不合格品控制流程

第八篇不合格品控制-.不合格品的控制不合格品產(chǎn)生的原因不合格品的標識與追溯不合格品的隔離不合格品的評審與判定不合格品的處置不合格品的記錄不合格的預(yù)防與糾正措施—.不合格品的控制不合格品的控制關(guān)鍵"品質(zhì)是制造出來的；不是檢驗出來的”.因此，控制不合格的關(guān)鍵在於"預(yù)防’.對不合格品的控制要以"預(yù)防為主，檢驗為輔”，將不合格品控制在產(chǎn)品形成過程中.工廠要制訂和執(zhí)行不合格品控制程序.不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定不合格品的標識，隔離，評審，處理措施和記錄的方法.并以書面文件的形式通告相關(guān)部門,以防止作業(yè)員誤用不合格品，導(dǎo)致不合格被出貨.第八篇—.不合格品控制措施(—).明確檢驗員的職責(zé)和不合格品標識方法.QC按產(chǎn)品圖樣和加工藝文件的規(guī)定檢驗產(chǎn)品，正確判別產(chǎn)品是否合格對不合格品作出識別標記,并填寫產(chǎn)品拒收單及注明拒收原因.(二).明確不合格的隔離方法對不合格品要有明顯的標記,存放在工廠指定的隔離區(qū)，以避免與合格混淆或被誤用,并要有相應(yīng)的隔離記錄.（三）.明確不合格品評審部門的責(zé)任和權(quán)限不合格品不一定都是廢品,對不合格程度較輕,或報廢后造成經(jīng)濟損失較大的不合格品,應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客方同意的情況下進行合理利用，或返工,返修等補救措施，這就需要對不合格品的適用性逐級作出判斷.對產(chǎn)品質(zhì)量鑒別，涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級的判斷:1.符合性判斷檢驗員的職責(zé)是按技術(shù)文件檢驗產(chǎn)品,判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求,正確作出合格與否的界定.適用性判斷對不合格品是否適用,則不能要求檢驗員來承擔判別的責(zé)任和權(quán)限.它是一項技術(shù)性極強的判別,應(yīng)由品質(zhì)部門主管以上級人員,根據(jù)不合格程度及對產(chǎn)成品品質(zhì)的最終影響程度,確定分級處理方法,并規(guī)定品質(zhì)部，生管部，生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與程度和評審權(quán)限.分級處理程序的內(nèi)容包括:1）.分級評審與處理的范圍和處理流程2）相關(guān)部門在分級評審中的責(zé)任與權(quán)限3）不合格品最終處理決定結(jié)果的審批權(quán)限與責(zé)任4）不合格品通知單的填寫，審核，批準，歸檔規(guī)定（四）明確不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限根據(jù)不合格品的評審與批準意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責(zé)任與權(quán)限.相關(guān)部門按處置決定對不合格品實施搬運，貯存，保管及后續(xù)加工,并由專人加督辦.(五).明確不合格品的記錄辦法為便於對不合格品的分析與追溯，分清處理責(zé)任，對不合格品的性質(zhì),程度，處理方式及返工，返修情況，作出詳細的記錄，并納入品質(zhì)檔案管制，以備考證.綜上所述,執(zhí)行不合格品控制程序應(yīng)達到如下要求：.及時發(fā)現(xiàn)不合格品，作出標記并隔離存放;確定不合格的范圍,如機號，時間，產(chǎn)品批次等;.評定不合格品的嚴重程度;決定對不合格品的處理方式,產(chǎn)加以記錄;.按處置規(guī)定對不合格品進行搬遷，貯存和后續(xù)加工；.作好不合格品情況的記錄;.通知受不合格品影響的部門作好預(yù)防措施;不合格品產(chǎn)生的原因不合格品產(chǎn)生的原因主要集中在產(chǎn)品設(shè)計,工序管制狀態(tài)，采購等環(huán)節(jié).