倉庫發(fā)料作業(yè)流程圖倉庫發(fā)貨的步驟與祥細流程說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市XXXX有限公司版本：1.0文件名稱發(fā)料作業(yè)流程圖頁碼：共1頁制訂部門：倉儲部制訂/日期2010-11-05審核/日期批準/日期PMC部根據(jù)受訂單的出貨日期PMC部根據(jù)受訂單的出貨日期PMC部根據(jù)市場部對受訂單的實際需求PMC部根據(jù)倉庫可用庫存PMC部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)進度PMC下PMC下達周計劃生產(chǎn)部文員根據(jù)PC打印的周計劃排期表生產(chǎn)部文員根據(jù)出貨先后順序進行打印生產(chǎn)部文員根據(jù)PC打印的周計劃排期表生產(chǎn)部文員根據(jù)出貨先后順序進行打印生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)部主管的生產(chǎn)安排對生產(chǎn)領料單進行區(qū)分物料員將生產(chǎn)領料單拿給相關倉管員物料員將生產(chǎn)領料單拿給相關倉管員物料員在生產(chǎn)領料單上備注時間，特別要求倉管員接到生產(chǎn)領料單后，根據(jù)急緩進行先后備料倉管員將備好的物料與生產(chǎn)領料單一同放入備料區(qū)，并通知相關物料員對于欠料要及時提出與告知部門主管及物料員生產(chǎn)部打印《領料單》生產(chǎn)部打印《領料單》生產(chǎn)部物料員收到倉管員的提醒信息后，及時到倉庫進行領料生產(chǎn)部物料員收到倉管員的提醒信息后，及時到倉庫進行領料物料員以領料單到倉庫進行領料倉管員與物料員當面對物料進行交接清點無誤后，物料員在領料單上填上實領數(shù)量并簽名倉庫備料倉庫備料倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料倉庫文員根據(jù)倉管員的生產(chǎn)領料單上倉庫文員根據(jù)倉管員的生產(chǎn)領料單上的實際發(fā)料數(shù)量進行系統(tǒng)扣賬文員將扣完賬的生產(chǎn)領料單給到相關倉管員進行保管以便后續(xù)查詢生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)生產(chǎn)部對已經(jīng)配套OK的物料進行排產(chǎn)生產(chǎn)3．生產(chǎn)部根據(jù)實際需要進行前工序的生產(chǎn)安排4．核對物料，做首件5．批量生產(chǎn)倉管扣系統(tǒng)賬倉管扣系統(tǒng)賬生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不良品物料員將不良品送品質(zhì)部進行判定在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不良品物料員將不良品送品質(zhì)部進行判定品質(zhì)部根據(jù)物料員提供的物料和退料單進行物料分析與判定根據(jù)判定的結(jié)果品質(zhì)部開出不良品報告品質(zhì)部根據(jù)物料員提供的物料和退料單進行物料分析與判定根據(jù)判定的結(jié)果品質(zhì)部開出不良品報告產(chǎn)生不良品品質(zhì)部開出不良品報告，并通知采購部不良品報告要有品質(zhì)部、采購部的相關人員的簽名品質(zhì)部開出不良品報告，并通知采購部不良品報告要有品質(zhì)部、采購部的相關人員的簽名倉庫文員根據(jù)不良品報告在系統(tǒng)里做進貨退回，并打印進貨退回單倉管員把不良品連同進貨退回單一起交給供應商/采購，貨退回單必須有供應商/采購的簽名送品質(zhì)判定送品質(zhì)判定品質(zhì)部寫報廢單品質(zhì)部將報廢物料連同報廢單給到倉庫倉庫不定期對報廢品進行處理品質(zhì)部寫報廢單品質(zhì)部將報廢物料連同報廢單給到倉庫倉庫不定期對報廢品進行處理來料不良制程不良來料不良制程不良物料員開手工領料單進行領料，必須是一對一對于易耗品物物料員開手工領料單進行領料，必須是一對一對于易耗品物生產(chǎn)主管，料員開手工領料單即可領料單上必須有生產(chǎn)部主管、倉庫主管簽名。退換領料/生產(chǎn)領料倉庫文員根據(jù)倉管員提供的領料單進行系統(tǒng)扣賬，并保存所有的手工領料單。倉庫文員根據(jù)倉管員提供的領料單進行系統(tǒng)扣賬，并保存所有的手工領料單。