生產(chǎn)經(jīng)理(主管)實(shí)用工具書生產(chǎn)管理制度、表格、模板

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目錄第一章生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng) 6一、生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)模板 6（一）小型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì) 6（二）中型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì) 7（三）大型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì) 8第二章生產(chǎn)計(jì)劃與控制細(xì)化執(zhí)行與模板 8一、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 8二、生產(chǎn)計(jì)劃制定執(zhí)行工具 10（一）年度綜合計(jì)劃表 10（二）年度產(chǎn)銷計(jì)劃表 12（三）年度生產(chǎn)計(jì)劃表 13（四）月份生產(chǎn)計(jì)劃表 13（五）生產(chǎn)計(jì)劃安排表 13（六）周生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)績表 13三、生產(chǎn)控制執(zhí)行工具 14（一）生產(chǎn)進(jìn)度表 14（二）生產(chǎn)日報(bào)表 15（三）產(chǎn)量分析表 16（四）生產(chǎn)進(jìn)度記錄表 16（五）生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)程表 16（六）生產(chǎn)進(jìn)程管理表 17（七）生產(chǎn)進(jìn)度控制表 17（八）生產(chǎn)進(jìn)度平衡表 17（九）生產(chǎn)效益分析表 18（十）生產(chǎn)過程分析表 19（十一）生產(chǎn)故障分析表 19（十二）生產(chǎn)進(jìn)度安排檢查表 19（十三）生產(chǎn)進(jìn)度安排跟蹤表 20（十四）生產(chǎn)進(jìn)度更改通知單 20（十五）生產(chǎn)進(jìn)度落后原因分析表 21第三章產(chǎn)品研發(fā)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 21一、產(chǎn)品研發(fā)管理流程 21二、產(chǎn)品研發(fā)管理執(zhí)行工具 23（一）產(chǎn)品改良申請書 23（二）產(chǎn)品開發(fā)改良計(jì)劃表 23（三）產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表 24（四）產(chǎn)品開發(fā)工作記錄表 24（五）產(chǎn)品研究成果周報(bào)表 25（六）產(chǎn)品開發(fā)成果報(bào)告表 25第四章生產(chǎn)技術(shù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 27一、技術(shù)開發(fā)管理流程 27二、生產(chǎn)技術(shù)管理執(zhí)行工具 28（一）技術(shù)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表 28（二）技術(shù)創(chuàng)新專利調(diào)查表 28（三）設(shè)計(jì)變更申請表 29（四）設(shè)計(jì)變更通知書 29（五）技術(shù)改造規(guī)劃表 30（六）技術(shù)改造目標(biāo)表 30（七）技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施表 31（八）技術(shù)改造經(jīng)濟(jì)效益表 31第五章生產(chǎn)工藝與過程管理細(xì)化執(zhí)行與模板 33一、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程 33二、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)執(zhí)行工具 34（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄單 34三、工藝裝備設(shè)計(jì)執(zhí)行工具 35（一）工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書 35（二）工藝文件修改通知單 35（三）工藝裝備驗(yàn)證記錄書 36四、生產(chǎn)過程組織管理執(zhí)行工具 36（一）工作指令申請單 36（二）生產(chǎn)任務(wù)通知單 36（三）車間生產(chǎn)通知單 37（四）現(xiàn)場作業(yè)記錄單 38（五）工作負(fù)荷分析表 38第六章物料管理細(xì)化執(zhí)行與模板 40一、物料需求計(jì)劃控制流程 40二、物料需求計(jì)劃控制執(zhí)行工具 42（一）物料編號一覽表 42（二）物料消耗周報(bào)表 43（三）產(chǎn)品用料分析表 43（四）物料需求分析表 43（五）物料ABC分析表 44（六）物料需求計(jì)劃表 44（七）物料請購單 45（八）物料訂購單 46三、物料采購作業(yè)執(zhí)行工具 46（一）直接材料采購預(yù)算表 46（二）物料年度采購計(jì)劃表 47（三）物料月度采購計(jì)劃表 47（四）物料定期采購計(jì)劃表 48（五）物料詢價單 48（六）物料詢價報(bào)告單 48（七）訂購確定或更改通知單 49四、物料倉儲管理執(zhí)行工具 49（一）物料庫存計(jì)劃表 49（二）存量基準(zhǔn)設(shè)定表 50（三）物料存量管制卡 50（四）物料入庫日報(bào)表 51（五）物料庫存月報(bào)表 51（六）成批領(lǐng)料單 51（七）限額領(lǐng)料單 52（八）物料盤點(diǎn)報(bào)表 52第七章生產(chǎn)設(shè)備管理細(xì)化執(zhí)行與模板 54一、生產(chǎn)設(shè)備管理流程 54二、生產(chǎn)設(shè)備管理執(zhí)行工具 56（一）設(shè)備登記卡 56（二）設(shè)備編號標(biāo)準(zhǔn)表 57（三）設(shè)備實(shí)物明細(xì)表 57（四）動力設(shè)備計(jì)算表 57（五）各類設(shè)備統(tǒng)計(jì)表 57（六）設(shè)備零部件登記表 58（七）設(shè)備日常管理標(biāo)準(zhǔn)表 58（八）設(shè)備管理成果評分表 58三、設(shè)備采購執(zhí)行工具 59（一）設(shè)備請購單 59（二）設(shè)備訂購單 59（三）設(shè)備驗(yàn)收單 60（四）設(shè)備采購登記表 60（五）設(shè)備性能綜合評價表 60（六）設(shè)備選型經(jīng)濟(jì)效益分析表 61四、設(shè)備維修管理執(zhí)行工具 62（一）設(shè)備檢查記錄表 62（二）設(shè)備故障請修單 62（三）設(shè)備維修記錄卡 63（四）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表 64（五）設(shè)備保養(yǎng)工作安排表 64（六）設(shè)備保養(yǎng)工作記錄表 64（七）設(shè)備維護(hù)狀況月報(bào)表 65（八）設(shè)備維護(hù)工時記錄表 65五、設(shè)備更新改造執(zhí)行工具 65（一）設(shè)備更新改造申請單 65（二）設(shè)備擴(kuò)充計(jì)劃表 66（三）設(shè)備改良計(jì)劃表 66（四）設(shè)備整改通知單 66（五）設(shè)備報(bào)廢申請表 67（六）設(shè)備修造明細(xì)表 67第八章生產(chǎn)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 68一、質(zhì)量控制流程 68二、質(zhì)量管理執(zhí)行工具 70（一）物料入庫驗(yàn)收單 70（二）外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 70（三）生產(chǎn)操作質(zhì)量檢查表 72（四）制程質(zhì)量異常報(bào)告單 72（五）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 73（六）產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測表 73（七）產(chǎn)品保管質(zhì)量檢查表 73（八）自我質(zhì)量控制檢查表 74（九）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 74（十）質(zhì)量管理小組活動表 74第九章生產(chǎn)安全管理細(xì)化執(zhí)行與模板 76一、生產(chǎn)安全管理流程 76二、生產(chǎn)安全管理執(zhí)行工具 77（一）生產(chǎn)安全計(jì)劃表 77（二）生產(chǎn)安全自檢表 77（三）生產(chǎn)安全日報(bào)表 78（四）生產(chǎn)安全周報(bào)表 78（五）安全區(qū)域劃分表 79（六）安全改善通知書 79（七）用電安全檢查表 79三、安全事故處理執(zhí)行工具 80（一）安全事故報(bào)告書 80（二）安全檢查報(bào)告書 80第十章車間管理細(xì)化執(zhí)行與模板 81一、車間生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 81二、車間生產(chǎn)排程計(jì)劃制定執(zhí)行工具 82（一）車間綜合生產(chǎn)計(jì)劃表 82（二）車間月生產(chǎn)計(jì)劃表 82（三）車間周生產(chǎn)計(jì)劃表 83（四）生產(chǎn)線日計(jì)劃表 83（五）班組日產(chǎn)量記錄表 83（六）生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單 84三、生產(chǎn)任務(wù)分配執(zhí)行工具 84（一）生產(chǎn)指令單 84（二）生產(chǎn)任務(wù)分派單 85（三）班組效率日報(bào)表 85（四）班組生產(chǎn)日報(bào)表 85（五）異常停工報(bào)告單 86四、車間績效考核執(zhí)行工具 86（一）員工缺勤處理單 86（二）績效反饋面談表 87（三）生產(chǎn)獎金核定表 87

第一章生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)一、生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)模板（一）小型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)圖人員編制加工車間主任加工車間主任制造車間主任組裝車間主任生產(chǎn)部經(jīng)理物料管理員設(shè)備管理員班組長操作員工操作員工操作員工經(jīng)理級人主管級人基層管理人基層員工人相關(guān)說明

