監(jiān)造工作管理制度

PAGEPAGE4公司監(jiān)造工作管理制度-16-1（）第一章總則第一條：為做好產(chǎn)品監(jiān)造工作，明確公司各相關(guān)部門的監(jiān)造責(zé)任，增強(qiáng)各相關(guān)部門之間的相互配合和相互支持，使監(jiān)造工作更加正規(guī)化、有序化，保障公司正常的生產(chǎn)秩序，促進(jìn)我公司提高產(chǎn)品質(zhì)量確保按期交貨，提高公司信譽(yù)度，特制定監(jiān)造工作管理制度。第二章適用范圍和性質(zhì)第二條：本制度適用于公司內(nèi)部產(chǎn)品的監(jiān)造。第三條：產(chǎn)品監(jiān)造是公司對外技術(shù)服務(wù)的一項(xiàng)重要工作，具有兩方面的工作性質(zhì)，即對內(nèi)代表用戶，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；對外代表企業(yè)，熱心接待用戶，樹立企業(yè)形象，宣傳企業(yè)文化，解答用戶提出的技術(shù)質(zhì)量問題。第四條：監(jiān)造工作的目的在于對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督，使產(chǎn)品的缺陷和隱患能夠及時被發(fā)現(xiàn)并消除在制造過程中。第三章工作職責(zé)第五條：銷售公司儲運(yùn)監(jiān)造部、國際業(yè)務(wù)部、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)造，編制產(chǎn)品監(jiān)造計(jì)劃，收集相關(guān)監(jiān)造資料，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品用戶監(jiān)造人員答疑及接待工作。第六條：生產(chǎn)部根據(jù)監(jiān)造計(jì)劃每日反饋產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度（生產(chǎn)進(jìn)度包括：絕緣加工、線圈卷制、線圈套裝（組裝）、鐵心剪切、鐵心疊板、油箱制造、插板、器身、入爐干燥、器身出爐整理、總裝、出廠試驗(yàn)、二次吊芯和存棧等工序的起止時間。），并負(fù)責(zé)解答與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的問題；監(jiān)督各項(xiàng)目公司履行監(jiān)造職責(zé)，協(xié)調(diào)解決用戶監(jiān)造人員與項(xiàng)目公司之間的爭議。第七條：技術(shù)中心負(fù)責(zé)對用戶監(jiān)造人員進(jìn)行技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)解答技術(shù)方面問題。第八條：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量情況說明、質(zhì)量問題分析說明及解決方案；負(fù)責(zé)質(zhì)量問題照片的拍攝（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后提供）；第九條：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)工序狀態(tài)照片。質(zhì)檢部根據(jù)監(jiān)造部門編制的文件見證資料通知單提供產(chǎn)品檢查操作記錄、試驗(yàn)方案、器身干燥處理記錄、試驗(yàn)報(bào)告及原材料、組部件進(jìn)廠驗(yàn)收報(bào)告、合格證，互感器CT試驗(yàn)報(bào)告等；。第十條：工藝部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)交底并負(fù)責(zé)答復(fù)澄清生產(chǎn)過程中涉及工藝問題。第十一條：采購部負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)造部門提供的供貨文件一覽表提供相關(guān)采購清單，配合儲運(yùn)監(jiān)造部提供材質(zhì)單、合格證、試驗(yàn)報(bào)告等。第十二條：物流中心負(fù)責(zé)存棧后提供組部件、配套件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證，互感器CT試驗(yàn)報(bào)告、合格證等（若需要）；第十三條：項(xiàng)目公司根據(jù)監(jiān)造部門提供的文件見證資料通知單提供相關(guān)操作記錄、成品抽空注油油壓試漏記錄等。第十四條：各部門、項(xiàng)目公司根據(jù)本部門工作職責(zé)指定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)造工作聯(lián)系及落實(shí)（以下稱監(jiān)造負(fù)責(zé)人）；負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)造部門做好產(chǎn)品監(jiān)造工作，及時協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的問題，有責(zé)任配合儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員解答監(jiān)造用戶提出的有關(guān)問題和提供所需要的有關(guān)資料（在保密制度允許范圍內(nèi)）。第三章儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造工作流程第十五條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組收集整理產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議（電子版）、設(shè)聯(lián)會紀(jì)要、重要往來文件（傳真）、與用戶簽訂的產(chǎn)品監(jiān)造協(xié)議、企管部和生產(chǎn)部下發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)大綱、作業(yè)計(jì)劃等資料。第十六條：根據(jù)收集資料建立“產(chǎn)品監(jiān)造檔案”，編制“月份產(chǎn)品監(jiān)造作業(yè)計(jì)劃”及技術(shù)協(xié)議中“供貨范圍一覽表”明細(xì)，OA至各部門、項(xiàng)目公司監(jiān)造負(fù)責(zé)人處，同時將每月產(chǎn)品內(nèi)部分配至各監(jiān)造人員。