倉管扣系統(tǒng)賬倉管扣系統(tǒng)賬精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一章：總則倉庫：是企業(yè)物料供應體系的一個重要部門，是企業(yè)各種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物料管理的多項業(yè)務職能部門。倉庫主要功能是：管理好庫存物料做到數(shù)量準確，品質(zhì)完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向和服務生產(chǎn)，降低費用，提高庫存資金周轉(zhuǎn)率。管理原則：倉庫分為：注塑倉、票夾倉、五金/化工倉、沖件倉、外購倉、中轉(zhuǎn)倉、包材倉、告示倉、紙箱倉、成品倉。適用范圍：公司倉庫所有人員第一條：為保障公司倉庫規(guī)范化、數(shù)據(jù)化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本倉庫管理制度。第二條：倉庫管理工作的任務（1）做好產(chǎn)品入庫和出庫工作。（2）做好產(chǎn)品的管理工作。（3）做好各種防范工作，確保物料的品質(zhì)完好。第二章：倉庫物料的入庫第三條：對于采購部購入的物料，倉管要認真核對物料的任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符，對于實物與送貨單不符的，第一時間要如實反映給相關采購。第四條：對于物料驗收過程中所發(fā)現(xiàn)有關的任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等不相符現(xiàn)象，倉管有權(quán)拒收，并把具體情況報告?zhèn)}庫主管及采購部。第三章：倉庫物料的出庫第五條：對于《領料單/發(fā)貨單》手續(xù)不全的，倉管有權(quán)拒絕發(fā)貨，并把具休情況上報倉庫主管或相關人員。第四章：倉庫物料的管理第六條：倉管員要及時登記產(chǎn)品出入明細帳，做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳物相符、帳卡相符。第七條：每月25號之前倉管要對當月各種庫存物料予以匯總，并編制庫存報表上報部門主管、計劃部、財務部。第八條：倉管應對庫存物料每月25號進行盤點對帳，如發(fā)現(xiàn)帳與實物不相符必須查明原因，并寫出書面報告、提出處理和改善意見，上報部門組長和主管。第九條：做好倉庫與出入庫的銜接工作，在保證物料需求、合理儲備的情況下，力求減少庫存量，并對物料的利用、呆滯品的處理提出改善建議。第十條：當庫存物料達到6-12個月未使用時，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計并填寫《呆滯料明細表》報財務成本核算組、計劃部及其它相關部門分析處理。第十一條：根據(jù)物料的不同規(guī)格及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫物料的定置、定位、定量擺放，保證物料合理有序及先進先出原則。第十二條：對于易燃、易爆、劇毒等化工原料，應指定專人管理，并有明顯標志。第十三條：倉庫定于每周三和周六下午2：00-4：00辦理廢品入庫。第十四條：對倉庫溫濕度進行檢查，記入《溫濕度記錄表》，確保溫度在0-35℃、相對濕度在45-80%范圍內(nèi)（對溫、濕敏感材料作另外特殊防護），當出現(xiàn)超標時，應及時采取相應措施予以糾正，并記錄至備注欄內(nèi)。第十五條：嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫產(chǎn)品、財產(chǎn)的安全第十六條：倉管每天上下班前要做到三“檢”，確保物料/產(chǎn)品的完整，如有異常情況，要立即上報部門主管。（1）上班必須檢查倉庫門鎖、窗、電有無異常，物料有無丟失。（2）下班應檢查是否鎖門、關閉門窗及電源、。（3）化工倉應檢查易燃、易爆、劇毒產(chǎn)品是否有外泄及其它現(xiàn)象。第十七條：嚴格遵守倉庫部門紀律、規(guī)定內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴禁無關人員進入倉庫。（2）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。（3）嚴禁在倉庫內(nèi)上網(wǎng)聊天、。（4）嚴禁在倉庫內(nèi)堆放廢、次品。（5）嚴禁在倉庫內(nèi)吃早餐。（6）嚴禁涂改送貨單及其它單據(jù)。