（二）中型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)圖人員編制生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理各車間主任機(jī)電設(shè)備科科長各班組長操作人員倉管員采購員安全監(jiān)察員安全科科長機(jī)械員電氣員計(jì)劃調(diào)度室主任質(zhì)檢員調(diào)度員計(jì)劃員質(zhì)控科科長工藝員技術(shù)開發(fā)科科長物料科科長經(jīng)理級人主管級人基層管理人技術(shù)員技術(shù)員基層員工人相關(guān)說明（三）大型生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)生產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)圖人員編制生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)一分廠廠長12．12．二分廠廠長三分廠廠長技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理物料供應(yīng)部經(jīng)理10．機(jī)電設(shè)備部經(jīng)理質(zhì)量控制部經(jīng)理11．11．生產(chǎn)管理部經(jīng)理調(diào)度主管各車間主任質(zhì)控主管物料主管設(shè)備主管安全主管技術(shù)主管班組長班組長班組長操作人員操作人員操作人員總監(jiān)級人經(jīng)理級人主管級人基層管理人基層員工人相關(guān)說明第二章生產(chǎn)計(jì)劃與控制細(xì)化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．明確生產(chǎn)任務(wù)2．平衡生產(chǎn)能力3．掌握生產(chǎn)進(jìn)度4．提高生產(chǎn)績效1．生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)結(jié)構(gòu)：包括長期計(jì)劃、中期計(jì)劃和短期計(jì)劃2．生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)構(gòu)成：包括品種指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)量指標(biāo)和產(chǎn)值指標(biāo)1．明確年度生產(chǎn)任務(wù)《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)》1．明確年度生產(chǎn)任務(wù)1．明確年度生產(chǎn)任務(wù)2．搜集生產(chǎn)資料和信息3．確定產(chǎn)能4．初步擬定生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)5．指標(biāo)報(bào)批和備案6．確定生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)7．編制生產(chǎn)計(jì)劃書8．安排生產(chǎn)任務(wù)9．執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃10．監(jiān)控、落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃1．1生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)確定年度生產(chǎn)任務(wù)《計(jì)劃管理制度》1．2生產(chǎn)部經(jīng)理向生產(chǎn)副總請示，確定明確生產(chǎn)任務(wù)2．搜集生產(chǎn)資料和信息生產(chǎn)部主管搜集競爭對手、本公司前三年的生產(chǎn)資料以及本公司生產(chǎn)設(shè)備資料《公司市場調(diào)研管理辦法》3．確定產(chǎn)能3．1生產(chǎn)部收集生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能情況和產(chǎn)品的市場需求信息3．2根據(jù)市場需求和以往生產(chǎn)數(shù)據(jù)確定產(chǎn)能4．初步擬定生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)生產(chǎn)主管擬定初步生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，包括供應(yīng)能力、技術(shù)能力、機(jī)器負(fù)荷和人力負(fù)荷等《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》5．指標(biāo)報(bào)批和備案生產(chǎn)部主管將初步擬定的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總審核，總經(jīng)理簽字6．確定生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)審批通過后，形成最后的指標(biāo)7．編制生產(chǎn)計(jì)劃書生產(chǎn)部根據(jù)確定的生產(chǎn)指標(biāo)編制生產(chǎn)計(jì)劃書《生產(chǎn)計(jì)劃書》8．安排生產(chǎn)任務(wù)8．1生產(chǎn)部根據(jù)確定的生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配《生產(chǎn)任務(wù)分解辦法》8．2確定生產(chǎn)目標(biāo)，簽訂生產(chǎn)目標(biāo)書《生產(chǎn)目標(biāo)書》9．執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃各個車間執(zhí)行分解的生產(chǎn)任務(wù)《生產(chǎn)計(jì)劃安排表》10．監(jiān)控、落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督控制，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時、按質(zhì)完成二、生產(chǎn)計(jì)劃制定執(zhí)行工具（一）年度綜合計(jì)劃表1．年度經(jīng)營目標(biāo)月份生產(chǎn)計(jì)劃存貨數(shù)量銷售計(jì)劃估計(jì)利潤說明1月2月3月合計(jì)分析及說明2．產(chǎn)銷計(jì)劃產(chǎn)品名稱月份產(chǎn)量銷量存量單價毛利利潤利潤率說明1月2月3月……合計(jì)分析及說明3．原物料采購計(jì)劃采購項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)4．員工計(jì)劃定員定崗工資福利5．費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用每月全年銷售費(fèi)用每月全年間接工資工資間接材料傭金動力費(fèi)文具印刷水電費(fèi)郵電費(fèi)折舊租金交際費(fèi)旅差費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)廣告費(fèi)郵電費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)修繕費(fèi)其他費(fèi)用雜費(fèi)合計(jì)合計(jì)6．新建投資與技改計(jì)劃項(xiàng)目金額說明7．本年度管理方針政策生產(chǎn)方面銷售方面機(jī)構(gòu)人事方面其他（二）年度產(chǎn)銷計(jì)劃表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品售價項(xiàng)目數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額第一季度全年旺季每月淡季每月設(shè)計(jì)產(chǎn)量第二季度全年旺季每月淡季每月設(shè)計(jì)產(chǎn)量第三季度全年旺季每月淡季每月設(shè)計(jì)產(chǎn)量第四季度全年旺季每月淡季每月設(shè)計(jì)產(chǎn)量（三）年度生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（生產(chǎn)設(shè)備）別：年正常工作小時：年最大工作小時：品名年度預(yù)產(chǎn)量每小時預(yù)產(chǎn)量周預(yù)產(chǎn)量周生產(chǎn)小時（理想工作時間）周生產(chǎn)小時×@（預(yù)計(jì)工作時間）填寫說明@為寬限率（四）月份生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量金額生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期預(yù)計(jì)銷售日期消耗工時預(yù)計(jì)成本附加值備注起止原料物料工資配合單位工時預(yù)計(jì)生產(chǎn)目標(biāo)預(yù)計(jì)毛利設(shè)備組產(chǎn)值附加值質(zhì)檢組總工時生產(chǎn)費(fèi)用包裝組每工時產(chǎn)值預(yù)計(jì)毛利審核：生產(chǎn)計(jì)劃員：（五）生產(chǎn)計(jì)劃安排表生產(chǎn)車間生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量預(yù)計(jì)日程人力配置原料投入物料投入人工成本生產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)成本毛利凈利備注復(fù)核：審核：擬定：（六）周生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)績表編號：填寫日期：年月日往來客戶星期一星期二星期三星期四星期五123車間一客戶名稱指定編號品名顏色數(shù)量預(yù)定實(shí)績車間二客戶名稱指定編號品名顏色數(shù)量預(yù)定實(shí)績出貨客戶名稱指定編號品名顏色數(shù)量預(yù)定實(shí)績?nèi)?