物料倉庫管理制度物料驗收、儲存、出倉、補料管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉庫管理制度目的：使公司倉庫管理規(guī)范化，保障倉庫的各項日常事務(wù)管理有章可循，保證物料帳、物、卡相符。1、物料驗收進倉管理物料到倉時，倉庫按送貨單、公司采購單清點來料數(shù)，依據(jù)資料物料卡核對面料，正確通知面料IQC檢驗物料，不OK通知采購員。物料經(jīng)檢驗合格后，倉管員按《送貨單》或發(fā)票所開列的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量金額開具入庫單辦理入庫手續(xù)，入庫單中各欄目應(yīng)填寫清楚，并隨同送貨單、發(fā)票送交財務(wù)部報帳。不合格品應(yīng)隔離堆放并標識清楚，嚴誤投產(chǎn)使用。并及時通知采購盡快處理，如因工作失誤，投入生產(chǎn)，由該倉管員承擔(dān)失職所造成的一切損失。驗收工作中若發(fā)現(xiàn)問題要及時通知QC主管、采購員、生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)商處理。2、物料的儲存管理在物料儲存管理過程中，應(yīng)以物料的屬性、特點和用途分類堆放，凡量大體重的落地堆放，量小或分貨的存放于貨架上，儲存物料要依物料的品名和規(guī)格次序分類排列堆放。物料堆放的原則是：根據(jù)物料特點擺放，平穩(wěn)整齊。倉管員對所有的物料數(shù)據(jù)負有不可推卸的責(zé)任。因此堅決做到人人有責(zé)，事事有人管。同類物料堆放，按生產(chǎn)先后順序，先進先出原則，易于收發(fā)，方便清點。消防器材應(yīng)置于明顯易取的位置并且倉管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火知識。合格面料需要進行縮水處理時，第一時間聯(lián)系外協(xié)廠家，按實際數(shù)量開據(jù)出庫單，出庫單詳細記錄幅寬、顏色、數(shù)量。處理回來的物料要度量、稱重縮水后幅寬、數(shù)量，并記錄臺賬，并報財務(wù)。裁床裁畢的各款裁片要妥善保管存放，各款要依對裁床單，制單數(shù)，發(fā)料數(shù)，核實用料及裁數(shù)的合理性，節(jié)約成本你就控制成本，并收回裁床余料和該款一起存放標示清楚，方便配片。3、物料出倉管理倉庫出倉要按單發(fā)料、當面清點的原則，所有發(fā)出要和外協(xié)工廠當面交接清楚。裁片當面點包數(shù)，發(fā)料當面打碼，輔料當面細點，正確無誤后要求加工廠簽名為實，方可出庫，不留爭議漏洞，不惹扯皮后患，同時還要堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。堅持管理原則，對違反發(fā)料原則造成的經(jīng)濟損失倉管員負有重要責(zé)任。領(lǐng)料單應(yīng)填明物料的名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量，領(lǐng)料人簽字。手續(xù)不全的不得發(fā)料，否則造成的經(jīng)濟損失均由倉管員承擔(dān)。發(fā)料出倉必須要與領(lǐng)料人和接料單位辦理完整的交接手續(xù)，當面點交清楚，防止發(fā)生差錯，以減少不必要的糾紛。所有發(fā)料憑證和相關(guān)報表，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失，月尾季末要歸檔封存上交財務(wù)部。4、裁片外發(fā)跟單部與外協(xié)廠簽訂合同后及時開具發(fā)貨通知單，倉庫按單清點發(fā)貨，當面點清該款顏色、碼數(shù)、扎數(shù)，按面料情況適量配齊配片余料，雙方確認無誤后，開具出庫單與對方簽字放行。繡印花的同上。跟單部開具發(fā)貨通知單后清點交印繡花廠，并簽字放行。對印繡花回倉的裁片要求捆扎整齊，數(shù)量正確，與特殊工藝QC共同把控裁片數(shù)量檢驗。5、補料補料的前提是所發(fā)出的物料數(shù)量是雙方當面清點簽字確定的基礎(chǔ)上依據(jù)補發(fā)。補發(fā)，倉庫要有生產(chǎn)經(jīng)理以上負責(zé)人復(fù)核批準簽字的補發(fā)單方可補給。少數(shù)補發(fā)：如屬于我司購買少數(shù)，倉庫要及時跟進采購進度、催促完成，及時通知補發(fā)給加工廠，不要讓加工廠生產(chǎn)中斷。如果加工廠因特殊情況當面不能點清細數(shù)的物料，倉庫明確指定加工廠在領(lǐng)取物料后3天內(nèi)將所欠的物料報到倉庫，倉管核查，與有分歧，QC到現(xiàn)場核實后書面寫單補給。3天之外實屬加工廠責(zé)任，所補物料盡快補發(fā)，但所補的物料，公司按所購的成本價在加工款中扣取，杜絕加工廠做到那補到那的情況發(fā)生。次品補發(fā)要以次換好，次品須先有公司QC確認，查明原因依責(zé)補給，如屬加工廠人為造成超出3%范圍的由加工廠承擔(dān)。次品補給要及時不可耽誤生產(chǎn)線。6、盤存每個月底、季末倉庫和財務(wù)共同進行物料清盤，清盤的數(shù)據(jù)、物料數(shù)據(jù)按類別整理歸檔標示，及時做倉存卡布板并標示數(shù)量一式三份（設(shè)計部、采購、留存）7、服務(wù)與態(tài)度倉庫是對外窗口，倉庫人員必須樹立良好的形象，禮藐待人，廉潔辦公。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔河源東江醫(yī)院物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用管理制度一、總則1、為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。3、倉庫管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。二、存貨計劃與控制1、倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。3、認真準確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據(jù)、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定(一)申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準，沒有經(jīng)過申購批準的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務(wù)將給于不報銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準后交由采購人員采購。3、申購單一式四聯(lián)，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交采購一聯(lián)作為采購人員采購憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為財務(wù)核對付款用。4、工程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大綜物資采購或招標另出臺管理規(guī)定。（二)驗收與入庫1、循環(huán)使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單。2、物資到醫(yī)院辦理收（入）庫手續(xù)時，倉管應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進行核對、清點，經(jīng)使用部門或申購人員及技術(shù)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采購處理。