錯誤的操作方法，不良物料及錯誤的設(shè)計都可導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生.一般來說，不合格品的產(chǎn)生都與以下方面有關(guān):.產(chǎn)品開發(fā),設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計的制作方法不明確;.圖樣，圖紙繪制不清晰，標碼不準確;.產(chǎn)品設(shè)計尺寸與生產(chǎn)用零配件，裝配公差不一致;.廢棄圖樣的管制不力,造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙.二.機器與設(shè)備管理.機器安裝與設(shè)計不當.機器設(shè)備長時間無校驗.刀具,模具,工具品質(zhì)不良.量具與檢測設(shè)備精確度不夠.溫度,溫度及其他環(huán)境條件對設(shè)備的影響;.設(shè)備加工能力不足.機器，設(shè)備的維修,保養(yǎng)不當三材料與配件控制.使用未經(jīng)檢驗的物料或配件錯誤地使用材料或配件.材料,配件的品質(zhì)變異.使用讓步接受的材料或配件.使用替代材料，而事先無精確驗證四.生產(chǎn)作業(yè)控制.片面追求產(chǎn)量,而忽視質(zhì)量.操作員未經(jīng)培訓(xùn)上崗.未制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)工序的控制不力.員工缺乏自主品質(zhì)管制意識五.品質(zhì)檢驗與控制.未制定產(chǎn)品質(zhì)計劃.試驗設(shè)備超過校準期限.品質(zhì)規(guī)程，方法，應(yīng)對措施不完善.沒有形成有效的質(zhì)量控制體系.高層管理者的品質(zhì)意識不夠.品質(zhì)標準的不準確或不完善不合格品的標識與追溯為了確保不合格生產(chǎn)過程不被誤用,工廠所有的外購貨品.在制品.半成品.成品以及待處理之不合格品均應(yīng)有品質(zhì)識別標識，并制定相應(yīng)的"品質(zhì)標識管理辦法”來支持執(zhí)行..凡經(jīng)過檢驗合格的產(chǎn)品,在貨品的外包裝上應(yīng)有合格標識或合格證明文件.不合格品，應(yīng)有不合格標識,并隔離管制.品質(zhì)狀態(tài)不明的產(chǎn)品,應(yīng)有待驗標識.末經(jīng)檢驗,試驗或未經(jīng)批準的不良品不得進入一下道工序.當生產(chǎn)急需用料時，應(yīng)按產(chǎn)品的可追溯性程序中的規(guī)定,由工廠規(guī)定的部門或人員批準后,才能進行例外轉(zhuǎn)序.同時,此類物料應(yīng)加以明確標識,并在產(chǎn)生過程中進行過程中進行重點檢驗和控制.便于及時發(fā)現(xiàn)該類物料給成品品質(zhì)帶來的影響.標識的形成可分為:核準的印章，標簽，產(chǎn)品加工藝卡，檢驗記錄,試驗報告.不合格品的隔離將不合格品隔離管制的目的是：確保不合格品不被誤用.最大限度地利用物料.明確品質(zhì)責(zé)任.便於品質(zhì)事項原因的分析對不合格品的隔離管制，應(yīng)著重做好以下工作：.經(jīng)初審鑒定為不合格的貨品,須及時隔離,以免好壞貨品混裝.對產(chǎn)生的不合格品，須當時記錄并標識.加強對現(xiàn)場留存的不合格品控制.保證不合格品在搬運過程中標識物的維護.明確不合格品的處置部門和權(quán)限不合格品評審與判定不合格品經(jīng)隔離后,工廠應(yīng)對其作出進一步的處理，以決定是否能再利用.因為并不是所有的不合格都是廢品.其中一部分不合格品經(jīng)返工或返修后品質(zhì)是可接受的.所以,為了達到及時，有效地控制不合格品;同時，又降低企業(yè)的損失,企業(yè)應(yīng)制定和執(zhí)行"不合格品評審程序”.不合格品處置對不合格品的處置,實際上就是對不合格品從評審到處理的全過程行動.對不合格品的處置方法一般分為：條件收貨.來貨揀用,返工返修,退貨，報廢等處理方式..條件收貨(AOD)在不合格品，經(jīng)局部修整后,可接受或直接使用時，且不會影響產(chǎn)品的最終性能，在品質(zhì)上可視為允收品范圍內(nèi).對此類產(chǎn)品的接受,也稱為"讓步接受”或"偏差接受”.