已劃定的保管期限填寫。會計檔案書目一律用鋼筆填寫，字跡要工整清晰。七會計檔案的保管期限第十九條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類，其中定期保管期限分為三年、五年、十年、十五年、二十五年五種。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。其中工資表暫定為永久。其次十條已到銷毀期限的會計檔案中，對未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨抽出獨立立卷，由檔案部門保管到結(jié)算債權(quán)、債務(wù)為止。其次十二條銷毀會計檔案審批表和銷毀清冊遵照公司有關(guān)規(guī)定。

費用管理制度（待探討）總則為完善公司財務(wù)會計制度，加強和規(guī)范公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，進一步推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《工業(yè)企業(yè)會計制度》、《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》、《商品流通企業(yè)會計制度》、《商品流通企業(yè)財務(wù)制度》和國家頒布其他有關(guān)制度和法規(guī)，特制定本制度。本制度適用于家輝公司及將來資源整合后的各分支機構(gòu)（指各分、子公司和辦事處，以下簡稱分支機構(gòu)）。各子公司均進行獨立的會計核算,各辦事處的業(yè)務(wù)收支均納入家輝公司的會計核算。全部公司執(zhí)行的會計制度、會計核算方式和計算統(tǒng)計口徑由家輝公司統(tǒng)一規(guī)定，任何人員未得到家輝公司的批準，不得擅自修改或變動。各分支機構(gòu)應(yīng)于次月5日前將各自的對外會計報表呈報家輝公司財務(wù)部；月底8日前將管理報表呈報家輝公司財務(wù)部，家輝公司應(yīng)在次月10日前編制合并財務(wù)報表，次月15日前編制合并管理報表。會計報表至少應(yīng)包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，管理報表由家輝公司統(tǒng)一制定。公司員工出差管理方法為適應(yīng)公司員工國內(nèi)外辦理公務(wù)之須要，規(guī)范差旅費開支標準，特制定本制度。差旅分類及核準權(quán)限詳見員工出差核準權(quán)限表差旅種類職務(wù)核準人國內(nèi)出差總裁總監(jiān)常務(wù)副董事長總裁部門經(jīng)理主管總監(jiān)其它員工主管部門經(jīng)理國外出差境外辦理業(yè)務(wù)總裁和董事長公司員工出差或外勤需預(yù)支款項者，應(yīng)事先依據(jù)財務(wù)規(guī)定的手續(xù)填制《借支單》、連同《出差核準單》按規(guī)定核準權(quán)限核批后，可辦理支款手續(xù)；差旅費借支的數(shù)額由出差核準人審核，但最終由財務(wù)人員依據(jù)實際狀況核批。出差或外勤期間如遇有遺失財物或文件，應(yīng)由當事人自行負擔(dān)有關(guān)責(zé)任。特別狀況下發(fā)生的事故，由公司視具體狀況酌情處理。公司外差人員應(yīng)于出差歸來后一日內(nèi)剛好向所在部門銷差，并照實填制《差旅費報銷單》由所在部門負責(zé)人核簽，由主管總監(jiān)核批，剛好辦理有關(guān)報銷手續(xù)，財務(wù)部門應(yīng)對往來借款每季度清理一次，剛好書面通知其主管上級督促銷帳，在接到通知后一周內(nèi)無財務(wù)部門認可的理由仍不銷帳的，財務(wù)部門可扣發(fā)借款人的工資，待報帳時補齊。凡在財務(wù)有欠款未結(jié)清的，財務(wù)部門裁定無特別理由的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕接著借款。銷售體系人員差旅費報銷必需向財務(wù)提交銷售體系專用的《出差申請》和《費用報銷清單》，否則財務(wù)可要求補齊手續(xù)再辦理報銷手續(xù)。銷售人員的費用必需當月報銷（不限次數(shù)），由于出差等緣由，本月的費用最遲不超過次月5日前報銷。交通工具乘坐標準適合全部員工，部門經(jīng)理以上負責(zé)人緊急狀況可申請乘坐飛機，但必需事先經(jīng)分管總監(jiān)審核，報總裁批準，并在出差核準單上簽明乘坐飛機，其他人員原則上不得乘坐飛機。不同級別的人員一同出差，交通工具可從高適用標準執(zhí)行。表一：交通工具標準人員類別公司董事、總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員交通工具火車軟臥硬臥硬臥輪船二等艙三等艙三等艙飛機經(jīng)濟艙————住宿標準1員工在公司統(tǒng)一支配居處的地點出差，由公司行政部統(tǒng)一支配居處，的確全部住滿，必需經(jīng)行政部簽字確認、分管總監(jiān)批準，方可按規(guī)定住宿標準報銷。2表二：適用于公司全部員工短期培訓(xùn)、會議、辦理業(yè)務(wù)等出差。以上人員在下列標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準的部分財務(wù)人員可拒絕報銷，特別狀況必需報請主管總監(jiān)審核并說明緣由，報公司總裁核準。表二：住宿標準元/天.