（7）嚴禁動用倉庫消防器材及消防設備。（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電線。第五章：附則第十八條：本規(guī)定由倉庫制定，報副總/總經(jīng)理批準實施。第十九條：本制度自年月日起執(zhí)行。第六章：倉庫收、發(fā)、退、盤點流程總則：為了加強對倉庫數(shù)據(jù)化、標準化管理及保障公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，使倉庫合理化、規(guī)范化及提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存資金積壓，特制定本公司倉庫收、管、發(fā)、盤點流程如下：“五不收”原則：①：沒有標識的不收②：沒有送貨單的不收③：數(shù)量不符的不收④：來路不明的不收⑤：沒有采購計劃和生產(chǎn)計劃的不收“六不付款”原則：①沒有有效合同、訂貨單，或者沒有經(jīng)有權(quán)限的領導審批的請購單不付。②超出限額采購單的不付。③沒有入庫單和IQC合格報告或合格章的，以及沒有收回入庫單供應商聯(lián)的不付。④沒有對帳單的不付⑤質(zhì)量、數(shù)量等方面有爭議未解決的，或有其他遺留問題的不付。⑥供應商有違法違規(guī)、違反廉政制度、有其他欺詐行為（包括價格異常波動）的不付。一：收料作業(yè)流程及流程圖⑴：收料作業(yè)流程：供應商物料到倉庫后，倉管員依據(jù)計劃部下達的任務單與采購申請單核對供應商送貨單開具的名稱、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容(各項內(nèi)容供應商必須填寫齊全，否則倉庫有權(quán)拒收)，如送貨數(shù)量超出公司請購數(shù)量，倉管員應及時反饋到相關采購，由采購經(jīng)理和計劃主管決定是否收貨，并由采購經(jīng)理填寫超送單由生產(chǎn)副總簽字后，中轉(zhuǎn)倉管再予辦理收料手續(xù)。⑵：收料時倉管員必須認真核對產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)、外箱標識、包裝方式、尾箱包裝等進行核查，倉管還應對所進物料按原則核查來料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時，必須及時通知采購部進行處理，其抽查比率不得小于20%（A類材料100%清點）。同時必須要求供應商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素的余量。⑶:物料點收完成后，收料人員按實收數(shù)量回簽《供應商送貨單》。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗區(qū)，然后將供應商送貨單交《送檢、檢驗報告單》進行IQC檢驗。同時倉管員對每日的收料明細予以記錄至共享文件夾----《采購計劃指令單》。⑷：IQC檢驗完成后依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料包裝上貼上相應的品質(zhì)狀態(tài)標識并還原包裝，然后交倉管員入庫。合格的產(chǎn)品，倉管按照送貨單內(nèi)容，包括供應商單位、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等開具《主要材料入庫單》IQC加蓋合格章并簽字，倉管應及時按物料的類別歸屬，存放于相應貨架/區(qū)域的儲位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方,以便于物料先進先出原則,并詳細填寫相應的《物料標識卡》與于倉庫電腦收發(fā)存臺帳.⑸：IQC檢驗不合格的產(chǎn)品，IQC應在物料包裝上貼上不良品標識并還原包裝，然后交倉管員點收，倉管員按照送貨單內(nèi)容，包括供應商單位、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等開具《出廠（退貨）單》IQC簽字，并通知采購，由采購聯(lián)絡供應商辦理退貨。采購通知的供應商，超過7-10天仍未辦理退貨的，由倉管列出《超期未退物料清單》經(jīng)倉庫主管和采購經(jīng)理批準后處理。