當該批來貨被特許進廠后,IQC應(yīng)在該批來貨上作"特采"標記,并將驗貨信息傳遞給來貨使用部門和該部門的IPQC，以備相關(guān)部門作出應(yīng)對行動.對於條件收貨中的"條件”的理解,通常是指對供貨商的扣款或要求供貨商按不合格的數(shù)量進行補貨..揀用對於來貨基本合格，但其中存在一定數(shù)量的不合格品時,在入倉前或使用前，由工廠安排人力將不合格品剔除掉,然后再將來貨入倉或投入生產(chǎn)的過程,稱之為"來貨揀用.”如果該批來貨未經(jīng)挑選,即投入生產(chǎn)中使用,由使用部門邊挑選邊做貨，則稱之為"挑選性收貨"..返工與返修返工,返修是指對不合格品的重新加工和修理,使產(chǎn)品品質(zhì)達到規(guī)定要求.QC部在對返工.返修作業(yè)進行管制時，主要應(yīng)控制以下幾方面工作：掌握好品質(zhì)允收標準,并向返工與返修人員闡明品質(zhì)要求與要點.掌握品質(zhì)檢驗與試驗的方法.記錄返工修品所屬的訂單，品名規(guī)格,數(shù)量.對返工返修的品質(zhì)檢驗與確認.⑷.退貨因來貨品質(zhì)不合格，經(jīng)QC鑒定后，將來貨退回發(fā)貨部門的行為.不論被退的貨物是自制還是外購進廠:QC在作出退貨決定前,都應(yīng)用如下來貨可不按其他方式被接受.如挑選.返修.所退的貨物是否為組成產(chǎn)品的重要部分,若被使用,對產(chǎn)品的最終品質(zhì)是否造成嚴重影響.若進行退貨是否造成生產(chǎn)線的停工待料.如若來貨被強行使用會造成重大品質(zhì)隱患,則一定要退貨.五.不合格品的報廢(1).QC部在作出物料報廢前,應(yīng)做如下考量：若進行報廢，是否造成較大的經(jīng)濟損失是整體報廢,還是部分報廢；產(chǎn)品的組件可否拆卸下來轉(zhuǎn)作其他產(chǎn)品用.批量進行報廢時,應(yīng)注意報廢批中，是否能撿出部分允收品.⑵.物料報廢的申請程序由於物料的報廢，將直接造成工廠的經(jīng)濟損失,所以品質(zhì)部在收到物料的報廢申請時必須認真核對，并指派QC主管或主管助理級的品質(zhì)管理人員親臨現(xiàn)場核查.以確定所申請的物料確實無法進行再利用時方可簽署報廢申請.(3).物料報廢申請的審批權(quán)限一般情況下,工廠對物料報廢的審批權(quán)，做如下劃分：QC部主管金額在RMB200.00元以內(nèi)的，或占工單總數(shù)3%以下的物料的報廢申請,QC主管可直接簽署報廢指令.超此限額時，必須要QC經(jīng)理或工廠經(jīng)理乃至總經(jīng)理核準后，方為有效.QC部經(jīng)理金額在RMB1000.00元以內(nèi)的，或占工單數(shù)7%以下的物料和產(chǎn)品的報廢申請,QC經(jīng)理可直接簽署報廢指令.超過此限額時，必須要工廠經(jīng)理或總經(jīng)理再核準.不合格品的記錄一.不合格品的記錄對不合格品的記錄,實際上也是對不合格品從產(chǎn)生一直到處理完成為止的整個過程記錄，它清楚地表明了不合格品的:―產(chǎn)生狀況.產(chǎn)生原因—不合格品的類型—對不合格品的評審.處理過程―不合格現(xiàn)象在當時的改善措施及改善后的效果不合格品記錄方式進行不合格品記錄的表格類型有：品質(zhì)檢驗記錄表格，如：vlQC來貨檢驗報告>.<IPQC巡檢表>.<產(chǎn)品檢驗單>等.品質(zhì)稽查報告;如：〈品質(zhì)稽查記錄表>.<產(chǎn)品驗收單>.<OQC驗貨報告>等.品質(zhì)評審與處置記錄;如：<IQC退貨報告>.<品質(zhì)鑒定>.<不合格報告>.<特采申請/報告>.<物料/產(chǎn)品報廢申表>等.品質(zhì)改善報告；如〈品質(zhì)糾正與預(yù)防措施>各類品質(zhì)分析報表；如〈生產(chǎn)—部___月份品質(zhì)狀況分析報告>不合格的記錄內(nèi)容對不合格品的記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料.所以,對不合格的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容：不合格品的名稱.規(guī)格.顏色.編號.不合格品產(chǎn)生的訂單號.生產(chǎn)日期,部門.