、生產(chǎn)控制執(zhí)行工具（一）生產(chǎn)進(jìn)度表使用單位：第副本部門生產(chǎn)項(xiàng)目123456789101112131415備注生產(chǎn)線一更改記錄生產(chǎn)線二更改記錄生產(chǎn)線三更改記錄核準(zhǔn)：擬訂：（二）生產(chǎn)日報(bào)表單位：填寫日期：年月日編號產(chǎn)品名稱預(yù)定產(chǎn)量本日產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量耗費(fèi)工時半成品預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際本日累計(jì)本日累計(jì)人事記錄應(yīng)到人數(shù)停工記錄異常狀況報(bào)告請假人數(shù)調(diào)出人數(shù)調(diào)入人數(shù)新進(jìn)人數(shù)加班人數(shù)新進(jìn)離職人員離職人數(shù)新加工時實(shí)到人數(shù)應(yīng)有工時審核：制表人：（三）產(chǎn)量分析表產(chǎn)品名稱預(yù)計(jì)銷售量每年最低最高旺季每月最低每月最高正常每月產(chǎn)量設(shè)計(jì)產(chǎn)量考慮實(shí)效作業(yè)效率安排效率總效率每月工作日每日產(chǎn)量每小時產(chǎn)量每件時間主要設(shè)備產(chǎn)能分析設(shè)備名稱產(chǎn)能說明每件時間每日生產(chǎn)時間設(shè)備數(shù)量平均每件時間負(fù)荷率審核：制表人：（四）生產(chǎn)進(jìn)度記錄表制造單號：編號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)量交貨日期日期部門生產(chǎn)數(shù)量完成日期預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際（五）生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)程表制造號碼：填寫日期：年月日零件編號零件名稱承制單位請購單號請購日期預(yù)定交貨日期實(shí)際交貨日期加工日程原定修訂修訂（六）生產(chǎn)進(jìn)程管理表制造單號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量出貨日期單位名稱生產(chǎn)數(shù)量記錄日期預(yù)定產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量日期預(yù)定產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量日期預(yù)定產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量（七）生產(chǎn)進(jìn)度控制表編號：預(yù)計(jì)日程：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量本計(jì)劃負(fù)責(zé)工程師作業(yè)步驟負(fù)責(zé)部門承包廠商預(yù)計(jì)日程進(jìn)度審核及調(diào)整記錄開工日完工日驗(yàn)收123（八）生產(chǎn)進(jìn)度平衡表編號：部門：品名規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量預(yù)定日程日期預(yù)計(jì)產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量預(yù)計(jì)累計(jì)實(shí)際累計(jì)達(dá)成率產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量日期審核：制表：（九）生產(chǎn)效益分析表月份預(yù)計(jì)產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量預(yù)計(jì)產(chǎn)值實(shí)際產(chǎn)值部門效率差異原因分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)說明（十）生產(chǎn)過程分析表作業(yè)編號作業(yè)名稱使用設(shè)備使用工具模具同時工作人數(shù)作業(yè)時間工作負(fù)荷率（十一）生產(chǎn)故障分析表部門名稱編號日期訂單號碼產(chǎn)品名稱完成日期預(yù)計(jì)原定故障原因□待料□設(shè)備□人力□停電□質(zhì)量異常□安全事故□其他處理意見主管意見領(lǐng)導(dǎo)批示（十二）生產(chǎn)進(jìn)度安排檢查表制造編號：材料名稱供應(yīng)狀況備注設(shè)備模具生產(chǎn)狀況實(shí)際情況完成日期檢查充足已購預(yù)交期交庫11．前一生產(chǎn)是否完成22．本生產(chǎn)是否可開始33．人力是否足夠44．有無設(shè)備調(diào)整問題55．生產(chǎn)技術(shù)是否有問題66．模具工具78910117．主要設(shè)備狀況12131415（十三）生產(chǎn)進(jìn)度安排跟蹤表產(chǎn)品名稱/規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)部門原定生產(chǎn)日期預(yù)計(jì)交貨日期物料供應(yīng)狀況材料名稱單位單位用量需求量已有庫存采購日期預(yù)交日期已交備注人力設(shè)備前一批號完成日期情況設(shè)備調(diào)整時間人力是否充足預(yù)計(jì)生產(chǎn)日數(shù)每日生產(chǎn)其他因素模具量具名稱編號完成日期已有成品安排進(jìn)度（十四）生產(chǎn)進(jìn)度更改通知單填寫日期：年月日制造編號級別原定變更備注規(guī)格數(shù)量完成日期規(guī)格數(shù)量完成日期批示審核：制表：（十五）生產(chǎn)進(jìn)度落后原因分析表日期（周、旬、月）預(yù)產(chǎn)批數(shù)實(shí)產(chǎn)批數(shù)落后批數(shù)落后原因分析效率低下訂單變更人力不足設(shè)備故障假期延誤協(xié)調(diào)不當(dāng)供應(yīng)不足其他原因改進(jìn)建議第三章產(chǎn)品研發(fā)管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、產(chǎn)品研發(fā)管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．滿足市場需求2．提升研發(fā)能力、縮短研發(fā)時間3．降低研發(fā)成本1．新產(chǎn)品種類2．市場分析、預(yù)測3．產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理1．編制審批產(chǎn)品開發(fā)建議書1．編制、審批產(chǎn)品研發(fā)建議書1．編制、審批產(chǎn)品研發(fā)建議書2．組建產(chǎn)品研發(fā)管理小組3．可行性研究4．形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案5．確定最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案6．產(chǎn)品設(shè)計(jì)7．樣品試制、測試8．投入批量生產(chǎn)1．1生產(chǎn)部根據(jù)《產(chǎn)品規(guī)劃》編寫《產(chǎn)品研發(fā)建議書》，說明研發(fā)目的、產(chǎn)品特性、市場需求、風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容《新產(chǎn)品研發(fā)制度》1．2上級領(lǐng)導(dǎo)對《產(chǎn)品研發(fā)建議書》中所提出的建議衡量是否可行，具有可行性方可批準(zhǔn)《產(chǎn)品改良計(jì)劃書》2．成立產(chǎn)品研發(fā)管理小組根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)要求、目標(biāo)在市場部、設(shè)計(jì)部與生產(chǎn)部挑選人員組成產(chǎn)品開發(fā)小組，并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3．可行性研究3．1上級領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，產(chǎn)品研發(fā)小組對相關(guān)產(chǎn)品情況進(jìn)行調(diào)查；可行性分析、預(yù)測；總結(jié)、編寫可行性研究報(bào)告3．2《可行性研究報(bào)告》上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批《可行性研究報(bào)告》4．形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案根據(jù)審批通過的產(chǎn)品《可行性研究報(bào)告》，產(chǎn)品研發(fā)小組編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》《可行性研究報(bào)告》5．確定最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案5．1市場部、設(shè)計(jì)部會同生產(chǎn)部從產(chǎn)品可行性、生產(chǎn)技術(shù)性、技術(shù)來源方面對產(chǎn)品進(jìn)行評估、篩選出適合的方案《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》5．2根據(jù)最終選出的《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)投入，并進(jìn)行綜合比較，確定最終的《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》最終《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》6．產(chǎn)品設(shè)計(jì)根據(jù)確定的《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》產(chǎn)品開發(fā)小組成員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、繪制產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)圖紙《產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》7．樣品試制、測試7．1產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批通過后，可進(jìn)入樣品試制階段，準(zhǔn)備樣品制造所需的材料《產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙》等7．2樣品試制完成后，對其進(jìn)行性能檢測，并保存測試報(bào)告，對于不合格的樣品設(shè)計(jì)不合理的地方進(jìn)行修改，并重新進(jìn)行樣品試制《產(chǎn)品測試報(bào)告》8．投入批量生產(chǎn)對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，合格后將產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)的相關(guān)資料進(jìn)行保存，并投入批量生產(chǎn)《產(chǎn)品鑒定報(bào)告》相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、產(chǎn)品研發(fā)管理執(zhí)行工具（一）產(chǎn)品改良申請書編號：申請日期：年月日提案人主管經(jīng)理受理人申請?jiān)颉跣阅芨牧肌跫庸だщy□創(chuàng)新需要□降低成本□組織困難□模具設(shè)計(jì)上需要□銷售上需要□鑄造上需要□服務(wù)困難改良內(nèi)容處理情況備注（二）產(chǎn)品開發(fā)改良計(jì)劃表編號：填寫日期：年月日開發(fā)產(chǎn)品名稱設(shè)計(jì)規(guī)范及改良重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)范或改良重點(diǎn)及說明開發(fā)或改良進(jìn)度說明人員名單預(yù)算費(fèi)用負(fù)責(zé)人費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)計(jì)金額參加人員批示審核人填表人（三）產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表預(yù)算人：預(yù)算期：年月日～年月日開發(fā)研究名稱費(fèi)用類別各月預(yù)算計(jì)劃1月份2月份3月份4月份5月份6月份……12月份（四）產(chǎn)品開發(fā)工作記錄表部門：記錄日期：年月日～年月日開發(fā)人員姓名職稱工作日月份工作記錄表備注周一周二周三周四周五周六1月第1周第2周第3周第4周1月工作總結(jié)審核人批示簽字工作日月份周一周二周三周四周五周六備注2月第1周第2周第3周第4周2月工作總結(jié)審核人批示簽字（五）產(chǎn)品研究成果周報(bào)表部門：報(bào)表日期：年月日～年月日工作名稱研究項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)度/成果情況研究階段預(yù)計(jì)本周進(jìn)度實(shí)際完成進(jìn)度拖后超前原因改進(jìn)意見審核人：填表人：（六）產(chǎn)品開發(fā)成果報(bào)告表編號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品說明研究人員完成日期設(shè)計(jì)規(guī)范改良重點(diǎn)支出費(fèi)用制造過程說明其他部分意見成本估算項(xiàng)目金額批示合計(jì)備注審核人：審核日期：年月日

