原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度原料、輔料、包裝材料倉(cāng)庫(kù)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的規(guī)范原輔材料管理。2范圍原輔材料（含原料、輔料、包裝材料）入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放、儲(chǔ)存。3職責(zé)3．1倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)本執(zhí)行制度實(shí)施負(fù)責(zé)。3．2財(cái)務(wù)部、品管部對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4內(nèi)容4.1、原輔材料入庫(kù)驗(yàn)收4.1.1原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原輔材料入庫(kù)包裝數(shù)量檢驗(yàn)工作，首先從原輔材料卸貨前后的運(yùn)輸工具開始，檢查其整體衛(wèi)生狀況是否符合要求。4.1.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行外觀檢查，檢查原輔材料的外包裝是否完好無(wú)損，檢查每件物料清潔衛(wèi)生狀況，包裝情況進(jìn)行初步檢查，固態(tài)包裝應(yīng)無(wú)受潮、破損；液體包裝應(yīng)封口嚴(yán)密無(wú)滲漏、無(wú)污染；目視檢查有無(wú)蟲害及污染情況，若不符合要求應(yīng)予拒收，并及時(shí)報(bào)告品管部進(jìn)行處理。4.1.3原輔材料購(gòu)進(jìn)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按采購(gòu)部門提供的“送貨單”對(duì)照實(shí)物來(lái)源、規(guī)格、原輔材料的標(biāo)簽應(yīng)完好，應(yīng)標(biāo)有原輔材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)等信息；貨物應(yīng)與供應(yīng)商提供的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單一致，數(shù)量正確；凡不符合要求應(yīng)予拒收。4.1.4原輔材料入庫(kù)后，將其物料放置在指定區(qū)并掛上黃色待驗(yàn)標(biāo)示牌，注明原輔材料名稱、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期等信息；填寫原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單提交品管部抽樣檢驗(yàn)；倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)填寫“收料暫存單”。4.1.5倉(cāng)庫(kù)管理員收到品管部簽發(fā)的合格原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單，負(fù)責(zé)摘下該批原輔材料待驗(yàn)標(biāo)示牌，換上綠色合格標(biāo)示牌，注明原輔材料名稱、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、入庫(kù)日期、數(shù)量等信息，打印正式入庫(kù)單據(jù)簽名，供應(yīng)商根據(jù)此單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。4.1.6倉(cāng)庫(kù)管理員須及時(shí)填寫原輔材料分類帳和庫(kù)存貨位卡。庫(kù)存貨位卡應(yīng)隨物料一起存放，原輔材料分類帳和庫(kù)存貨位卡應(yīng)詳細(xì)記錄原輔材料名稱、入庫(kù)日期、來(lái)料生產(chǎn)日期/來(lái)料生產(chǎn)批號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)出數(shù)量、結(jié)存量、發(fā)放人、領(lǐng)用人、使用部門、發(fā)放日期、保質(zhì)期等信息。4.2、原輔材料發(fā)放4.2.1不合格的原輔材料不得發(fā)放使用，不合格原輔材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.2倉(cāng)庫(kù)管理員4.2.3每次發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)管理員要在庫(kù)存貨位卡和原輔材料分類帳上正確記錄貨物去向，包括發(fā)放使用車間、數(shù)量等。當(dāng)貨位卡上該批物料庫(kù)存為零時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將貨位卡送財(cái)務(wù)部存檔，以便質(zhì)量追溯；庫(kù)存原輔材料應(yīng)每月盤存，盤存報(bào)表交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部4.2.4原輔材料在使用前如發(fā)現(xiàn)異常,必須通知品管部抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)貨。4.3、原輔材料儲(chǔ)存4.3.1原輔料與包裝材料分庫(kù)存放；固體、液體原輔料分開儲(chǔ)存；揮發(fā)性原輔料應(yīng)專庫(kù)存放，防止污染。4.3.2各種原輔材料按待驗(yàn)、合格、不合格分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)志；合格原輔材料按品種分類存放，同一品種不同批次分開存放，同一庫(kù)內(nèi)不得儲(chǔ)存相互影響風(fēng)味的原輔料。4.3.3對(duì)有溫度、濕度及特殊要求的原輔材料按規(guī)定條件儲(chǔ)存。4.3.5原輔材料存放區(qū)應(yīng)有防鼠、防蟲設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好定期檢查與維護(hù)。4.3.6原輔材料應(yīng)離地、離墻并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。5相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》5.3《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》5.4《不合格品控制程序》6記錄收料暫存單、入庫(kù)單、庫(kù)存貨位卡、原料、輔料、包裝材料明細(xì)分類賬。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