物料追蹤卡管理制度物料可追溯性管理辦法與工作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料追蹤卡管理制度目的物控部為了有效地對(duì)物料進(jìn)行跟蹤管理，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于因生產(chǎn)需要并已經(jīng)辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)的物料，而且這種物料必須需要經(jīng)過兩個(gè)以上不同的工序加工，才能形成部件半成品的。職責(zé)倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)《物料跟蹤卡》的發(fā)放和正卡的回收。生產(chǎn)員工：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的保管和生產(chǎn)、正確填寫《物料跟蹤卡》并保證該卡的真實(shí)性和完整性。質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)《物料跟蹤卡》上的物料的檢驗(yàn)并填寫報(bào)告，同時(shí)做好物料標(biāo)識(shí)，以及流動(dòng)過程中的副卡的保存。車間主任：負(fù)責(zé)《物料跟蹤蹤卡》的交接和跟蹤，保證《物料跟蹤卡》外觀完整、數(shù)據(jù)清晰明確，保證卡、物一致性，以及副卡的最終保存。《物料跟蹤卡》基本格式《物料跟蹤卡》為一物兩卡。即正卡和副卡。正卡與副卡格式相同金鵬針織機(jī)械有限公司物料跟蹤卡正卡□副卡□生產(chǎn)指令單號(hào)：卡號(hào)：年月日零件名稱：物料編碼：零件號(hào)：發(fā)出倉(cāng)庫確認(rèn)數(shù)量回收倉(cāng)庫確認(rèn)數(shù)量序號(hào)加工者（日期）零件數(shù)量備注檢驗(yàn)（日期）投入合格次品報(bào)廢五、具體管理辦法1、生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)領(lǐng)料流程填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單》責(zé)任人工作流程操作敘述相關(guān)表單和文件生產(chǎn)車間倉(cāng)庫主管倉(cāng)管員理料員倉(cāng)管員領(lǐng)料員倉(cāng)庫主管領(lǐng)料員領(lǐng)料員第一工序加工者質(zhì)檢員（1）N品質(zhì)判定第一加工者N品質(zhì)判定檢驗(yàn)員YY領(lǐng)料員第二道工序物料的交接，并開始加工。第二加工者第二道工序物料的交接，并開始加工。質(zhì)檢員（2）最后物料加工最后物料加工NN品質(zhì)判定最后加工者品質(zhì)判定質(zhì)檢員領(lǐng)料員YY產(chǎn)成品部件入庫產(chǎn)成品部件入庫領(lǐng)料員倉(cāng)管員NN審核單、卡、物審核單、卡、物倉(cāng)庫主管YY帳卡物的錄入保存和呈送倉(cāng)管員帳卡物的錄入保存和呈送統(tǒng)計(jì)員理料員NNNYY物料出庫，卡隨物走單據(jù)和實(shí)物的核實(shí)雙方確認(rèn)物料出庫加工，卡隨物走。《BOM》《領(lǐng)料單》倉(cāng)管員備料倉(cāng)庫主管確認(rèn)簽名NNNYY物料出庫，卡隨物走單據(jù)和實(shí)物的核實(shí)雙方確認(rèn)物料出庫加工，卡隨物走?！禕OM》《領(lǐng)料單》倉(cāng)管員備料倉(cāng)庫主管確認(rèn)簽名生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)指令開出《BOM》單或在生產(chǎn)過程中依據(jù)生產(chǎn)需求開出《物料申領(lǐng)單》倉(cāng)庫主管確認(rèn)車間開出單據(jù)的有效性倉(cāng)管員依據(jù)《BOM》或《物料申領(lǐng)單》備料雙方核實(shí)備料的物品型號(hào)、數(shù)量。倉(cāng)管員填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單》和正副《物料跟蹤卡》，確認(rèn)簽名。倉(cāng)庫主管對(duì)出庫物料以及單據(jù)卡的審核倉(cāng)庫放行，物、卡出庫領(lǐng)料員領(lǐng)出物料，與加工者核實(shí)物料型號(hào)數(shù)量，無誤后加工者在《物料跟蹤卡》簽名確認(rèn)，同時(shí)將正卡掛在《產(chǎn)工藝指導(dǎo)圖》旁。加工者按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行物料加工。領(lǐng)料員同時(shí)將副卡送往相應(yīng)工序的質(zhì)檢員進(jìn)行保管。第一加工者加工完該物料后，通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)。質(zhì)檢員把合格數(shù)量、次品數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量填寫在《物料跟蹤卡上》并確認(rèn)簽名領(lǐng)料員與第二道工序加工者進(jìn)行物料交接，第二道工序加工者對(duì)加工物料數(shù)量的確認(rèn)，并在《物料跟蹤卡》上簽名，掛在《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)圖》旁，并開始加工。質(zhì)檢員（1）與質(zhì)檢員（2）進(jìn)行《物料跟蹤卡》副卡交接。質(zhì)檢員對(duì)最后一個(gè)加工工序的物料做出品質(zhì)判定，并確認(rèn)簽名。將副卡還回領(lǐng)料員交車間主任保存。同時(shí)將正卡隨同以加工好的產(chǎn)成品部件歸倉(cāng)。倉(cāng)管員依據(jù)《物料跟蹤卡》確認(rèn)數(shù)量并簽名，填寫《成品入庫單》。