第四章生產(chǎn)技術(shù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、技術(shù)開發(fā)管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．完成企業(yè)技術(shù)開發(fā)計(jì)劃2．提高企業(yè)競爭力1．技術(shù)開發(fā)類型2．技術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)知識3．技術(shù)驗(yàn)收內(nèi)容1．確定技術(shù)開發(fā)類型根據(jù)企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，了解各部門的技術(shù)需求，確定技術(shù)開發(fā)類型《企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》1．確定技術(shù)開發(fā)類型1．確定技術(shù)開發(fā)類型2．編制技術(shù)開發(fā)計(jì)劃3．編制、篩選技術(shù)開發(fā)方案4．技術(shù)開發(fā)決策5．技術(shù)設(shè)計(jì)與過程控制6．技術(shù)開發(fā)結(jié)果驗(yàn)收2．編制技術(shù)開發(fā)計(jì)劃預(yù)測、設(shè)定市場技術(shù)發(fā)展趨勢，編制技術(shù)開發(fā)計(jì)劃《技術(shù)開發(fā)可行性報(bào)告》3．編寫、篩選技術(shù)開發(fā)方案根據(jù)《技術(shù)開發(fā)計(jì)劃》編寫《技術(shù)開發(fā)方案》，針對方案可行性、過程設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行篩選《技術(shù)開發(fā)計(jì)劃》4．技術(shù)開發(fā)決策總經(jīng)理以及各相關(guān)部門主管就技術(shù)開發(fā)方案進(jìn)行討論，并進(jìn)行相應(yīng)決策《技術(shù)創(chuàng)新專利調(diào)查》5．技術(shù)設(shè)計(jì)與過程控制對技術(shù)開發(fā)各階段進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制工作，保證完成技術(shù)開發(fā)質(zhì)量《設(shè)計(jì)變更申請表》6．驗(yàn)收技術(shù)開發(fā)結(jié)果對技術(shù)開發(fā)成果進(jìn)行驗(yàn)收并編制《技術(shù)鑒定報(bào)告》《技術(shù)鑒定報(bào)告》二、生產(chǎn)技術(shù)管理執(zhí)行工具（一）技術(shù)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表編號：計(jì)劃年份：年月份計(jì)劃階段1月2月3月4月5月……12月階段說明產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)備更新工藝改造技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算安排年度主要工作說明審核人：填表人：（二）技術(shù)創(chuàng)新專利調(diào)查表編號：調(diào)查日期：年月日技術(shù)創(chuàng)新階段專利調(diào)查目的技術(shù)動向新穎性法律權(quán)利保護(hù)區(qū)域備注制定研究計(jì)劃階段1．為掌握有關(guān)領(lǐng)域技術(shù)動向進(jìn)行的調(diào)查2．為掌握有關(guān)領(lǐng)域其他企業(yè)技術(shù)水平的調(diào)查3．為防止重復(fù)研究進(jìn)行的調(diào)查4．為預(yù)防有關(guān)領(lǐng)域的未來監(jiān)視進(jìn)行的調(diào)查5．為發(fā)現(xiàn)和預(yù)測會成為障礙專利的調(diào)查研究開發(fā)階段1．為掌握其他企業(yè)開發(fā)狀態(tài)進(jìn)行的調(diào)查2．為使本企業(yè)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)權(quán)利化的調(diào)查3．為掌握其他企業(yè)申請專利的審查過程和研究防止其他企業(yè)技術(shù)權(quán)利化的調(diào)查4為發(fā)現(xiàn)易產(chǎn)生糾紛的專利及制定對策的調(diào)查產(chǎn)品化階段1．與產(chǎn)品化有關(guān)的以及為制定應(yīng)付易引起糾紛的專利策略的調(diào)查2．購買材料、零部件的調(diào)查3．為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)技術(shù)權(quán)利化的調(diào)查4．為掌握其他企業(yè)開發(fā)狀況的調(diào)查銷售階段1．發(fā)現(xiàn)其他企業(yè)專利和制定對策的調(diào)查2．為制定對付其他企業(yè)警告策略的調(diào)查（三）設(shè)計(jì)變更申請表申請日期申請部門申請變更理由變更項(xiàng)目變更內(nèi)容材料編號名稱規(guī)格材質(zhì)機(jī)種個/臺新設(shè)追加變更廢止數(shù)量變更變更要點(diǎn)示意圖研發(fā)部意見（四）設(shè)計(jì)變更通知書編號：通知日期：年月日機(jī)種名稱變更原因□降低成本□便利作業(yè)□材料更換□工程問題改善變更信息說明變更前變更后變更后材料處理料號品名規(guī)格料號品名規(guī)格呆料報(bào)廢移用圖示規(guī)格圖示規(guī)格會簽意見涉及變更簡圖生效時間隨附文件□接到通知日立即變更，半成品、成品一并修改變更工程圖紙張份□接到通知日立即變更，半成品、成品不修改變更線路圖紙張份□庫存材料用畢變更變更零件明細(xì)表張份□其他變更簽字確認(rèn)欄部門主管研發(fā)主管技術(shù)主管總經(jīng)理日期日期日期日期（五）技術(shù)改造規(guī)劃表編號：填寫日期：年月日項(xiàng)目名稱主要內(nèi)容所需資金需要的主要設(shè)備需要增加的動力、材料技改、技措后的經(jīng)濟(jì)效益起止年月進(jìn)度負(fù)責(zé)單位、個人備注123…（六）技術(shù)改造目標(biāo)表編號：規(guī)劃年份：年序號技術(shù)改造目標(biāo)內(nèi)容名稱或品種技術(shù)水平國際先進(jìn)水平技術(shù)資料來源預(yù)計(jì)進(jìn)度配合單位改造前改造后123……（七）技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施表編號：填寫日期：年月日項(xiàng)目編號項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目描述技改、技措項(xiàng)目內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期實(shí)施費(fèi)用預(yù)計(jì)預(yù)期效果準(zhǔn)備工作項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝編制工裝設(shè)計(jì)工裝制造物料準(zhǔn)備勞力調(diào)配資金籌集外協(xié)其它施工驗(yàn)收安裝調(diào)試備注（八）技術(shù)改造經(jīng)濟(jì)效益表編號：期限：年月日～年月日經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益生產(chǎn)能力總產(chǎn)值利潤稅額勞動生產(chǎn)率備注經(jīng)濟(jì)收益單位改造前改造后產(chǎn)品節(jié)能項(xiàng)目單位數(shù)量社會效益項(xiàng)目單位數(shù)量

第五章生產(chǎn)工藝與過程管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品存在的問題2．了解市場、用戶需求情況3．工藝設(shè)計(jì)合理、科學(xué)1．工藝設(shè)計(jì)原理2．工藝路線設(shè)計(jì)3．生產(chǎn)工藝制造技術(shù)1．產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析、審查1．產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析、審查1．產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析、審查2．編制產(chǎn)品工藝方案3．設(shè)計(jì)工藝路線4．工藝規(guī)程編制與審批5．工藝驗(yàn)證與定型6．確定工藝裝備1．1搜集產(chǎn)品有關(guān)設(shè)計(jì)方面的信息，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析、審查做準(zhǔn)備1．2分別在方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、工作圖設(shè)計(jì)三個階段進(jìn)行審查《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄單》2．編制產(chǎn)品工藝方案2．1擬定編寫產(chǎn)品工藝方案的人員，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)提出的決策意見，擬定相關(guān)原則《產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝審查報(bào)告》2．