衡水市工貿行業(yè)企業(yè)“雙控”機制建設標準

衡水市工貿行業(yè)企業(yè)“雙控”機制建設標準一、工作制度相關制度（1）度、教育培訓制度、考核獎懲制度、危險作業(yè)管理制度、動能隔離上鎖掛牌制度、風險崗位應急處置制度、安全生產承諾制度等“雙控”工作制度（2）“雙控”工作制度可以是專項制度的形式，也可在合并體現(xiàn)，或在其他制度體現(xiàn)，一般3年修訂一次）組織機構（1）（）主要負責人必須熟知“雙控”機制建設中應建立的制度、風險分級的方法、風險辨識的流程等主要內容和省政府2）主要負責人必須參加動員會議，動員會議有正式會議紀要、簽到表、影像資料。工作檔案（1）建立“雙控”工作檔案，包括：風險分布圖、風險管控信息臺賬（清單、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺賬、隱患整改方案等作的記錄等相關資料。二、宣傳培訓宣傳發(fā)動工作手冊。專項培訓（1）辨識方法和風險管控措施開展有針對性的教育和培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及隱患排查治理的相關知識和技能。全員培訓（1）方法、風險分級原則、制定管控措施的要求，熟悉風險管控措施由崗位一線員工制定、車間審核、部門審定，并由一線員工來實施、評估、完善的往復工作流程。三、風險辨識總體分布（結合企業(yè)廠區(qū)分布和工藝流程設置總體風險分布圖2）方面的不安全因素、管控措施、應急處置等信息。準確完整辨識風險確保風險辨識的準確性、完整性，對照省政府2號令“第十條規(guī)定”確保不存在邏輯錯誤或者風險因素缺項（JHSCL等辨識方法綜合分析風險點位置和風險點等級劃分和企業(yè)實際是否相符合（）完整性：對人、物、工藝、環(huán)境、管理制度、建構筑物3）邏輯性：對照2號令第十條：生產經(jīng)營單位應當對下列因素開展全面辨識普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及營環(huán)）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護其他可能產生風險的因素。制定發(fā)布風險發(fā)布圖（）圖的內容（包含風險點數(shù)、等級分布情況等、風險分布圖的用途等。四、風險管控制定公示管控措施（1）制作崗位安全風險告知卡、應急處置卡，標明危險部位名稱、編號、風險等級、存在危險因素、可能傷及人員、緊急應對措施、應急處置方法、責任部門、責任人、救援電話以及安全警示標、疏散路線等內容（2）較大及以上風險點必須設置風險公告欄或風險告知卡。建立風險管控信息臺賬（清單）（清單主要管控措施、責任部門和責任人等內容（）風險管控臺賬與現(xiàn)場風險點、風險分布圖、管控措施保持一致：所有的風險點都需要有相應管控措施，所有風險點匯總成冊形成風險管控臺（）安全風險告知卡和應急處置卡張貼在合適位置，內容符合要求（）專門的管控方案：較大以上風險需制定專門管控方案，重大風險管控方案需組織專家論證。落實風險管控措施（1）從業(yè)人員的安全防護和安全作業(yè)行為落實情況；物的方面指涉及安全生產的各類設備的檢驗檢測情況及各類隔離、防護設施的設置情況；環(huán)境方面指各種易燃易爆、有毒有害生產經(jīng)營環(huán)境，以及與生產經(jīng)營相關相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件的檢測、預警情況；管理方面指安主要負責人帶隊檢查情況排查、參加一次班組活動，形成專門的工作記錄。開展動態(tài)評估按照要求開展風險管控動態(tài)評估、對管控措施進行相應的調整（1）動態(tài)評估頻次：省政府2年開展一次、其他企業(yè)應當每三年至少開展一次全面辨識（）動態(tài)評估要求：生產經(jīng)營環(huán)節(jié)。五、隱患排查建立事故隱患排查清單（安全隱患檢查表）1）本單位各級、各部門依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）編制事故隱患排查清單（規(guī)（安全隱患檢查表（清單）逐級排查風險點，建立事故隱患排查清單，重大風險需要主要負責人帶頭排查（）按照事入隱患治理信息臺賬。按照隱患排查清單進行隱患排查，形成專門隱患排查記錄。開展定期排查（1）各層級按照頻次要求開展隱患排查并如實記錄排查結果：班組每天、車間每周、部門每旬、主要負責人每季度，并分別建立工作臺賬。六、隱患治理編制隱患治理信息臺賬（1）復查結果、責任部門和責任人等內容（）排查發(fā)現(xiàn)重大隱患，及時向應急管理部門和行業(yè)（）重大隱患整改方案實施前應當由主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可聘請專家參加。制定整改方案2（2治理的隱患清單；2）負責治理的機構、9）其他需要明確的事項）加強生產現(xiàn)場管理（1）按要求組織人員開展生產作業(yè)現(xiàn)場安全檢查，排查隱患，規(guī)范生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合安全生產法律規(guī)范和標準要求，現(xiàn)場的人機物環(huán)處于良好的生產狀態(tài)。七、信息化建設平臺搭建2）中小企業(yè)利用手機AP質量。平臺內容的安全事故隱患進行整理分析（）實現(xiàn)預先提示功能。對各類人員安全證件培訓及到期復場監(jiān)護全過程34）實現(xiàn)電子數(shù)據(jù)真實合法功能。支持隱患排查及各類臺賬的導出，利用人臉識別和導出簽名保證各類電