⑹：收料作業(yè)流程圖 供應商送貨到倉庫供應商送貨到倉庫倉管清點驗收數(shù)量送檢產(chǎn)品倉管清點驗收數(shù)量送檢產(chǎn)品是否合格開具入庫單、填寫物料卡、錄入電腦通知采購退貨并辦理退貨手續(xù)NGOK二：自制半成品入庫流程及流程圖自制半成品入庫流程生產(chǎn)車間自制半成品入庫時，由生產(chǎn)部門填寫《半成品入庫單》，經(jīng)部門品管檢驗合格并蓋章簽名，將標識完整的半成品放置于倉庫指定地點，由倉管和入庫人員進行核對任務單號、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量、件數(shù)等進行交接，雙方交接無誤后，倉管員在《半成品入庫單》簽收，并作好標識，在交接過程中如發(fā)現(xiàn):任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、件數(shù)不相符時，應及時通知相關部門處理，否則倉管有權(quán)拒收。自制半成品入庫流程圖車間半成品入庫倉管核對數(shù)量數(shù)量是否差異車間半成品入庫倉管核對數(shù)量數(shù)量是否差異簽收并辦理入庫手續(xù)輸入電腦記帳通知車間主任并拒絕簽收NGOK三成品入庫流程及流程圖成品入加流程生產(chǎn)車間成品入庫時，由生產(chǎn)部門填寫《成品入庫單》，經(jīng)部門品管檢驗合格并蓋章簽名，將標識完整的半成品、成品放置于倉庫指定地點，由倉管和入庫人員進行核對任務單號、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量、件數(shù)等進行交接，雙方交接無誤后，倉管員在《成品入庫單》簽收，并作好標識，在交接過程中如發(fā)現(xiàn):任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、件數(shù)不相符時，應及時通知相關部門處理，否則倉管有權(quán)拒收。②成品入庫流程圖倉管核對數(shù)量數(shù)量是否差異倉管核對數(shù)量數(shù)量是否差異簽收并辦理入庫手續(xù)電腦記帳通知車間主任并拒絕簽收NGOK車間成品入庫四：發(fā)料流程及流程圖⑴發(fā)料流程①：生產(chǎn)領用：生產(chǎn)車間需提前按生產(chǎn)任務單規(guī)定的數(shù)量開具《領料單》送至倉庫，并于單上注明物料需求日期、客戶、任務單號、貨號、數(shù)量等相關信息，倉管員應對照生產(chǎn)任務單的數(shù)量依循先進先出原則，及時發(fā)料。②：車間《領料單》的數(shù)量如果超出任務單的數(shù)量，倉庫應把單據(jù)退回車間讓其重新按生產(chǎn)任務單的數(shù)量開具，超出生產(chǎn)任務單數(shù)量的部分由使用單位填《超領單》并在備注欄注明用途，經(jīng)部門主任審核后報生產(chǎn)副總審批至倉庫領料，倉庫在月末建立非正常生產(chǎn)領料報表報財務成本核算組備案。③：試制領料：倉管員按經(jīng)相關權(quán)責人員及技術(shù)經(jīng)理批準的《領料單》發(fā)料，沒有權(quán)責人員批準，倉庫有權(quán)拒發(fā)。④：部門零星領料，要嚴格把關，各部門領料時應填好物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門主任簽字確認后有效；否則倉庫有權(quán)拒發(fā)。⑤：領料手續(xù)不全(即無審核(批準)、無規(guī)格型號、無物料編號、無原因)的領料，倉庫一律不予發(fā)料。禁止無單發(fā)料。⑥物料出庫倉庫須遵循“先進先出”原則，倉管員發(fā)料時根據(jù)《物料標識卡》來區(qū)分時間先后，保證先進先出的發(fā)料原則。⑦庫發(fā)料時,領料人必須當面核對所發(fā)物料與領料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領料人在領料單上簽字確認，物料離開倉庫后的所發(fā)生短缺，倉庫概不負責。生產(chǎn)車間開具領料單到倉庫⑵生產(chǎn)車間開具領料單到倉庫倉管核對單據(jù)備料并扣減物料卡倉管核對單據(jù)備料并扣減物料卡與車間領料人辦理交接手續(xù)是否滿足任務單需求滿足領料員簽字確認倉管輸入電腦扣帳以SKP來通知計劃并做好欠數(shù)記錄不滿足五：委外加工外發(fā)、收貨流程及流程圖⑴委外加工外發(fā)流程①倉管根據(jù)委外加工計劃和外包計劃仔細核對計劃員開具的《物料外發(fā)通知單》上的任務單號、貨號、規(guī)格、數(shù)量進行備貨到待外發(fā)區(qū)。②核對無誤后開具《委外加工出庫單》經(jīng)相關人員審核后由加工單位簽收確認，本公司送貨的由司機和倉庫交接后再和加工單位簽收確認。外發(fā)時用的周轉(zhuǎn)箱一定要記錄臺帳。