倉(cāng)庫(kù)材料接收工作程序倉(cāng)庫(kù)收貨管理工作流程與操作指南

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)材料接收程序目的1.1規(guī)定本公司倉(cāng)庫(kù)材料接收流程及責(zé)任人。2.范圍2.1此流程涉及部門(mén)有：質(zhì)量、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部。3.職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)材料人員負(fù)責(zé)：3.1.1來(lái)料清點(diǎn)、卸貨、核對(duì)單據(jù)、入庫(kù)放料。3.2倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)：3.2.1收貨信息錄入、打印免檢/待檢單據(jù)、放料單據(jù)留存，登記《收料差異記錄》。3.3采購(gòu)員負(fù)責(zé)：3.3.1確保送貨單或裝箱單信息的完整。3.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)：3.4.1檢驗(yàn)員在三個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)待檢材料的檢驗(yàn)。3.5SQE負(fù)責(zé)：3.5.1SQE協(xié)調(diào)工程部對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行待處理判斷。4.流程4.1原材料到達(dá)所有到貨信息必須提前一個(gè)工作日由材料計(jì)劃員或采購(gòu)員提供。4.2檢驗(yàn)&卸貨材料由供應(yīng)商送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，卸貨的同時(shí)收貨人員須對(duì)貨物裝載情況及到貨數(shù)量進(jìn)行檢查和清點(diǎn)。檢查內(nèi)容包括：1、貨物是否超高疊加堆放2、有無(wú)防雨措施3、是否混裝其他公司貨物4、外包裝是否破損和變形等5、貨物有明顯質(zhì)量問(wèn)題如有問(wèn)題，拍照留證，及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢或采購(gòu)員，并在收貨單上備注,同時(shí)填寫(xiě)“收貨差異記錄表”中差異情況說(shuō)明，并于一周內(nèi)結(jié)案差異。如需退料，須得到質(zhì)檢或采購(gòu)員的確認(rèn)。緊急物料讓步接收，必須得到SQE的確認(rèn)。如一切正常，將產(chǎn)品按照地點(diǎn)進(jìn)行分貨擺放所有卸下放在待檢區(qū)的貨物用托盤(pán)擺放。4.3單據(jù)核對(duì)收料員嚴(yán)格按照到貨清單確認(rèn)到貨信息（到貨日期、訂單號(hào)、零件號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、包裝、標(biāo)識(shí)），無(wú)差異情況下送貨人員和收料員進(jìn)行交接工作，雙方簽字確認(rèn)。兩份部門(mén)留存，一份交給送貨人員。1、所有收料單據(jù)核對(duì)無(wú)誤簽收后及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)文員2、對(duì)于信息不全的單據(jù)，通知相關(guān)采購(gòu)員，經(jīng)相關(guān)采購(gòu)員聯(lián)系仍提供不了完整信息的，有權(quán)拒收。如系緊急材料，與采購(gòu)員及時(shí)溝通能否收料3、實(shí)際到貨的數(shù)量、件號(hào)與單據(jù)有差異的，有權(quán)拒收。填寫(xiě)《收貨差異記錄表》中差異情況說(shuō)明，并于一周內(nèi)結(jié)案差異。4.4信息錄入&單據(jù)打印倉(cāng)庫(kù)文員再次檢查送貨單或裝箱單信息的完整（到貨日期、訂單號(hào)、零件號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、簽收人）及收料員數(shù)量確認(rèn)的清晰簽名，根據(jù)簽收的送貨單或裝箱單在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存賬目表中進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，在接收收料單據(jù)兩小時(shí)內(nèi)完成錄入。倉(cāng)庫(kù)文員在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存賬目表中打印出貨物接收單及條碼（標(biāo)簽）。區(qū)分免檢和待檢單據(jù)。將待檢的單據(jù)交給檢驗(yàn)員。免檢單據(jù)交給放料員。倉(cāng)庫(kù)文員每?jī)蓚€(gè)工作日發(fā)待檢清單給各相關(guān)人員（檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、生產(chǎn)主管）。