第十七條：生產(chǎn)部對“月份產(chǎn)品監(jiān)造作業(yè)計(jì)劃”所列產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度實(shí)施動態(tài)更新管理，每日17點(diǎn)30分前將變更情況反饋至儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組。各項(xiàng)目公司在產(chǎn)品開工時，向儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組發(fā)送開工通知。（生產(chǎn)進(jìn)度包括：絕緣加工、線圈卷制、線圈套裝（組裝）、鐵心剪切、鐵心疊板、油箱制造、插板、器身、入爐干燥、器身出爐整理、總裝、出廠試驗(yàn)、二次吊芯和存棧等工序的起止時間。）第十八條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員需及時了解所監(jiān)造產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度情況，掌握生產(chǎn)進(jìn)度和制造質(zhì)量情況，并對產(chǎn)品重大質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和反饋對重點(diǎn)產(chǎn)品的監(jiān)造情況進(jìn)行不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。同時，根據(jù)技術(shù)協(xié)議、監(jiān)造協(xié)議要求的監(jiān)造點(diǎn)，提前以書面形式通知用戶來公司參加產(chǎn)品監(jiān)造工作。第十九條：在用戶監(jiān)造人員確定來公司的監(jiān)造日期后，儲運(yùn)監(jiān)造部做好接待準(zhǔn)備，并提前將“監(jiān)造信息通知單”O(jiān)A至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)造聯(lián)系人，并告知用戶監(jiān)造人員信息、產(chǎn)品監(jiān)造要點(diǎn)和注意事項(xiàng)。第二十條：用戶監(jiān)造人員到公司后，儲運(yùn)監(jiān)造部做好相關(guān)接待工作：按公司《出入門證件管理制度》辦理和發(fā)放“用戶監(jiān)造出入證”；負(fù)責(zé)用戶監(jiān)造人員須知及安全注意事項(xiàng)培訓(xùn)；發(fā)放餐票和專用的監(jiān)造服裝。第二十一條：用戶監(jiān)造人員佩戴“用戶監(jiān)造出入證”、著用戶監(jiān)造服裝方可進(jìn)入廠區(qū)，保衛(wèi)部對其證件進(jìn)行檢查確認(rèn)后放行。第二十二條：用戶監(jiān)造人員首次進(jìn)入項(xiàng)目公司和試驗(yàn)站時，儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員須陪同，并與相關(guān)部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人進(jìn)行交接。各相關(guān)部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門工作期間監(jiān)造陪同，并保持手機(jī)暢通。第二十三條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用戶監(jiān)造人員與各相關(guān)部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)和對接工作。有權(quán)咨詢和了解產(chǎn)品制造與試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。各部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人有義務(wù)對用戶監(jiān)造人員提出的問題予以解答和說明，資料統(tǒng)一由儲運(yùn)監(jiān)造部組織提供。1、根據(jù)用戶監(jiān)造人員要求，由技術(shù)中心對用戶監(jiān)造人員進(jìn)行技術(shù)交底工作。就產(chǎn)品的主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及有關(guān)設(shè)計(jì)方面的問題向用戶監(jiān)造人員進(jìn)行解答，提供常規(guī)性技術(shù)資料（交底時需攜帶部分圖紙和技術(shù)資料）。2、產(chǎn)品制造過程中，用戶監(jiān)造人員在監(jiān)造過程中要求提供的情況說明，由相應(yīng)項(xiàng)目公司監(jiān)造負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集和整理，提供給儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員。負(fù)責(zé)協(xié)助用戶監(jiān)造人員現(xiàn)場查閱圖紙、技術(shù)資料、工藝文件，但不允許抄記、復(fù)印和拍照等。3、產(chǎn)品在制造和試驗(yàn)過程中，用戶監(jiān)造人員要求提供的產(chǎn)品試驗(yàn)情況說明、產(chǎn)品質(zhì)量問題照片、試驗(yàn)數(shù)據(jù)等，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集整理，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后，提供給儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員。重大問題由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)用戶監(jiān)造人員要求，組織召開質(zhì)量問題分析會，制定整改措施，并對相關(guān)資料收集整理，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提供。4、產(chǎn)品制造過程中，用戶監(jiān)造人員要求提供的產(chǎn)品整改工藝說明、涉及工藝的常規(guī)技術(shù)資料等，由工藝部負(fù)責(zé)收集整理，提供給儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員。5、產(chǎn)品試驗(yàn)前10天質(zhì)檢部將經(jīng)過簽字審核的出廠試驗(yàn)方案和試驗(yàn)大綱提供給儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組。第二十四條：各部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和解答用戶監(jiān)造人員提出的問題，并及時與儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員溝通，確保傳遞信息的準(zhǔn)確性和一致性。