2編制產(chǎn)品工藝方案，上級領(lǐng)導(dǎo)討論、批準(zhǔn)后，進(jìn)行工藝方案實(shí)施階段，并將產(chǎn)品工藝方案存檔3．設(shè)計(jì)工藝路線選擇適合的加工方法、劃分加工階段、確定工序的集中與分散程度以及順序安排《工藝設(shè)計(jì)圖紙》4．工藝規(guī)程編制與審批各種工藝規(guī)程的編寫，并上報(bào)上級主管進(jìn)行審批，審批通過后會簽確認(rèn)《工藝規(guī)程》5．工藝驗(yàn)證與定型5．1制定工藝驗(yàn)證計(jì)劃，準(zhǔn)備、驗(yàn)證以及驗(yàn)證結(jié)論一系列工作，并對驗(yàn)證后的合格、不合格進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)界定《工藝驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)》5．2根據(jù)工藝定型標(biāo)準(zhǔn)，對工藝定型的產(chǎn)品進(jìn)行審批6．確定工藝裝備以上工作全部完成后，進(jìn)行與產(chǎn)品相關(guān)的工藝裝備設(shè)計(jì)工作二、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)執(zhí)行工具（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄單編號：審查日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號零部件名稱零部件圖紙編號審查人員發(fā)現(xiàn)主要問題及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改意見處理結(jié)果審查會簽工藝設(shè)計(jì)其他三、工藝裝備設(shè)計(jì)執(zhí)行工具（一）工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書編號：日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號每臺件數(shù)零件名稱零件圖號生產(chǎn)批量工裝名稱工裝編號制造數(shù)量設(shè)計(jì)理由使用設(shè)備適用其他產(chǎn)品工裝等級（或驗(yàn)證類別）工序內(nèi)容工序號工序簡圖和技術(shù)要求舊工裝編號庫存數(shù)量舊工裝處理意見工裝設(shè)計(jì)任務(wù)日期說明編制日期審核日期批準(zhǔn)日期設(shè)計(jì)日期（二）工藝文件修改通知單編號：通知日期：年月日工藝文件類別□工藝□工裝□工序□工藝規(guī)程□零部件工藝文件編號所屬產(chǎn)品型號修改日期修改人姓名修改原因修改內(nèi)容說明審批簽字欄上級領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部（三）工藝裝備驗(yàn)證記錄書產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱工裝編號工裝名稱零件圖號零件名稱工序號工序名稱使用單位使用設(shè)備驗(yàn)證日期驗(yàn)證情況說明驗(yàn)證記錄修改意見結(jié)論會簽設(shè)計(jì)員工藝員施工員檢驗(yàn)員審核人：填表人：四、生產(chǎn)過程組織管理執(zhí)行工具（一）工作指令申請單工令號碼：申請工令單位：發(fā)單日期：年月日工作說明圖號制造數(shù)量需要日期優(yōu)先順序進(jìn)度生產(chǎn)單位計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期單位主管簽字確認(rèn)說明備注廠長核對填寫人（二）生產(chǎn)任務(wù)通知單產(chǎn)品名稱：填寫日期：年月日生產(chǎn)說明零件類別1零件類別2零件類別3零件名稱規(guī)格用量零件名稱規(guī)格用量零件名稱規(guī)格用量備注完成日期生產(chǎn)數(shù)量廠長意見生產(chǎn)部經(jīng)理意見（三）車間生產(chǎn)通知單編號：發(fā)單日期：年月日訂單號碼訂貨客戶通知日期產(chǎn)品名稱交接方式開工日期規(guī)格號碼交貨期限完工日期訂購數(shù)量特別規(guī)定事項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)度日程完成量生產(chǎn)部門月月月051015202530051015202530成型組裝配組包裝組成本記錄原料單位項(xiàng)目說明估計(jì)成本實(shí)際成本成本差額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額成型組裝配組包裝組合計(jì)人工成型組裝配組包裝組合計(jì)生產(chǎn)攤費(fèi)直接攤費(fèi)模具運(yùn)費(fèi)成本差額分析間接成本攤費(fèi)合計(jì)成本總計(jì)原料人工生產(chǎn)攤費(fèi)成本總額單位成本廠長：主管：擬定：（四）現(xiàn)場作業(yè)記錄單編號：填寫日期：年月日通知部門□生產(chǎn)一科□生產(chǎn)二科□生產(chǎn)三科工作期間生產(chǎn)產(chǎn)品制造單號工作負(fù)荷實(shí)有工時預(yù)計(jì)加班預(yù)計(jì)借調(diào)廠長批示起止通知接收人：接收日期：年月日（五）工作負(fù)荷分析表編號：日期：年月日～年月日部門工作日程工時差額加班工時差額加班工時差額加班工作負(fù)荷實(shí)有工時工作負(fù)荷實(shí)有工時工作負(fù)荷實(shí)有工時合計(jì)審批：復(fù)核：統(tǒng)計(jì)員：

第六章物料管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、物料需求計(jì)劃控制流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．編制合理的采購需求計(jì)劃2．保證生產(chǎn)用物料的及時供應(yīng)3．減少物資的儲存量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生4．合理分配采購訂單1．掌握物料需求計(jì)劃相關(guān)知識2．掌握MRP系統(tǒng)的各項(xiàng)內(nèi)容，并熟練使用3．熟悉生產(chǎn)企業(yè)物料控制相關(guān)程序及管理制度1．錄入主生產(chǎn)計(jì)劃物控人員接到業(yè)務(wù)部評審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計(jì)劃，交貨日期按照訂單評審時生產(chǎn)計(jì)劃員確定的交期《物料需求計(jì)劃控制程序》1．1．錄入主生產(chǎn)計(jì)劃2．進(jìn)行MRP運(yùn)算、編制采購需求計(jì)劃表3．制作《物料訂購單》4．《物料需求計(jì)劃表》審批5．分發(fā)《物料訂購單》6．《物料訂購單》信息反饋7．核查在途物料8．《物料訂購單》更改2．進(jìn)行MRP運(yùn)算、編制《物料需求計(jì)劃表》物控人員利用物料系統(tǒng)計(jì)算出凈需求，核查物料凈需求的準(zhǔn)確性，編制《物料需求計(jì)劃表》1．《物料需求計(jì)劃控制程序》2．《物料需求計(jì)劃表》3．制作《物料訂購單》《物料需求計(jì)劃控制程序》3．1物控人員根據(jù)《物料需求計(jì)劃表》，參考合格供應(yīng)商的名單主次分配，制作《物料訂購單》《物料訂購單》3．2《物料訂購單》上應(yīng)注明：《物料訂購單》的編號、供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、所入的庫位《物料訂購單》4．《物料需求計(jì)劃表》審批《物料需求計(jì)劃控制程序》4．1物控人員打印出《物料需求計(jì)劃表》，此需求表包括對應(yīng)的《物料訂購單》單號、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分?jǐn)偂段锪闲枨笥?jì)劃表》4．2物控人員將《物料需求計(jì)劃表》交生產(chǎn)部主管、采購部、生產(chǎn)部、市場部、主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)《物料需求計(jì)劃表》5．分發(fā)《物料訂購單》經(jīng)批準(zhǔn)的《物料需求計(jì)劃表》由部門文員存檔，此時方可打印、分發(fā)《物料訂購單》；《物料訂購單》一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部1．《物料需求計(jì)劃控制程序》2．《物料訂購單》6．《物料訂購單》信息反饋當(dāng)考慮到訂購周期不夠或其他原因無法交貨時，物控人員應(yīng)反饋給計(jì)劃員，由計(jì)劃員與業(yè)務(wù)部協(xié)商，重新確定計(jì)劃交期，物控人員則相應(yīng)更改《物料改訂購單》交期《物料訂購確定或更改通知單》7．核查在途物料物控人員于每月15號打印上月以前到期未交貨的訂購單明細(xì)，核查哪些物料當(dāng)時因更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交清明細(xì)，物控員將進(jìn)行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總《物料需求計(jì)劃控制程序》8．《物料訂購單》更改當(dāng)采購部因各種原因需更改《物料訂購單》時，采購員應(yīng)填寫《物料采購更改審批表》，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因后，交生產(chǎn)部主管、生產(chǎn)計(jì)劃主管、主管副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)劃部方可按要求進(jìn)行更改1．《物料需求計(jì)劃控制程序》2．