③外購物料需用公司包裝物包裝后送貨的，物料外發(fā)時采購員需在《物料外發(fā)通知單》上確認外發(fā)數(shù)量、時間和地點并簽字后，倉庫方可發(fā)放。④禁止無《物料外發(fā)通知單》外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計劃多發(fā)、無相關審核后出門等。無外發(fā)通知單計劃部開具《物料外發(fā)通知單》⑵無外發(fā)通知單計劃部開具《物料外發(fā)通知單》倉管核對外發(fā)通知單并備料扣減料卡與加工商或本公司倉管核對外發(fā)通知單并備料扣減料卡與加工商或本公司司機辦理交接手續(xù)是否滿足外發(fā)需求是輸入電腦并扣減帳以發(fā)SKP方式通知計劃部并記錄欠數(shù)否倉管禁止發(fā)貨⑶委加工收貨流程①加工商入庫時須在送貨單上寫明加工單位、任務單號、數(shù)量、規(guī)格、貨號送到指定地點辦理入庫。②QC檢驗后依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料上標記相應的品質(zhì)狀態(tài)并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的開具《委外加工入庫單》品檢蓋章簽字，不合格的報計劃和采購要求返工，對不能返工返修的由采購和財務對加工商進行處罰或賠償。委外加工收貨流程圖加工商送貨到倉庫倉管清點驗收送檢是否合格倉管辦理入庫填寫料卡電腦記帳加工商送貨到倉庫倉管清點驗收送檢是否合格倉管辦理入庫填寫料卡電腦記帳OKNO發(fā)SKP上報計劃部和采購部六成品發(fā)貨流程及流程圖⑴成品出貨流程成品出貨前，銷售部需提前一個工作日將《發(fā)運單》、《裝箱單》送至倉庫，同時出具提貨人相關資料（如身份證、車牌號等）。倉管員應對《發(fā)運單》和《裝箱單》中各項內(nèi)容仔細審查（如客戶、訂單號、PO#、產(chǎn)品編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及出貨日期）并簽名確認。②成品倉管員依《發(fā)運單》按先進先出原則備齊貨物，分類于“待出貨區(qū)”，同時通知品質(zhì)部進行出貨檢驗，當不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要及時通知生產(chǎn)部、銷售部及跟進處理。③成品備完后，根據(jù)《發(fā)運單》和《裝箱單》進行數(shù)量、型號等項目的再次核對，貨運公司到達公司后，倉管員對銷售提部的承運資料進行核對，無誤后辦理《成品出庫單》，并交由運輸人員簽收確認。⑵成品出貨流程圖銷售部提供《發(fā)運單》《裝箱單》倉管核對單據(jù)無誤后進行備貨到待出貨區(qū)數(shù)量是否滿足出貨是裝車后與貨運司機辦理交接手續(xù)，并輸入電腦做帳否銷售部提供《發(fā)運單》《裝箱單》倉管核對單據(jù)無誤后進行備貨到待出貨區(qū)數(shù)量是否滿足出貨是裝車后與貨運司機辦理交接手續(xù)，并輸入電腦做帳否用SKP通知生產(chǎn)部門與銷售部門進行處理并跟進七退料作業(yè)流程及流程圖⑴車間退料：車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫《退料單》，并經(jīng)QC簽字確認后退回半成品倉庫進行銷帳，然后由半成品倉庫在收到《退料單》后，馬上通知采購退貨。⑵對生產(chǎn)線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報廢品退庫時，退料部門要對物料做好歸類細分處理，如實填寫《退料單》或《報廢申請單》，經(jīng)品質(zhì)人員確認并寫明不良處理方式后，至倉庫辦理入庫，報廢品到廢品倉辦理。倉管員清點物料完成，回簽退料單或報廢單并作相關入帳處理。⑶因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對物料做好歸類細分，如實填寫《退料單》，注明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分，每包裝數(shù)量對應原包裝。倉庫在收到退料后必須馬上通知采購部門進行處理，假如無法退回供應商的必須在每月25日將該物料的數(shù)據(jù)在報表備注中說明上報給財務成本核算組④退料作業(yè)流程圖生產(chǎn)車間退料到倉庫倉管清點驗收數(shù)量生產(chǎn)車間退料到倉庫倉管清點驗收數(shù)量品質(zhì)狀況不良品報廢品良品入庫記錄電腦帳并通知采購退貨