人類別職位級別總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員住宿標準A類地區(qū)450200200B類地區(qū)400200180C類地區(qū)3501501503地區(qū)分類標準A類地區(qū)：北京、上海、青島、南京、無錫、蘇州、寧波、杭州、深圳、珠海、廈門、福州、廣州。B類地區(qū)：除A類以外的各省及自治區(qū)的省會以及天津、重慶等其他直轄市；C類地區(qū)：A、B類地區(qū)外的地區(qū)。員工外出培訓(xùn)在15天以上的，應(yīng)住培訓(xùn)部門的款待所，其住宿費標準最高限額為100元/人.天。出差補助標準（不分在途和住勤，包括伙食補貼、市內(nèi)交通費）：全部人員按出差地類別在報銷時發(fā)給出差補助（不含總監(jiān)以上人員和特定項目現(xiàn)場開發(fā)人員）：省會以上城市50元/天，其他地區(qū)40元/天。公司總監(jiān)以上人員出差交通費、伙食費實報實銷，不享受出差補貼。乘火車6小時以上可乘坐硬臥：夜間（20：00—次日6：00）乘車6小時以上，未乘坐硬臥可享受硬座票價一半的夜間乘車補貼。公司送往外地培訓(xùn)的職員，培訓(xùn)期15天以內(nèi)的，按出差對待，培訓(xùn)期在15天以上的，發(fā)給伙食補助費每人每天20元。公司內(nèi)部的組織的培訓(xùn)，膳食由公司統(tǒng)一支配，不再發(fā)放補助。市內(nèi)交通費出差人員享受了出差補助的，一律不得報銷市內(nèi)交通費；非出差市內(nèi)辦理公務(wù)，須按職務(wù)消費管理方法由分管總監(jiān)批準簽字憑票報銷。乘飛機可憑據(jù)報銷相當于到機場的民航車車費。其他費用員工因辦公事須用公司的車輛，須到行政部門辦理申請用車手續(xù)，其費用按行政部門的規(guī)定計算，納入用車部門或個人費用考核；確因工作須要，臨時變更出差時間，經(jīng)分管總監(jiān)簽字批準可憑票報銷退票。確因工作須要，臨時變更出差時間，經(jīng)分管總監(jiān)簽字批準可憑票報銷退票費，但最高不能超過票面價值的20%，并且其退票費的30%計入分管總監(jiān)的定額費用；員工按公司規(guī)定享受的探親和休假，可按規(guī)定的標準報銷旅差費，但不享受補貼。以上全部費用均按部門或個人進行歸集和記載，計入個人費用定額和部門費用預(yù)算進行考核。職務(wù)消費管理方法職務(wù)消費指完成個人工作目標所產(chǎn)生的應(yīng)酬費用、禮品費用等。職務(wù)消費定額標準為：總裁：10000元；經(jīng)營總監(jiān)：9000元；行政總監(jiān)：8000元；部門經(jīng)理：800元；對外業(yè)務(wù)部門員工：200元。公司內(nèi)部事務(wù)管理部門按此標準下降20%，外部事務(wù)部門按此標準增加20%，不同的工作崗位在公司發(fā)展的不同時期可能存在對內(nèi)或?qū)ν獾臉I(yè)務(wù)差異，各崗位將在每季度的績效考評時明確標明屬于外務(wù)或內(nèi)務(wù)崗位。職務(wù)消費管理：職務(wù)消費每月初憑發(fā)票報銷上月費用，超過部分由個人負擔(dān)，結(jié)余部分可延至下月運用，年終績效評估時，對費用結(jié)余而工作目標完成良好的員工進行嘉獎。公司特別應(yīng)酬包括會議禮品、宴請廳級以上客人或涉及公司形象的重大公關(guān)活動，其費用不在職務(wù)消費內(nèi)開支，由總裁批準，公司另行支付費用。財務(wù)部門按職務(wù)消費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變更，都不變更個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。日常財務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定1借支款項借支差旅費用須向財務(wù)供應(yīng)的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《出差核準單》、《借款單》；出差核準：按《員工出差管理方法》執(zhí)行；借款核準：一般員工，由部門經(jīng)理以上核準；部門經(jīng)理以上員工，由分管總監(jiān)核準；其中3000元以上的借款，必需由分管總監(jiān)核準。借支購物款項須向財務(wù)供應(yīng)的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《物品請購單》、《借款單》；購物核準：全部的日常消耗性物品的選購 ，均需填制《物品請購單》，并由各部門/子公司審核后，報行政部批準并支配選購 ，任何部門不得未經(jīng)行政部批準擅自選購 消耗物品；借款核準：由行政部統(tǒng)一支配，其中5000元以上的物品選購 必需由行政總監(jiān)核準。借支公關(guān)、市場費用須向財務(wù)供應(yīng)的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準的《業(yè)務(wù)裁決書》或《公關(guān)、市場費用申請報告》、《借款單》；借款核準：財務(wù)總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。借支定額備用金須向財務(wù)供應(yīng)的借款手續(xù)：可長期運用定額備用金的部門（如行政部）和人員可借用定額備用金；借款核準：總裁。