門店人事管理制度規(guī)范員工日常行為完善終端管理體制

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔門店人事管理制度目的統(tǒng)一我司終端員工的各項(xiàng)人事標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅店鋪考勤；規(guī)范員工日常行為，完善終端管理體制；為員工等級(jí)評(píng)定、晉升、計(jì)發(fā)工資提成、福利等待遇提供主要依據(jù)；促進(jìn)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的規(guī)范化建設(shè)。范圍本制度適用于我司所有終端在職人員（含合營(yíng)部）。定義門店人事管理是我司管理體制的重要章節(jié)，是計(jì)發(fā)薪資、規(guī)范員工行為的重要準(zhǔn)則。權(quán)責(zé)人力資源部：制度的制定與管理監(jiān)督；每月考勤匯總的抽查與審核，不定期的到店抽查員工考勤情況；考勤抽查結(jié)果的及時(shí)反饋；提供員工薪資卡與財(cái)務(wù)，協(xié)助工資的正常發(fā)放；相關(guān)考勤憑證的保管工作。財(cái)務(wù)部：依據(jù)《2009年終端員工薪酬方案》結(jié)算每位在職員工薪資，并呈報(bào)總經(jīng)理室審核；依照總經(jīng)理室審核之考勤結(jié)果發(fā)放薪資；薪資發(fā)放中異常情況的特別反饋；薪酬發(fā)放總結(jié)。各區(qū)域主管：教育、督促、管理下屬員工遵守公司考勤紀(jì)律；匯總管轄區(qū)域的各員工考勤情況，并移交人力資源部審核、監(jiān)督；與財(cái)務(wù)薪資核算人員核實(shí)、確認(rèn)計(jì)發(fā)總額；工資條的正常發(fā)放。各終端第一負(fù)責(zé)人：明確自身考勤職責(zé)，按規(guī)定認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確記錄考??；妥善保管各種休假憑證；及時(shí)匯總考勤結(jié)果并上報(bào)；如實(shí)反映員工考勤中存在的各種問(wèn)題。各終端店員：依照公司制度，按時(shí)出勤。內(nèi)容考勤管理出勤、簽到管理店鋪員工出勤一律按區(qū)長(zhǎng)核定的班表進(jìn)行，每個(gè)班次上班時(shí)間不得少于8小時(shí)；商場(chǎng)員工，按照各商場(chǎng)規(guī)定的上下班時(shí)段進(jìn)行。每位轉(zhuǎn)正員工享有4天∕月的有薪休息日。15日之前（含）新進(jìn)的見習(xí)人員當(dāng)月的帶薪休假為2天；15日后新進(jìn)的見習(xí)人員本月無(wú)帶薪休假。店鋪統(tǒng)一實(shí)行上下班手寫簽到記錄出勤，取消個(gè)店打卡簽到；手寫簽到統(tǒng)一以店鋪日記本中的記錄為準(zhǔn)。嚴(yán)禁采用整點(diǎn)簽注上下班時(shí)間，各店統(tǒng)一按照實(shí)際出勤的具體時(shí)間記錄,以便反饋的信息更加實(shí)際客觀,亦能從側(cè)面反映出員工的積極性和工作狀況。員工的考勤由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，區(qū)長(zhǎng)監(jiān)督，逐日認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確記錄考取。店鋪簽到嚴(yán)格按照班別標(biāo)識(shí)進(jìn)行：A：早班；B：晚班；S：中班；C：全天班；D：早晚班；M：會(huì)議；RD：休假。對(duì)于無(wú)上、下班時(shí)間、整日無(wú)簽到記錄之情況，以事假情況處理，不計(jì)當(dāng)日薪金。遲到管理每家店鋪需于店鋪日記本封面內(nèi)頁(yè)，標(biāo)注各班次之準(zhǔn)確上下班時(shí)間。對(duì)于遲到情況，處理如下：1）每月累計(jì)遲到30分鐘內(nèi)，每分鐘扣罰2元，并扣除全勤獎(jiǎng)。2）每月累計(jì)遲到30分鐘（含）以上2小時(shí)內(nèi)，罰以遲到扣款，扣除全勤獎(jiǎng)，并按事假半天處理。3）月累計(jì)遲到2小時(shí)（含）以上，按曠工一天處理。早退管理定義：未到下班時(shí)間，而提前下班者，視作早退。處理辦法：1）早退30分鐘（含）以內(nèi)記一般警告一次。2）超過(guò)30分鐘，視為曠工處理。曠工管理定義：班表班次內(nèi)，無(wú)故缺席不在崗之行為，視作曠工。擅自涂改考勤表，偽造休假證明，一經(jīng)查處按曠工論處。不請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)離崗；實(shí)際休假超過(guò)請(qǐng)假天數(shù)仍未上班，按曠工進(jìn)行處理。處理原則：1）有曠工行為之員工，2月內(nèi)不得參與轉(zhuǎn)正、晉升等升級(jí)選評(píng)；2）扣款措施：時(shí)段處理原則建議曠工≤1天扣三天工資扣全勤獎(jiǎng)提交書面檢討，店長(zhǎng)督導(dǎo)教育1天＜曠工＜2天扣三天工資及當(dāng)月所有提成扣全勤獎(jiǎng)留店查看曠工≥2天辭退督促其辦理離職手續(xù)辭退管理5.1.6.1員工工作期間主觀行為對(duì)公司聲譽(yù)、利益造成負(fù)面影響，違背公司經(jīng)營(yíng)理念、管理制度，公司將視情節(jié)作出開除處理決定。