不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量比率;不合格品的缺陷描述相關(guān)部門對不合格品的評審結(jié)論不合格品的處置意見和實施結(jié)果的詳細情況針對不合格現(xiàn)象的糾正措施與預(yù)防及實施效果.不合格品的預(yù)防與糾正措施一.不合格品的預(yù)防措施制定不合格品控制辦法規(guī)定不合格品的標識.隔離，評審.處理和記錄辦法,并進行培訓(xùn).明確各部門.崗位的作業(yè)規(guī)范明確部門之間，崗位之間，上下工序之間的接口制定企業(yè)品質(zhì)標準制定檢驗部門職責(zé)及作業(yè)規(guī)范制定不合格品的隔離管制作業(yè)明確劃分不合格評審的現(xiàn)任與權(quán)限加強對不合格現(xiàn)象的統(tǒng)計分析,以防止不合格現(xiàn)象的重復(fù)產(chǎn)生.加強員工的品質(zhì)意識培訓(xùn)，向生產(chǎn)管理人員和員工灌輸"品質(zhì),是企業(yè)生存之根本”;“品質(zhì)是制作出來的,不是檢驗出來的〃的正確的理念.（二）.不合格的糾正措施采取糾正措施，不能僅局限於發(fā)生了不合格品才去查找原因的“事后〃處理辦法.更應(yīng)重視“生產(chǎn)中可能出現(xiàn)不合格品的〃的’'事前預(yù)防〃措施，將不合格品控制在生產(chǎn)過程中.對產(chǎn)生不合格品的現(xiàn)象,企業(yè)應(yīng)本著發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,改進缺陷的順序,完成對不合格品的管制循環(huán).形成管理的"計劃，實施,檢查，糾正（PDCA循環(huán)".按照"原因要查出;責(zé)任要分清;糾正措施要落實”的原則進行.對於預(yù)防/糾正措施,必須在"實施前加以評價，實施中加以跟蹤,實施后加以驗證”.以保證預(yù)防/糾正措施的正確性，有效性.為此,工廠應(yīng)制定一套完整的"不合格預(yù)防/糾正措施管理辦法”來指導(dǎo)對不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防,并納入文件管理.（三）.不合格品的預(yù)防與糾正措施辦法目的：為確保產(chǎn)品品質(zhì)，防止不良品持續(xù)發(fā)生，使產(chǎn)品流程順利，提高產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì),特制定本辦法.適用范圍：原物料,半成品，成品，委外加工品，客戶退貨品等各階段作業(yè)均適用.參考文件客戶抱怨處理程序不合格品管制程序程序細則：4.1.品質(zhì)異常情況,由相關(guān)單位提出，并填寫"品質(zhì)異常通知單”.由品保會同生管,生產(chǎn)部分析，判定發(fā)生原因,并確定責(zé)任歸屬,交責(zé)任單位立即擬訂矯正預(yù)防措施.矯正預(yù)防措施必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員,研判其可行性，審核后由指定權(quán)責(zé)管理者核準,才能依所提的改善對策確實執(zhí)行；直至問題解決為止.矯正預(yù)防措施如針對客戶抱怨事項所提者,必須於核準后,即由業(yè)務(wù)單位整理，依"客戶抱怨處理程序”處理,回復(fù)客戶.矯正預(yù)防措施改善對策的執(zhí)行期間與最后結(jié)果，由品保部負責(zé)稽核并做記錄.若發(fā)現(xiàn)矯正預(yù)防改善措施無效,應(yīng)立即重新研判問題原因,再執(zhí)行與追蹤結(jié)果,直至異常消除.品質(zhì)異常產(chǎn)生不合格品時，依"不合格品管制程序"處理.矯正預(yù)防措施所引起之圖紙.規(guī)格更改或制程變更等事項,依"資料變更程序”處理.因矯正措施而引起的物料變更及庫存品的處理,應(yīng)隨資料變更一并處理.如與資料變更有關(guān)的庫存品,必須按規(guī)定事項考量處理.客戶抱怨退貨品，依"客戶抱怨處理程序”處理.品質(zhì)異常原因及矯正預(yù)防措施所采用的改善對策,預(yù)防方法,改善方法的記錄，應(yīng)視情況呈閱高階管理階層,列入管理審查，并記錄存檔備查.附件：矯正預(yù)防措施流程圖不合格品報告/品質(zhì)糾正及預(yù)防措施（四）不合格品管制程序目的:確保不符合要求的原物料,半成品,成品不被誤用，并對產(chǎn)生不合格的原因加以分析,以防止品質(zhì)問題的發(fā)生.