其他零星借支須向財務(wù)供應(yīng)的借款手續(xù)：由財務(wù)部門規(guī)定的借款手續(xù)、《借款單》；借款核準：依據(jù)具體狀況而定，由總裁裁定其核準人。4．2支付、收取款項工程項目收、付款收款依據(jù)：《正式合同》收款條款、由銷售和技術(shù)部門確認的收款條件；收款程序：財務(wù)部門通知此項目銷售人員按合同收款—負責(zé)此項目施工的項目經(jīng)理收款—財務(wù)部門派收款專員收款；付款依據(jù)：《正式合同》的付款條款、經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總裁簽字的商務(wù)部門的《付款申請書》；付款程序：商務(wù)部門提出付款申請—分管財務(wù)人員驗證合同—財務(wù)經(jīng)理審核—行政總監(jiān)批準—財務(wù)付款。費用支出付款付款依據(jù)：有經(jīng)手人、部門負責(zé)人、批準人簽字的《費用報銷單》，須要經(jīng)行政部倉庫驗收的還須附《入庫驗收單》，其中各種報銷的發(fā)票、原始單據(jù)、附件必需符合財務(wù)的規(guī)定和要求，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財務(wù)規(guī)定的款項。付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》—干脆上級簽字—（費用總額在5000元以下的付款由財務(wù)經(jīng)理審核，5000元以上的付款由行政總監(jiān)審核）—總裁核準—財務(wù)付款。固定資產(chǎn)購置付款付款依據(jù)：2萬元以上金額需經(jīng)公司總裁審核、董事長批準，2萬元以下由總裁批準的《固定資產(chǎn)購置支配》、公司技術(shù)部門和行政部的《驗貨單》、行政部倉庫的《入庫驗收單》；付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》—行政部經(jīng)理簽字—總裁核批—財務(wù)付款。4．3報帳銷帳差旅費用報帳依據(jù)：《出差核準單》、《差旅費報銷單》、《公司員工出差管理方法》；報帳程序：出差人員填制《差旅費報銷單》—財務(wù)審核—出差核準人核批簽字—財務(wù)報帳。通訊費用報帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理方法》、《通訊費用管理方法》真實有效的電信部門的單據(jù)；報帳程序：費用報銷填制《費用報銷單》—財務(wù)審核—干脆主管核批—財務(wù)報帳；職務(wù)消費費用報帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理方法》、《職務(wù)消費管理方法》、真實、合法的原始發(fā)票；2報帳程序：費用報銷人填制《費用報銷單》—財務(wù)審核—干脆主管標準—應(yīng)酬費規(guī)定核準人簽字—財務(wù)報帳。4．4專項費用申請和開支市場費用由銷售體系在年度費用預(yù)算中劃出，作為市場部專項費用，市場部必需在費用預(yù)算范圍內(nèi)，每月初遞交經(jīng)過銷售總監(jiān)批準的市場費用申請表，提出資金運用支配，報財務(wù)總監(jiān)審核后，方可按批準的資金額度運用；市場費用購買禮品只限于公司形象宣揚的小禮品，禁止以購買禮品之名，用于業(yè)務(wù)款待和個人消費，否則財務(wù)可拒絕報銷。個人通訊費用管理方法每月個人通訊費可報銷最高限額為：總裁：1500元；總監(jiān)：1200元；行政部經(jīng)理：400元；人力資源經(jīng)理：400元；司機：200元；外勤：100元；內(nèi)勤：100元；財務(wù)經(jīng)理：400元；公關(guān)市場部經(jīng)理：800；市場專員：200；工程部經(jīng)理：500元。個人通訊費用原則上公司只報銷公務(wù)電話部分，為了開支合理而削減工作程序，規(guī)定手機費中85%由公司負擔(dān)，15%由個人負擔(dān)，超過最高限額的，超過部分完全由個人負擔(dān)。對于工作目標完成良好，通訊費用有結(jié)余的員工，年終總結(jié)時將結(jié)余總額的50%獎給個人。市內(nèi)交通費管理方法市內(nèi)交通費開支標準（含運用公司車輛）單位：元體系職務(wù)交通費備注公司總部總裁實報實銷總監(jiān)1200人力資源行政經(jīng)理300外勤150內(nèi)勤100財務(wù)經(jīng)理300公關(guān)市場經(jīng)理600專員300發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理300交通費的管理市內(nèi)交通費采納限額報銷，財務(wù)部門嚴格限制。任何人都不得以任何理由突破限額，財務(wù)對超過限額的費用不予報銷。對節(jié)約的費用可按節(jié)約額的50%嘉獎給個人，每年結(jié)算一次。財務(wù)部門按交通費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變更，都不變更個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。

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