庫房訪客管理作業(yè)指導(dǎo)書Word文檔

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄1. 目的 -2-2. 適用范圍 -2-3. 職責(zé)與權(quán)限 -2-4. 訪客分類 -2-5. 工作細(xì)則 -3- 目的為提升企業(yè)形象，完善公司制度，進(jìn)一步加強庫房管理，維護(hù)庫房良好的工作秩序，保障公司財產(chǎn)安全，杜絕安全隱患，促進(jìn)訪客管理規(guī)范化，特制訂本規(guī)定。適用范圍適用于中國海洋石油南海東部石油管理局惠州庫房全體公司人員及所有訪客的接待管理。職責(zé)與權(quán)限庫房管理人員有責(zé)任和義務(wù)監(jiān)督所有非本庫房人員的出入，對于沒有庫房人員陪同或許可的訪客，庫房管理人員有權(quán)責(zé)令其離開。訪客分類定義：所有非本庫房人員一律視為訪客。公司領(lǐng)導(dǎo)；公司工程師；公司大樓其他工作人員；供應(yīng)商；作業(yè)工人；外來維修人員；以下人員嚴(yán)禁進(jìn)入公司辦公區(qū)：攜帶易燃、易爆及危險品的人員；不明身份、不告知身份、不進(jìn)行登記的人員；推銷產(chǎn)品或收購廢品的人員；來訪人員報不清受訪部門及受訪人者；穿拖鞋、短褲等衣冠不整的人員。工作細(xì)則訪客必須先填寫訪客登記表（附件一）；訪客進(jìn)入庫房前由接待員講解庫房規(guī)則以及安全等注意事項；訪客必須認(rèn)真聽從講解，了解常規(guī)應(yīng)急措施，保障安全，必要時知道如何利用安全通道進(jìn)行緊急撤離；訪客進(jìn)入庫房前必須佩帶相應(yīng)的PPE等勞保用品；訪客只有在庫房人員陪同監(jiān)督下方可進(jìn)入庫房；訪客只能在庫房指定區(qū)域內(nèi)活動，并聽從庫房人員的指揮，不得隨意進(jìn)入庫房收貨區(qū)、備貨區(qū)、貨架區(qū)、庫等功能作業(yè)區(qū)域；訪客不得擅自查看辦公室內(nèi)任何文件，不得擅自使用電腦、電話、傳真機、復(fù)印機等辦公設(shè)施；訪客不得擅自使用扳手、鉗子、撬棍、吊帶等作業(yè)工具，不得擅自使用叉車等其他作業(yè)設(shè)施；訪客不得隨意取用倉庫庫存物資，否則一律視為盜竊，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機關(guān)處理；訪客在完成工作以后應(yīng)立即離開庫房，不得逗留?！菊慕Y(jié)束】附件一：訪客登記表姓名來訪日期所屬單位來訪事由來訪時間結(jié)訪時間精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔電子商務(wù)倉儲管理工作流程圖（一）流程圖報損折價處理品收貨據(jù)送貨清單，清點數(shù)量，主管簽名確認(rèn)處理間報損折價處理品收貨據(jù)送貨清單，清點數(shù)量，主管簽名確認(rèn)處理間修補次品退貨可修供應(yīng)商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉修補次品退貨可修供應(yīng)商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉不合格合格質(zhì)檢員不合格合格質(zhì)檢員a、入庫清點數(shù)量，貼好標(biāo)簽，填寫入庫單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺賬；b、出庫按單出庫，并登記臺賬據(jù)倉管員的合格品、次品入庫單臺賬中做入庫，次品據(jù)判定情況作相應(yīng)退貨及移倉單，主管審核統(tǒng)計員總倉a、入庫清點數(shù)量，貼好標(biāo)簽，填寫入庫單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺賬；b、出庫按單出庫，并登記臺賬據(jù)倉管員的合格品、次品入庫單臺賬中做入庫，次品據(jù)判定情況作相應(yīng)退貨及移倉單，主管審核統(tǒng)計員總倉不合格倉管員不合格倉管員據(jù)打單員打出快遞單和出貨單在倉庫配貨。次品質(zhì)檢員出庫存?zhèn)湄浥湄泦T合格打包員據(jù)打單員打出快遞單和出貨單在倉庫配貨。次品質(zhì)檢員出庫存?zhèn)湄浥湄泦T合格打包員根據(jù)銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁面減掉相應(yīng)數(shù)量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質(zhì)量，貼好相關(guān)標(biāo)簽、快遞單打單員根據(jù)銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁面減掉相應(yīng)數(shù)量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質(zhì)量，貼好相關(guān)標(biāo)簽、快遞單打單員發(fā)發(fā)貨根據(jù)銷售訂單審核客戶的貨物品名、數(shù)量及金額是否正確。審核員下單購買退貨/換貨售后客戶根據(jù)銷售訂單審核客戶的貨物品名、數(shù)量及金額是否正確。審核員下單購買退貨/換貨售后客戶 （二）流程圖說明1.產(chǎn)品驗收與入庫：(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。(2）統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬、物相符。(3）將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù)；（統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬）(4）通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗。(5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。(6）產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。2.與其他部門銜接：(1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)），統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。(2）拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。3.貨物存儲與防護(hù)：(1）應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。(2）產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標(biāo)識應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確?，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認(rèn)的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。(3）相關(guān)的庫管應(yīng)有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）4.貨物調(diào)撥：根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進(jìn)行合理調(diào)撥。(1）A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。(2）B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn)。(3）調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。5.產(chǎn)品發(fā)放（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。（2）庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一致性；（3）發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。6.退貨與換貨（1）銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認(rèn)；若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。（2）貨物收回后，倉庫人員（統(tǒng)計員）需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。（生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。7.賬務(wù)處理：（1）為保證帳務(wù)處理的及時性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié)；（2）所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理；（3）單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；（4）各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。8.補貨計劃：倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。附1退貨與換貨1.退供應(yīng)商：(1)對于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標(biāo)識，等待供應(yīng)商來退貨。對當(dāng)月不能及時清退的廠家,庫管應(yīng)報出清單給采購部及財務(wù)部,由其督促廠家盡快退貨。(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員（統(tǒng)計員）根據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單（移庫單）,及時對淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計員）確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計員）確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨），收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。附2商品管理1）新到的貨品，倉儲部驗收當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當(dāng)天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù)；成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知（寫明款號、貨物名稱），延誤損失須由倉儲主管負(fù)責(zé)。2）倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當(dāng)日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。3）自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進(jìn)入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人；產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。4）熱銷品