范圍:凡是經(jīng)品管判定為不合格的物料，外加工料,半成品及成品.流程圖：作業(yè)說明：4.1原物料,夕卜發(fā)加工料不合格品的管制4.1.1全批物料檢驗判定為不合格，但只影響工廠生產(chǎn)速度,不會造成產(chǎn)品最終不合格的,經(jīng)特批，以偏差接收.4.1.2原物料采用經(jīng)用特批后，進行全數(shù)檢驗,篩選出其中不合格,退回供應(yīng)商,合格品辦理入庫或投入生產(chǎn).4.1.3原物料幾乎全部不合格，但經(jīng)加工處理后，貨品可授受，此情況下，由工廠抽洞入力進行再處理.IQC對加工后的貨品進行重檢，對合格品接受,對不合格品交倉庫辦理退貨.4.2制程中半成品不合格品的管制.421制程中半產(chǎn)生的不合格品，由IPQC把不良品拿給車工返工,并告知車位組長或車間主任,IPQC再進行檢驗合格方可流入下一工序.4.2.2IPQC發(fā)現(xiàn)的不良品,車位應(yīng)及時返工,并改善,車位組長或IPQC必須審查不良品是否已返工和改善.4.2.3在未采取改善對策及效果不明顯時,車位不能車制.4.3成品檢驗中不良品控制4.3.1成品中的不合格品,由FQC貼返工標/置于紅色不良品框內(nèi)退回生產(chǎn)部返修,返修完成的產(chǎn)品經(jīng)品FQC再檢查合格后進行車制?4.4對不合格品產(chǎn)生原因，必須加以分析,發(fā)生部門采取措施避免相同狀況再發(fā)生.4.5如有生產(chǎn)需要或其它原因，在不影響產(chǎn)品使用功能及特性的先決條件下,需求部門可提出申請，依此特采作業(yè)處理.4.6如因產(chǎn)品質(zhì)嚴重不良,無法修補或原物料錯誤，則依不合格報廢處理或回收庫存.4.7對于不合格品于處理過程中，所產(chǎn)生的各項相關(guān)記錄必須加以建檔，由QC部保存?zhèn)洳?第九篇品質(zhì)記錄控制品質(zhì)記錄作用品質(zhì)記錄實例品質(zhì)記錄編制品質(zhì)記錄管理1品質(zhì)記錄作用品質(zhì)記錄就是將工廠生產(chǎn)過程中的品質(zhì)管理事項的數(shù)據(jù).過程及異常事項進行記錄的作業(yè)過程.證明工廠現(xiàn)階段作業(yè)水平滿足品質(zhì)要求的程度（如產(chǎn)品質(zhì)量記錄,是反映現(xiàn)階段產(chǎn)品質(zhì)量滿足工廠對產(chǎn)品品質(zhì)水準的設(shè)定程度）.同時品質(zhì)記錄也為企業(yè)質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)提供客觀評價依據(jù).在品質(zhì)管理活動中，品質(zhì)記錄的作用在於：為已完成的品質(zhì)作業(yè)活動和結(jié)果提供客觀證據(jù);如實反映工廠品質(zhì)管理現(xiàn)狀品質(zhì)記錄是企業(yè)質(zhì)量改進的依據(jù)品質(zhì)記錄是品質(zhì)追溯的依據(jù)是提升企業(yè)內(nèi)部品質(zhì)水平的基礎(chǔ)

品質(zhì)記錄是企業(yè)信息管理的基礎(chǔ),通過品質(zhì)記錄的分析,能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或工廠管理的薄弱環(huán)節(jié),為采取預(yù)防措施和糾正措施提出客觀證據(jù),是進行品質(zhì)分析的原始資料.是反映各部門品質(zhì)完成情況的客觀依據(jù).品質(zhì)記錄實例品質(zhì)記錄是產(chǎn)品品質(zhì)達成水平和各作業(yè)部門進行品質(zhì)管理的狀態(tài)的客觀的反映.所以,品質(zhì)記錄涉及企業(yè)內(nèi)部各職能部門.品質(zhì)記錄可以是書面的，也可以貯存在各種媒體上.一般情況下,能證明質(zhì)量形成的過程和結(jié)果及品質(zhì)管理系統(tǒng)運行狀況文字,數(shù)據(jù)，表格等，都屬於品質(zhì)記錄.品質(zhì)記錄的多少,主要取決於工）產(chǎn)品工藝復(fù)雜程度少,主要取決於工）產(chǎn)品工藝復(fù)雜程度，產(chǎn)品的安全等級和工廠管理需要.般來說,工廠品質(zhì)