《物料采購更改審批表》二、物料需求計(jì)劃控制執(zhí)行工具（一）物料編號一覽表編號：物料名稱大類中類小類規(guī)格號說明用途編號審批人：復(fù)核人：制表人：（二）物料消耗周報(bào)表編號：填寫日期：年月日用料車間用料班組日期年月日～年月日物料名稱編號規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計(jì)復(fù)核人：初核人：制表人：（三）產(chǎn)品用料分析表客戶名稱訂單號品名型號數(shù)量交期制單號物料使用日期用料分析物料編號項(xiàng)目物料單位單位用料量備用率（%）標(biāo)準(zhǔn)用量庫存量訂購方式訂單訂購存貨訂購申購數(shù)量預(yù)定進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日備注（四）物料需求分析表編號：起止時間：年月日～年月日物料名稱規(guī)格單位供應(yīng)狀況基本存量供需措施庫存已訂未訂合計(jì)月份月份月份月份月份合計(jì)增購數(shù)量催交數(shù)量緩交數(shù)量減購數(shù)量緊急采購備注復(fù)核人：初核人：制表人：（五）物料ABC分析表項(xiàng)次物料名稱物料編號年使用量單價金額占總金額比率累計(jì)比率分類1……A類2……3……460%～70%5……B類6……785%～95%8……C類9100%合計(jì)100%（六）物料需求計(jì)劃表類別：填寫日期：年月日物料名稱規(guī)格物料編號各月份需要量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)已有庫存量安全庫存量進(jìn)料計(jì)劃1月數(shù)量2月數(shù)量3月數(shù)量…………交貨期（天）（七）物料請購單編號：填單日期：年月日請購品名規(guī)格料號單位數(shù)量需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理廠長主管經(jīng)辦料別原料物料設(shè)備維護(hù)、零件其他一次交貨分批內(nèi)容廠商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)廠商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前購單價廠商3總經(jīng)理經(jīng)理部長采購（八）物料訂購單填單日期交貨日期供應(yīng)商制造編號采購單號年月日年月日編號項(xiàng)次品名軟大類等級厚度寬度印壓色號單位數(shù)量需要日期單價換算重量百分比實(shí)交數(shù)量超交比率硬小類長度123…其他記錄事項(xiàng)交貨地點(diǎn)本公司工廠經(jīng)理主管經(jīng)辦地址電話三、物料采購作業(yè)執(zhí)行工具（一）直接材料采購預(yù)算表編號：填寫日期：年月日季度一二三四全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）材料單耗預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)采購量材料單價（元）預(yù)計(jì)采購金額（元）（二）物料年度采購計(jì)劃表材料名稱規(guī)格材料編號各月份需求量合計(jì)安全庫存進(jìn)料計(jì)劃交貨天數(shù)123456789101112月份數(shù)量生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復(fù)核：制表：（三）物料月度采購計(jì)劃表編號：計(jì)劃時間：年月材料名稱合計(jì)規(guī)格材料編號上月結(jié)存量本月耗用量保險(xiǎn)存量本月采購量進(jìn)貨計(jì)劃1234……31備注生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復(fù)核：制表：（四）物料定期采購計(jì)劃表編號：填寫日期：年月日材料品名規(guī)格估計(jì)月耗量訂購交貨日期每日耗用量每日最高用量安全庫存最高存量每次定購數(shù)量備注生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部經(jīng)理：復(fù)核：制表：（五）物料詢價單（）購字第號請購單編號材料編號規(guī)格說明單位數(shù)量說明1．報(bào)價須知（1）交貨期限：□需于年月日以前交清□訂購后天內(nèi)交清（2）交貨地點(diǎn)：（3）付款辦法：□交貨驗(yàn)收合格后付款□試車檢驗(yàn)合格后付款（4）訂購方法：□分項(xiàng)訂購□總金額為準(zhǔn)2．報(bào)價期限（1）上開報(bào)價單請于年月日時以前惠予報(bào)價以便洽購為荷。（2）報(bào)價有效期間務(wù)請保留至上列日期算起10天以上。填寫日期：年月日（六）物料詢價報(bào)告單編號：報(bào)告日期：年月日擬采購物料品名物料規(guī)格物料編號序號供應(yīng)商名稱價格質(zhì)量詢價人詢價日期審查人復(fù)核人：制表人：（七）訂購確定或更改通知單公司部：以下為公司的“物料訂購確定或更改通知單”。請查收！□確定通知□更改通知日期：年月日原訂購日期訂購物品名稱訂購單編號預(yù)定交貨日期更改日期未確定事項(xiàng)或擬更改事項(xiàng)確定或更改內(nèi)容其他說明盼復(fù)！此致公司采購部四、物料倉儲管理執(zhí)行工具（一）物料庫存計(jì)劃表目次品名及規(guī)格材料編號生產(chǎn)量數(shù)量單位單位用量用量小計(jì)損耗率（%）總用量庫存量庫存數(shù)量計(jì)劃用量單價金額需要日期請購單號碼需要日期51015202530備注（二）存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)域去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量采購臨界點(diǎn)合計(jì)合計(jì)合計(jì)天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量物控主管：經(jīng)辦人：（三）物料存量管制卡年度：卡號：編制日期：年月日材料名稱規(guī)格計(jì)劃采購量最低存量材料編號型號安全存量材料等級存放位置最高存量日期收/發(fā)/領(lǐng)/退憑單編號收料記錄生產(chǎn)批令號碼領(lǐng)料單位發(fā)料記錄核對數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額物控主管：倉管員：制表：（四）物料入庫日報(bào)表編號：填寫日期：年月日物料名稱編號單位數(shù)量供應(yīng)商采購人員合格不合格數(shù)量入庫單號數(shù)量原因處理結(jié)果倉儲主管：倉管員：制表：（五）物料庫存月報(bào)表編號：填寫日期：年月日物料名稱編號規(guī)格單位上期結(jié)存數(shù)量本月進(jìn)度數(shù)量本月出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量倉儲主管：倉管員：制表：（六）成批領(lǐng)料單編號：日期：年月日制造編號批量機(jī)型生產(chǎn)單位主管制表臺項(xiàng)次品名規(guī)格編號單位單位用量應(yīng)領(lǐng)實(shí)發(fā)補(bǔ)退記錄合計(jì)單價總額1////2////3////……////倉庫主管：倉管員：領(lǐng)料人：注：一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部存根，一聯(lián)交原料庫，一聯(lián)交生產(chǎn)班組。（七）限額領(lǐng)料單編號：日期：年月日領(lǐng)料部門發(fā)料倉庫用途材料編號材料名稱及規(guī)格計(jì)量單位計(jì)劃投產(chǎn)量單位消耗定額領(lǐng)用限額實(shí)發(fā)數(shù)量單價金額日期（月/日）領(lǐng)用記錄退料記錄限額結(jié)余數(shù)量數(shù)量領(lǐng)料人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人生產(chǎn)計(jì)劃主管物控主管倉管員（八）物料盤點(diǎn)報(bào)表盤點(diǎn)區(qū)號：組別：盤點(diǎn)日期：年月日物料編號的料名稱數(shù)量單位物料類別原材料物料呆料廢料盤點(diǎn)時物料位置盤點(diǎn)時物料狀況良料次料廢料其他相關(guān)說明實(shí)盤數(shù)量賬面數(shù)量盈（虧）復(fù)核員記錄員盤點(diǎn)員注：本表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員，第二聯(lián)交倉管員，第三聯(lián)貼于物料存放位置。

第七章生產(chǎn)設(shè)備管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、生產(chǎn)設(shè)備管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．為企業(yè)提供先進(jìn)的技術(shù)裝備2．對生產(chǎn)設(shè)備規(guī)范化管理3．確保生產(chǎn)設(shè)備滿足公司生產(chǎn)要求4．保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1．明確設(shè)備管理的內(nèi)容和任務(wù)2．熟悉設(shè)備的性能、操作使用方法3．了解設(shè)備安全防護(hù)知識，保證安全生產(chǎn)1．設(shè)備采購《設(shè)備采購制度》1．設(shè)備采購7．設(shè)備更新改造6．設(shè)備維修5．設(shè)備保養(yǎng)4．設(shè)備使用3．設(shè)備操作學(xué)習(xí)2．設(shè)備驗(yàn)收調(diào)試1．設(shè)備采購1．設(shè)備采購7．設(shè)備更新改造6．設(shè)備維修5．設(shè)備保養(yǎng)4．設(shè)備使用3．設(shè)備操作學(xué)習(xí)2．設(shè)備驗(yàn)收調(diào)試1．設(shè)備采購1．1生產(chǎn)部門根據(jù)工作計(jì)劃和任務(wù)需要，申請采購設(shè)備《設(shè)備購買申請單》1．2依照設(shè)備采購需要，選擇訂購技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)等方面都適合的設(shè)備《設(shè)備訂購單》2．設(shè)備驗(yàn)收調(diào)試2．1由設(shè)備供應(yīng)企業(yè)人員或生產(chǎn)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試《設(shè)備驗(yàn)收單》2．2設(shè)備經(jīng)過調(diào)試正常，驗(yàn)收確認(rèn)并編號入檔《設(shè)備登記卡/表》3．設(shè)備操作學(xué)習(xí)安排合適的設(shè)備操作人員，并組織對操作人員的教育學(xué)習(xí)，使其能熟練使用設(shè)備4．設(shè)備使用《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》4．1根據(jù)設(shè)備操作說明書，制定相關(guān)設(shè)備使用制度《設(shè)備操作說明書》4．2正確配備各種相關(guān)銜接設(shè)備，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，使各種設(shè)備的性能和生產(chǎn)效率達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)4．3控制設(shè)備運(yùn)行的溫度、濕度，搞好設(shè)備周圍的環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造良好的設(shè)備工作環(huán)境4．4操作人員持證上崗，禁止非本設(shè)備操作人員使用設(shè)備，按操作制度和說明正確使用5．設(shè)備保養(yǎng)5．1操作人員加強(qiáng)日常一級保養(yǎng)工作，對設(shè)備清潔、潤滑、緊固《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》5．2由專職保養(yǎng)人員對定期對設(shè)備進(jìn)行二、三級保養(yǎng)，進(jìn)行內(nèi)部清潔、潤滑，局部或主體解體檢查、調(diào)整，對達(dá)到磨損限度的零件加以更換《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》6．設(shè)備維修由專業(yè)維修人員對于不能使用或運(yùn)行不正常的設(shè)備進(jìn)行維修《設(shè)備維修記錄表》7．設(shè)備更新改造《設(shè)備更新改造管理制度》7．