倉(cāng)庫主管對(duì)單、據(jù)實(shí)物、《物料跟蹤卡》的審核理料員將產(chǎn)成品部件分區(qū)分類歸倉(cāng)儲(chǔ)位，倉(cāng)管員錄入數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)員將單據(jù)分類保存和呈送《生產(chǎn)指令單》《BOM》《物料申領(lǐng)單》《生產(chǎn)物料出庫單》《物料跟蹤卡》《物料跟蹤卡》《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)圖①》《物料跟蹤卡》《質(zhì)量檢驗(yàn)手冊(cè)》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單①》《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)圖②》《物料跟蹤卡》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單②》《物料跟蹤卡》《質(zhì)量檢驗(yàn)手冊(cè)》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單N》《物料跟蹤卡》《成品入庫單》《倉(cāng)庫賬冊(cè)》《物料存卡》《物料跟蹤卡》《成品入庫單》《單據(jù)管理制度》六、管理辦法依據(jù)卡隨物走，物留卡停的原則，物料按工序流轉(zhuǎn)到哪里，對(duì)應(yīng)的崗位員工就對(duì)《物料跟蹤卡》具體負(fù)責(zé)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房物資管理制度一、目的為保障公司各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)工作正常開展有序，規(guī)范倉(cāng)庫管理，避免浪費(fèi)，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。三、管理原則1、倉(cāng)庫管理應(yīng)保證滿足公司以及各項(xiàng)目正常物業(yè)管理服務(wù)工作的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。2、物資領(lǐng)料流程各部門領(lǐng)用物品時(shí)，須以電子郵件方式或填好申領(lǐng)清單發(fā)至品質(zhì)部，經(jīng)審核后到庫管處領(lǐng)用物品。工作流程如下：部門部門門辦理報(bào)銷手續(xù)審批申請(qǐng)核實(shí)庫存入庫采購(gòu)員總經(jīng)理庫房采購(gòu)辦理報(bào)銷手續(xù)審批申請(qǐng)核實(shí)庫存入庫采購(gòu)員總經(jīng)理庫房采購(gòu)庫庫管3、物資入庫：（1）物資入庫，倉(cāng)管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù)，按照申購(gòu)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，按要求在送貨單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。（2）物資入庫時(shí)應(yīng)先檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的禁止放入倉(cāng)庫，更不能投入使用。（3）驗(yàn)收合格后，根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單，交財(cái)務(wù)記帳。（4）驗(yàn)收不合格，或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。（5）一切物料的購(gòu)入都必須用正規(guī)發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其物料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、物資儲(chǔ)存保管（1）物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫，并根據(jù)倉(cāng)庫條件考慮分區(qū)保管。（2）物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊美觀。5、物資出庫（1）物資出庫堅(jiān)持"先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。（2）各部門或各項(xiàng)目要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。（3）常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零領(lǐng)用，不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。（7）所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新，否則倉(cāng)庫有權(quán)拒絕發(fā)料。(附:以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。6、倉(cāng)庫賬目管理（1）嚴(yán)格按照要求及時(shí)做好送貨單、入倉(cāng)單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉(cāng)工作，每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。（2）做好物資盤點(diǎn)工作小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符情況。中盤點(diǎn)，每半年一次。倉(cāng)庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉(cāng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理;對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。

（3）每月月底做好倉(cāng)庫月報(bào)表并做好電子賬的工作:認(rèn)真輸入資料，做好備份文件的管理。7、倉(cāng)庫防火、防潮、防盜、防蟲管理（1）做好倉(cāng)庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉(cāng)庫物品的質(zhì)量和安全，配備好必要的滅火器材。（2）保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件，倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。（3）倉(cāng)庫嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。8.廢舊物資管理所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉(cāng)庫，使用人員不得自行處理。9、其它有關(guān)事項(xiàng)（1）倉(cāng)庫人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資清單(一式三份)，經(jīng)三