（所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成，供、收雙方共同確認的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時，則簽收實收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認方可收貨）4、對收存入庫物資核對、清點后，由庫管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5、庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫a）未經(jīng)審批的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。6、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規(guī)格、來貨時間及供應(yīng)商和實際入庫數(shù)量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。8、庫管員在物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時或于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記?？捎媒鸬浖螂娮颖砀裼涃~。（三)出庫或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領(lǐng)料單。2、物料出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。3、出庫單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財務(wù)作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。4、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。若領(lǐng)料單出庫單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5、庫管員必須根據(jù)進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行物料的發(fā)放；庫管員須對所有出庫物資及時入帳。6、領(lǐng)料人員所需物資若無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)批準后及時采購。7、領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)取走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報領(lǐng)導(dǎo)。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；10、對于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點一次相互核對。11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。四、物資退庫管理規(guī)定1、由于計劃變更或取消計劃引起的領(lǐng)用物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領(lǐng)料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。2、正常循環(huán)使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單，經(jīng)退庫人員簽字后，一聯(lián)交退庫人員作退庫部門留存，一聯(lián)倉庫留作登記倉庫帳和各部門臺帳用，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬核對用。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識。“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務(wù)一份作為財務(wù)報損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整齊碼放，設(shè)置明顯標記。（倉管員必須將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。）2、儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護和保管。7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時統(tǒng)計，上報處理。8、地面負荷不得過大、超限。9、注意倉庫清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢查。10、保持適當?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件。六、安全1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫八防安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物，異常情況及時處理和報告。2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報處理。4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應(yīng)按照國家質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。3、大盤點，每年一次。每年年終對醫(yī)院的所有資產(chǎn)進行盤存。4、盤點要求：(1)對盤點出的過期、變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及庫管員責(zé)任短缺的，由其賠償。(2)盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理；(3)庫管員須保證盤點數(shù)量的準確性和公正性；嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。附：一、流程圖二、樣單1、《物品申購單》、《消耗性物資損失報告單》《循環(huán)使用物資損失（報廢）報告單》要的時候現(xiàn)做。2、《入庫單》、《出庫單》、《收料單》、《發(fā)料單》買現(xiàn)成的。流程圖一、采購入庫技術(shù)人員驗貨入庫采購人員采買并交倉庫各部門申購人填寫【申購單】并簽好字，自己部門留存一聯(lián) 技術(shù)人員驗貨入庫采購人員采買并交倉庫各部門申購人填寫【申購單】并簽好字，自己部門留存一聯(lián)倉庫填寫【入庫單】或【收料單】，核對【申購單】和實物并留一聯(lián) 倉庫填寫【入庫單】或【收料單】，核對【申購單】和實物并留一聯(lián)交采購一聯(lián) 交采購一聯(lián)回采購或送貨一聯(lián)回采購或送貨一聯(lián) 交財務(wù)一聯(lián) 交財務(wù)一聯(lián)二、領(lǐng)用出庫各部門領(lǐng)用人填寫【出庫單】或【領(lǐng)料單】簽好字后留一聯(lián)各部門領(lǐng)用人填寫【出庫單】或【領(lǐng)料單】簽好字后留一聯(lián)倉庫交財務(wù)一聯(lián)交倉庫兩聯(lián)，倉庫留一聯(lián)倉庫交財務(wù)一聯(lián)交倉庫兩聯(lián)，倉庫留一聯(lián) 三、退庫1、由于計劃變更或取消計劃退庫技術(shù)人員驗貨后入庫各部門退庫人員填寫【紅字出庫單】或【紅字領(lǐng)料單】并簽好字后部門自留兩聯(lián)技術(shù)人員驗貨后入庫各部門退庫人員填寫【紅字出庫單】或【紅字領(lǐng)料單】并簽好字后部門自留兩聯(lián)交一聯(lián)到財務(wù)交一聯(lián)到財務(wù)2、循環(huán)使用物資退庫倉庫填寫【紅字出庫單】交退庫部門一聯(lián)退庫人員簽字倉庫填寫【紅字出庫單】交退庫部門一聯(lián)退庫人員簽字 倉庫自留一聯(lián)