1設(shè)備到達(dá)壽命年限核準(zhǔn)報(bào)廢處理，并更換新設(shè)備《設(shè)備報(bào)廢申請表》7．2依照工作特性對設(shè)備改造，使其更能適應(yīng)生產(chǎn)工作需要《設(shè)備改良計(jì)劃表》二、生產(chǎn)設(shè)備管理執(zhí)行工具（一）設(shè)備登記卡（正面）總賬科目：本卡編號：明細(xì)賬科目：財(cái)產(chǎn)編號：設(shè)備狀況取得及使用情況備注（質(zhì)押及保險(xiǎn)情況）編號取得時間類別廠牌編號英文名稱原值中文名稱使用年限規(guī)格與型號修理技術(shù)特征改造附屬物轉(zhuǎn)讓使用單位報(bào)廢存放地轉(zhuǎn)移情況時間使用部門用途保管員時間使用部門用途保管員（背面）維修記錄時間原因維修單位詳細(xì)記錄（二）設(shè)備編號標(biāo)準(zhǔn)表類別類號設(shè)備序號序別序號0102030405060708……（三）設(shè)備實(shí)物明細(xì)表明細(xì)科目：設(shè)備編號：頁數(shù)：年摘要單位借方貸方結(jié)存使用及保管部門月日（四）動力設(shè)備計(jì)算表類別設(shè)備名稱規(guī)格臺數(shù)額定功率生產(chǎn)用量管線長度年供應(yīng)量起迄長度1234合計(jì)（五）各類設(shè)備統(tǒng)計(jì)表設(shè)備名稱規(guī)格單價使用年數(shù)第一期第二期第三期第四期數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊（六）設(shè)備零部件登記表編號名稱數(shù)量單價金額制造商驗(yàn)收日期記錄（七）設(shè)備日常管理標(biāo)準(zhǔn)表項(xiàng)目設(shè)備日常檢點(diǎn)定期檢點(diǎn)日常保養(yǎng)一級保養(yǎng)憑證操作操作規(guī)程故障率（%）故障分析賬物卡編號ABCDE（八）設(shè)備管理成果評分表序號項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)1發(fā)生故障時對其他設(shè)備的影響程度2發(fā)生故障時有無代用設(shè)備3開動形態(tài)4加工對象的工藝階段5加工對象的質(zhì)量要求6故障修理的難易程度7發(fā)生故障時對人和環(huán)境的影響8設(shè)備原值三、設(shè)備采購執(zhí)行工具（一）設(shè)備請購單申請部門申請時間填表人設(shè)備名稱申請數(shù)量設(shè)備購買原因和用途預(yù)定投產(chǎn)期備選設(shè)備詢價記錄序號廠家型號支付價格和條件交貨條件預(yù)計(jì)總價123投資效果評估備注申請部門意見設(shè)備采購部門意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見（二）設(shè)備訂購單編號：日期：年月日設(shè)備供應(yīng)廠商地址電話設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計(jì)金額交貨時間交貨地點(diǎn)注意事項(xiàng)交易條款經(jīng)辦人核準(zhǔn)人復(fù)審人（三）設(shè)備驗(yàn)收單編號：訂購單編號：驗(yàn)收人驗(yàn)收日期驗(yàn)收地點(diǎn)設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備名稱型號數(shù)量總價規(guī)格符合驗(yàn)收結(jié)果備注審核復(fù)核（四）設(shè)備采購登記表編號名稱規(guī)格單價供應(yīng)商交付日期使用壽命安放地點(diǎn)備注（五）設(shè)備性能綜合評價表序號主要考慮因素設(shè)備Ⅰ設(shè)備Ⅱ設(shè)備Ⅲ性能評分性能評分性能評分1生產(chǎn)性（產(chǎn)品產(chǎn)量，噸/日）2可靠性（成品率，%）3安全性（安全裝置自動化程度）4節(jié)能性（單位產(chǎn)品耗電量，度/噸）5耐用性（壽命期，年）6維修性（維修難易程度）7環(huán)保性（有無消聲裝置和廢水處理裝置）8成套性（附件）9靈活性（機(jī)械裝置）合計(jì)得分決定（六）設(shè)備選型經(jīng)濟(jì)效益分析表選擇A型B型C型說明投資設(shè)備價值附屬投資裝設(shè)費(fèi)用其他合計(jì)成本估計(jì)（成本）人工合計(jì)動力維護(hù)成本折舊建筑分?jǐn)偝杀酒渌嫌?jì)每月使用時數(shù)每小時成本每年節(jié)省成本投資收益率回收年數(shù)其他比較項(xiàng)目四、設(shè)備維修管理執(zhí)行工具（一）設(shè)備檢查記錄表編號：填寫日期：年月日設(shè)備編號設(shè)備名稱檢查級數(shù)設(shè)備型號設(shè)備規(guī)格檢查頻率制造廠名出廠日期出廠編號所屬車間班組操作者項(xiàng)次檢查內(nèi)容存在問題1機(jī)床精度，性能是否滿足生產(chǎn)工藝要求（精密稀有機(jī)床主要精度性能達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)）2各傳動系統(tǒng)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，變速是否齊全3各操作系統(tǒng)動作是否靈敏可靠4潤滑系統(tǒng)裝備是否齊全、管道是否完整、油路是否通暢、油標(biāo)是否醒目5電器系統(tǒng)裝配是否齊全、管道是否完整、性能是否靈敏運(yùn)行6各滑動部位運(yùn)轉(zhuǎn)正常、各滑動部位及零件有無嚴(yán)重拉、碰傷7機(jī)床是否內(nèi)外清潔、有無（黃袍、）油垢，銹蝕，油質(zhì)是否符合要求8是否基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象9隨機(jī)主要附件是否基本齊全，零部件是否完整10完全、防護(hù)裝配是否齊全可靠檢查組意見簽名（二）設(shè)備故障請修單請修單號：填寫日期：年月日請修單位派工預(yù)計(jì)施工工時故障時間月日時分預(yù)定完工時間請修時間故障原因□材質(zhì)不良□設(shè)備老化□磨損□條件錯誤□操作不當(dāng)□異物混入□潤滑不良□腐蝕□修理不清說明希望實(shí)施工時希望完工時間經(jīng)辦人員請修內(nèi)容機(jī)械名稱及部位□電故障□械件損壞□皮帶更新□零件換新□異常換新□電氣檢查□改裝□調(diào)整□焊修□試作說明施工情形□焊補(bǔ)□整修□更換□調(diào)整□裝配□遷移□調(diào)整□定期保養(yǎng)□拆除□試作說明施工記錄及成本完工考核施工時間人數(shù)合計(jì)工時工作人員員工號請修類別及核準(zhǔn)權(quán)限□改善□拆除□定期檢修□搶修□遷移□更換□調(diào)整工時總計(jì)工時單價工時成本材料成本總成本廠長部長組長耗用材料名稱規(guī)格及數(shù)量簽收人簽收時間委托單位驗(yàn)收工作品質(zhì)派工科長完工時間月日時分優(yōu)良不良廠長：設(shè)備部長：組長：驗(yàn)收人員：（三）設(shè)備維修記錄卡編號：填寫日期：年月日請修單編號故障日期維護(hù)類別定期計(jì)劃突發(fā)故障部位原因故障及維護(hù)情形維護(hù)人員工時姓名修護(hù)材料名稱廠牌及規(guī)格數(shù)量保護(hù)成本停工工時同一故障修護(hù)周期標(biāo)準(zhǔn)修護(hù)周期（四）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備名稱編號放置地點(diǎn)單位取得時間耐用年限已使用年限備注二級保養(yǎng)三級保養(yǎng)保養(yǎng)時間保養(yǎng)項(xiàng)目實(shí)施單位資金估算責(zé)任單位保養(yǎng)時間保養(yǎng)項(xiàng)目實(shí)施單位資金估算責(zé)任單位（五）設(shè)備保養(yǎng)工作安排表維護(hù)員維護(hù)員維護(hù)員維護(hù)員機(jī)器名稱編號機(jī)器名稱編號機(jī)器名稱編號機(jī)器名稱編號（六）設(shè)備保養(yǎng)工作記錄表設(shè)備名稱編號所屬部門保養(yǎng)等級保養(yǎng)內(nèi)容更換部件保養(yǎng)人備注（七）設(shè)備維護(hù)狀況月報(bào)表設(shè)備名稱設(shè)備編號使用年限故障原因停機(jī)時數(shù)修理次數(shù)維護(hù)費(fèi)用備注設(shè)計(jì)不良使用不當(dāng)保養(yǎng)不當(dāng)電器故障老化材料不良雜物混入其他預(yù)防保養(yǎng)合計(jì)人工材料小計(jì)（八）設(shè)備維護(hù)工時記錄表工作人員工作日期維護(hù)工時設(shè)備名稱合計(jì)預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際五、設(shè)備更新改造執(zhí)行工具（一）設(shè)備更新改造申請單部門：填寫日期：年月日設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號更新改造理由與經(jīng)濟(jì)分析更新改造要求、型號資金來源及預(yù)算費(fèi)用（元）內(nèi)部調(diào)撥外部調(diào)撥外購自制改造其它設(shè)備部門意見：簽名：日期：技術(shù)工藝部門意見：簽名：日期：總工程師辦公室意見：簽名：時間：申請部門主管：申請人：（二）設(shè)備擴(kuò)充計(jì)劃表部門：填寫日期：年月日增加設(shè)備名稱規(guī)格型號理由估計(jì)金額及支付月份審核意見部門經(jīng)理：復(fù)核：制表：（三）設(shè)備改良計(jì)劃表部門：填寫日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號改良項(xiàng)目改良理由效果評估估計(jì)金額及支付月份審核意見部門經(jīng)理：復(fù)核：制表：（四）設(shè)備整改通知單編號：填寫日期：年月日部門：年月日檢查你部門的設(shè)備存在以下主要問題：限在月日前整改完畢，并將整改回執(zhí)單返回設(shè)備管理部門，設(shè)備管理部門組織人員復(fù)查，如到期未整改者，按章罰款元。設(shè)備動力部日期：年月日設(shè)備整改回執(zhí)單設(shè)備動力部：接你部門整字第號整改通知單后，已在年日整改完畢，請檢查驗(yàn)收。部門主管：日期：年月日（五）設(shè)備報(bào)廢申請表部門：填寫日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號廠編號原制造廠出廠日期已用年限數(shù)量（臺）單臺原值單臺凈值估計(jì)殘值詳細(xì)報(bào)廢原因小組鑒定設(shè)備管理部門意見財(cái)務(wù)部門意見（六）設(shè)備修造明細(xì)表設(shè)備名稱及規(guī)格申請部門數(shù)量申請日期修造原因決定廠家交辦日期預(yù)定交貨日期實(shí)際交貨日期項(xiàng)目材料數(shù)量總價備注材料工資合計(jì)申請人經(jīng)辦人驗(yàn)收人申請部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理