各部門負(fù)責(zé)人為第一監(jiān)造負(fù)責(zé)人，指定的監(jiān)造負(fù)責(zé)人為第二監(jiān)造負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目公司班組一級確定第三監(jiān)造負(fù)責(zé)人（班組長），并將姓名貼在現(xiàn)場工作示板上，負(fù)責(zé)配合用戶監(jiān)造人員在現(xiàn)場的監(jiān)造見證。用戶監(jiān)造人員疑問的解答第三、第二、第一、儲運(yùn)監(jiān)造部的順序執(zhí)行。第二十五條：部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人需全程陪同（100%有人陪同）用戶監(jiān)造人員在本部門的監(jiān)造活動，在生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)序或用戶監(jiān)造人員提出對其他部門或工序產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)造時，部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人需引領(lǐng)并將其介紹給其他部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人，并做好交接及相應(yīng)工作記錄。第二十六條：用戶監(jiān)造人員要求公司整改的問題，由儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造人員以O(shè)A形式發(fā)送“監(jiān)造聯(lián)絡(luò)通知單”通知各相關(guān)部門整改，并對整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十七條：關(guān)于監(jiān)造產(chǎn)品照相、攝像的規(guī)定：不允許用戶在各項(xiàng)目公司范圍內(nèi)照相、攝像，如合同、協(xié)議有相關(guān)條款要求時，經(jīng)儲運(yùn)監(jiān)造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，質(zhì)量方面由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，進(jìn)度方面由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。事故分析和重點(diǎn)產(chǎn)品的照片由質(zhì)量管理部呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再統(tǒng)一交給儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組，由儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造員交給監(jiān)造用戶。第二十八條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組負(fù)責(zé)組織公司與各駐公司監(jiān)造組（人員）的監(jiān)造工作例會，形成會議紀(jì)要，發(fā)至與會部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第二十九條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組根據(jù)有關(guān)文件見證資料、技術(shù)協(xié)議和監(jiān)造細(xì)則（協(xié)議）的條款及要點(diǎn)，匯總所需提供資料填寫“文件見證資料通知單”，OA至各部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人，及時收取相關(guān)資料。第三十條：各部門在收到“文件見證資料通知單”、“供貨文件一覽表”后，兩個工作日內(nèi)完成相關(guān)資料的收集、整理，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提供給儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組。原則上，1、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品操作記錄、成品抽空注油油壓試漏記錄等；2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢查操作記錄、試驗(yàn)報(bào)告、合格證及原材料、組部件進(jìn)廠驗(yàn)收報(bào)告、器身干燥處理記錄及外購組部件、配套件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證，互感器CT試驗(yàn)報(bào)告、合格證等；3、采購部收到“供貨文件一覽表”后，負(fù)責(zé)提供原材料組部件采購清單，并按照采購計(jì)劃和合同技術(shù)協(xié)議“供貨范圍一覽表”明細(xì)，提供合格證明文件歸檔部分，進(jìn)口材料提供復(fù)印件。第三十一條：產(chǎn)品監(jiān)造工作結(jié)束后，由儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組負(fù)責(zé)征詢用戶監(jiān)造人員意見建議，并請其填寫“用戶監(jiān)造代表的意見和建議”，共同在“產(chǎn)品監(jiān)造報(bào)告”上簽字。第三十二條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組對所監(jiān)造產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)，包括監(jiān)造過程中存在的問題及整改措施，用戶的意見建議等，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量總監(jiān)。第三十三條：儲運(yùn)監(jiān)造部監(jiān)造組負(fù)責(zé)對最終監(jiān)造資料進(jìn)行整理、匯總，建立產(chǎn)品監(jiān)造檔案。第四章其他事宜第三十四條：國際業(yè)務(wù)部、產(chǎn)品監(jiān)造流程參照儲運(yùn)監(jiān)造部產(chǎn)品監(jiān)造流程執(zhí)行。第三十五條：各部門、項(xiàng)目公司將本部門監(jiān)造負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式等報(bào)儲運(yùn)監(jiān)造