4.5檢驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)程序?qū)Υ龣z材料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在接收檢驗(yàn)單上，完成檢驗(yàn)和記錄后將接收檢驗(yàn)單交還給倉(cāng)庫(kù)文員。檢驗(yàn)員需在三個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，且需配合對(duì)緊急的材料優(yōu)先檢驗(yàn)。緊急材料清單由采購(gòu)員提供。4.6入庫(kù)&放料放料員在拿到接收檢驗(yàn)單后，必須及時(shí)進(jìn)行免檢材料/檢驗(yàn)合格材料的入庫(kù)放料操作：1、所有待放料件嚴(yán)格按照放料單庫(kù)位擺放，對(duì)于需建主庫(kù)位和需移庫(kù)的料件，及時(shí)通知陳晨倉(cāng)庫(kù)文員，做到系統(tǒng)和實(shí)物的庫(kù)位一致2、待放料件三個(gè)工作日內(nèi)放料完畢3、待放料件外觀、包裝要保證無(wú)損壞、無(wú)污漬、字跡清晰，標(biāo)簽朝外放料完畢，放料員將接收檢驗(yàn)單交還給倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存賬目表中登記入賬。4.7待處理檢驗(yàn)不合格材料隔離，放至待處理庫(kù)位，SQE協(xié)調(diào)工程部判斷：讓步接收或者向供應(yīng)商索賠/維修。不合格品退至供應(yīng)商：倉(cāng)庫(kù)文員須郵件通知相關(guān)采購(gòu)員，采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提貨。不合格品退貨：1.不合格判定單據(jù)(寫(xiě)有不合格字樣的入庫(kù)單）2.出門(mén)證（協(xié)出人簽字，檢驗(yàn)員簽字，經(jīng)理簽字）4.8單據(jù)留存?zhèn)}庫(kù)文員在完成倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存賬目表數(shù)據(jù)錄入后，將原始單據(jù)和放料單據(jù)按日期存檔，合格材料與不合格材料分別單獨(dú)存放。5.流程圖原材料到達(dá)檢驗(yàn)&原材料到達(dá)檢驗(yàn)&卸貨單據(jù)核對(duì)信息錄入單據(jù)打印免檢檢驗(yàn)讓步接收待處理判斷實(shí)物入庫(kù)實(shí)物入庫(kù)供應(yīng)商索賠/維修單據(jù)留存NotOKOKNotOKOKNOKYOK精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)出貨流程上級(jí)批貨單上級(jí)批貨單倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管下達(dá)配貨任務(wù)對(duì)批貨單、電腦單、公司數(shù)據(jù)庫(kù)信息進(jìn)行核對(duì)（電腦單留一聯(lián)）給運(yùn)輸人員簽發(fā)出庫(kù)單（一式兩聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)）公司數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)計(jì)審核留一聯(lián)(一式三聯(lián)公司數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)計(jì)審核留一聯(lián)(一式三聯(lián)配貨人員1接單配貨配貨人員1接單配貨2電腦單客戶(hù)聯(lián)封箱上傳ERP掃碼信息采集電腦出單(一式三聯(lián))(一式三聯(lián)手工抄數(shù)配出實(shí)貨上傳ERP掃碼信息采集電腦出單(一式三聯(lián))(一式三聯(lián)手工抄數(shù)配出實(shí)貨運(yùn)輸人員運(yùn)輸人員裝車(chē)運(yùn)輸配貨站開(kāi)出收貨單配貨站開(kāi)出收貨單話務(wù)員對(duì)出庫(kù)單和收話務(wù)員對(duì)出庫(kù)單和收貨單進(jìn)行核對(duì)并且留存通知客戶(hù)(一式三聯(lián) 黑指示箭頭為流程走勢(shì) 藍(lán)虛線箭頭為單據(jù)發(fā)放走勢(shì)倉(cāng)庫(kù)退貨流程向向上級(jí)退貨情況話務(wù)員把客戶(hù)退貨通知及數(shù)量傳達(dá)給倉(cāng)庫(kù)主管話務(wù)員把客戶(hù)退貨通知及數(shù)量傳達(dá)給倉(cāng)庫(kù)主管客戶(hù)退貨通知(一式三聯(lián)配貨站退貨通知倉(cāng)庫(kù)主管配貨站退貨通知倉(cāng)庫(kù)主管指定司機(jī)接貨數(shù)量，進(jìn)行接貨傳達(dá)退貨數(shù)量，安排收貨人員驗(yàn)貨對(duì)客戶(hù)退貨明細(xì)、和實(shí)際收貨審核審核無(wú)誤給予各戶(hù)打退貨單兩聯(lián)退貨單留一聯(lián)，給客戶(hù)一聯(lián)公司數(shù)據(jù)庫(kù)公司數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)計(jì)審核留一聯(lián)(一式三聯(lián)會(huì)計(jì)審核留一聯(lián)(一式三聯(lián)運(yùn)輸人員