第八章生產(chǎn)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、質(zhì)量控制流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．強(qiáng)化質(zhì)量方針、標(biāo)準(zhǔn)2．保證出廠流通產(chǎn)品品質(zhì)3．建立健全企業(yè)質(zhì)量體系1．熟悉質(zhì)量方針、目標(biāo)2．了解《質(zhì)量手冊》的基本內(nèi)容和質(zhì)量體系的要求1．建立質(zhì)量體系1．建立質(zhì)量體系1．建立質(zhì)量體系2．設(shè)計(jì)、試制過程質(zhì)量控制3．進(jìn)料質(zhì)量控制4．制程質(zhì)量控制5．產(chǎn)品質(zhì)量控制6．質(zhì)量改進(jìn)控制1．1搜集用戶信息和競品情報(bào)，制定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和產(chǎn)品的質(zhì)量方針、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)1．2根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)等，編制《質(zhì)量手冊》，建立質(zhì)量體系《質(zhì)量手冊》2．設(shè)計(jì)、試制過程質(zhì)量控制相關(guān)設(shè)計(jì)、試制質(zhì)量控制文件2．1會同其他部門評議產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制質(zhì)量，并針對所得出的問題進(jìn)行修改、校正2．2保證設(shè)計(jì)圖紙和工藝說明等技術(shù)文件的準(zhǔn)確性3．進(jìn)料質(zhì)量控制《質(zhì)控管理控制程序》3．1選擇質(zhì)量上乘、信譽(yù)可靠的物資供應(yīng)廠商采購合同3．2根據(jù)有關(guān)規(guī)定對進(jìn)料質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查合格，開具《進(jìn)料驗(yàn)收單》《進(jìn)料驗(yàn)收單》4．制程質(zhì)量控制《質(zhì)控管理控制程序》4．1圍繞人、機(jī)器、工具、原材料、方法、測量方法、環(huán)境六項(xiàng)因素（即5M1E）完善工序質(zhì)量控制4．2健全工作流程，使操作過程和質(zhì)量監(jiān)督最佳化《生產(chǎn)操作檢查表》4．3采用自檢、互檢、專檢相結(jié)合的方式組織對半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)《自我質(zhì)量控制檢查表》4．4質(zhì)量控制分析，找出薄弱環(huán)節(jié)和對象，加強(qiáng)關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制《作業(yè)異常對策表》5．產(chǎn)品質(zhì)量控制《質(zhì)控管理控制程序》5．1嚴(yán)格按照程序和規(guī)程進(jìn)行由專人對完工后的產(chǎn)品檢驗(yàn)，根據(jù)商品特性，檢驗(yàn)分為抽檢或全檢《產(chǎn)品質(zhì)量管理表》5．2抽檢以“批”作為處理對象，按比例抽取一定樣本數(shù)，不合格批禁止出廠《質(zhì)量抽樣檢測表》5．3對于不合格的產(chǎn)品，可以調(diào)整修理的，退回重修，否則予以報(bào)廢處理6．質(zhì)量改進(jìn)控制6．1通過對整個流程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題，在此基礎(chǔ)上制定相關(guān)的改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)上級批準(zhǔn)《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》6．2質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃必須與企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)相一致，修訂《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》二、質(zhì)量管理執(zhí)行工具（一）物料入庫驗(yàn)收單廠商名稱訂購數(shù)進(jìn)料時間料號交貨數(shù)訂單號碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況□接收□拒收□特檢□全檢備注倉庫主管入庫員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員（二）外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表編號：填寫日期：年月日外協(xié)廠商類別□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加工廠商外協(xié)廠商基本信息1．廠商名稱2．廠商的地址、電話3．負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名稱4．經(jīng)辦人員職稱姓名質(zhì)量部門信息1．有無質(zhì)量管理組織表□有□沒有2．質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名職稱3．質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□單獨(dú)存在□不獨(dú)立存在4．檢驗(yàn)人員共計(jì)人進(jìn)料驗(yàn)收人員人制造過程檢驗(yàn)人員人產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員人其他人員人5．檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是□否6．對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理□有□沒有進(jìn)料檢驗(yàn)信息1．進(jìn)料時，有無檢驗(yàn)□有□沒有□有時有，有時沒有2．檢驗(yàn)方式□全檢□抽檢□其他3．進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理□整批退貨□選擇退貨□重新訂購□照用□其他4．《進(jìn)料驗(yàn)收單》是否有保存□有□沒有制程信息1．制程上有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是□否2．制程上有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□有□沒有3．制程檢查記錄是否保存□有□沒有4．制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理其他相關(guān)信息1．對本公司供料儲存情況2．產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢□抽檢□不檢驗(yàn)3．被退貨時實(shí)施措施□改換包裝再送□等催貨急時再送回□全檢后再送回4．本公司要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）□要求過低□要求適中□要求過高5．不良率能否降低□按照規(guī)定□打算降低6．現(xiàn)有接受本公司訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況7．其他需要本公司協(xié)助事項(xiàng)1．2．（三）生產(chǎn)操作質(zhì)量檢查表操作人員姓名：填寫日期：年月日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注1．操作前的準(zhǔn)備工作是否完成2．是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來操作3．工作場所的布置是否適宜4．通風(fēng)、照明、溫度等是否符合規(guī)定5．附近環(huán)境是整潔6．對異常狀況是否掌握處理程序7．是否有改進(jìn)工作方法的意見與建議8．其他需提出的事項(xiàng)1．2．質(zhì)檢主管：檢查人員：（四）制程質(zhì)量異常報(bào)告單單位車間班組日期年月日異常事項(xiàng)序號時間產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱異常工序異常情況檢驗(yàn)員123異常原因1．2．改善措施1．2．改進(jìn)檢查時間及狀況1．2．檢驗(yàn)員質(zhì)量管理部經(jīng)理（五）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表車間：班組：填寫日期：年月日日期產(chǎn)品名稱批號產(chǎn)量成品不合格加工不合格合格數(shù)不合格數(shù)不合格率（六）產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測表序號標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)名稱及要求計(jì)量單位實(shí)驗(yàn)結(jié)果判定結(jié)論備注123質(zhì)量性能綜合評定結(jié)論檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號檢測機(jī)構(gòu)檢測日期附件目錄其他說明（七）產(chǎn)品保管質(zhì)量檢查表檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注1．存放是否定位及是否整潔2．溫度、濕度、通風(fēng)、照明是否適宜3．是否備有消防設(shè)備4．危險(xiǎn)性物品是否與其他物品隔離5．良品、不良品未經(jīng)檢驗(yàn)是否分別存放6．實(shí)際的數(shù)量是否與賬面符合7．度量衡的器具是否精確8．存放的地點(diǎn)是否有進(jìn)出的管理9．產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化10．其他需提出的事項(xiàng)1．2．質(zhì)檢主管：檢查人員：（八）自我質(zhì)量控制檢查表編號：填寫日期：年月日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注1．是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查2．感官檢查的限度（去掉）樣本是否標(biāo)準(zhǔn)3．檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)4．是否有漏檢情況5．漏檢的原因6．對不合格品是否妥善處理7．其他需提出的情況1．2．質(zhì)檢主管：檢查人員：（九）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號：填寫日期：年月日部門隸屬單位負(fù)責(zé)人人數(shù)需開展的工作1．2．目前質(zhì)量概況1．2．不良原因分析1．2．（十）質(zhì)量管理小組活動表部門主題指導(dǎo)人員時間參加人員名單地點(diǎn)進(jìn)行狀況1．2．實(shí)施內(nèi)容1．2．指導(dǎo)人員觀察結(jié)果下次活動時間1．2．地點(diǎn)負(fù)責(zé)人部門主管：