由員工自身行為造成的責(zé)任損失公司概不負(fù)責(zé)，其行為構(gòu)成犯罪的，公司將報(bào)交執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。5.1.6.2對(duì)開除的員工，公司以開除日期來(lái)作薪金核算終止時(shí)間，不作任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。5.1.6.3員工發(fā)生以下行為公司作開除處理：1）一個(gè)月內(nèi)違紀(jì)紀(jì)錄3次及以上。2）內(nèi)部員工之間拉幫結(jié)派，偽造單據(jù)、文件、報(bào)表，虛報(bào)、貪污、挪用、偷盜貨款及貨品。3）根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定，有其它違法行為等。4）聚眾鬧事，傳播謠言，破壞團(tuán)結(jié)，恐嚇、威脅上級(jí)或侮辱傷害其他員工。5）私自銷售貨品而未按實(shí)際銷售金額結(jié)帳。請(qǐng)假管理請(qǐng)假統(tǒng)一使用請(qǐng)假條，嚴(yán)禁自打便條，且經(jīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽核之請(qǐng)假條方有效。請(qǐng)假無(wú)假條，或不能出示相關(guān)證明材料者，視做曠工。請(qǐng)假不論事或病假，一律扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)津貼。病假：1）因病因傷無(wú)法正常出勤，每月帶薪病假不得超過(guò)2天，傷勢(shì)嚴(yán)重者可酌情考慮。2）員工憑正規(guī)醫(yī)院病休證明、住院證明材料享受病假帶薪福利，若無(wú)，按事假進(jìn)行處理。事假：?jiǎn)T工遇事需要在工作日親自辦理的，必須提前一天提出申請(qǐng)，按如下流程填寫請(qǐng)假條:項(xiàng)目請(qǐng)假天數(shù)請(qǐng)假人店長(zhǎng)區(qū)長(zhǎng)人力資源部零售經(jīng)理核決權(quán)限3天以下提出申請(qǐng)決審核審核審核3天（含）以上5天以內(nèi)提出申請(qǐng)審核決審核審核5天（含）以上提出申請(qǐng)審核審核審核決事假每季度不得超過(guò)7天。事假不予計(jì)算薪金。若事假月累計(jì)超過(guò)5天（含），扣減事假期薪金，并扣除當(dāng)月所有提成。加班管理定義：正常上班時(shí)間外，因公需延長(zhǎng)勞動(dòng)時(shí)間之情況，視為加班；日常加班無(wú)額外加班費(fèi)，可申請(qǐng)等時(shí)換休時(shí)間；節(jié)假日等銷售峰期直落加班，可申請(qǐng)相應(yīng)補(bǔ)貼費(fèi)；以下情況方可申請(qǐng)調(diào)休：1）公司大規(guī)模貨品盤點(diǎn)；2）其他經(jīng)由區(qū)長(zhǎng)許可之加班情形。調(diào)休＆補(bǔ)休管理調(diào)休：系加班而申請(qǐng)換休之情況，視為調(diào)休；1）調(diào)休需提供簽核之加班申請(qǐng)單，無(wú)單不做任何調(diào)休；2）調(diào)休于當(dāng)月內(nèi)調(diào)休完畢；補(bǔ)休：因公未能及時(shí)享受公司休假規(guī)定，事后申請(qǐng)休假之情形，視做補(bǔ)休；1）補(bǔ)休需附上月之考勤匯總表復(fù)印件，店鋪第一負(fù)責(zé)人簽字說(shuō)明；2）補(bǔ)休必需于次月內(nèi)完成，逾期視為自動(dòng)放棄休假，均不能作為再休之依據(jù)。員工日常行為規(guī)范管理員工必須對(duì)公司未經(jīng)宣布的任何資料予以保密。員工之間應(yīng)該相互幫助，互相體諒，鼎力合作。員工不得做出欺詐行為，如有欺詐行為，一經(jīng)證實(shí)，將即時(shí)開除。上班時(shí)如非因工作需要不得看與工作無(wú)關(guān)的書刊、網(wǎng)頁(yè)；不得閑聊、嬉戲打鬧，謝絕私人探訪和辦私事。注意儀容：嚴(yán)格按照《導(dǎo)購(gòu)員形象規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》整潔著裝與裝飾。注意禮貌用語(yǔ)，不得粗言穢語(yǔ)，自覺維護(hù)店鋪環(huán)境衛(wèi)生。員工盜竊財(cái)物，不論該物件屬私人或公司，一律按照該物件價(jià)格三倍賠償，并即時(shí)辭退，公司不作任何補(bǔ)償，并考慮依法追治。員工聘用管理終端普通導(dǎo)購(gòu)（高級(jí)導(dǎo)購(gòu)以下職稱）招聘：由需求店鋪填寫人員需求申請(qǐng)，交區(qū)長(zhǎng)及零售經(jīng)理核定招聘人數(shù)。區(qū)域資深店長(zhǎng)以該職位所需的基本要求及申請(qǐng)人所具備的能力與素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行招聘、錄用。終端中、高基層管理者【譬如：高級(jí)導(dǎo)購(gòu)職稱（含）】招聘：由區(qū)長(zhǎng)填寫招聘申請(qǐng)，零售部門主管與經(jīng)理主導(dǎo)進(jìn)行，人力資源部協(xié)助招聘。終端崗位應(yīng)聘人員，須經(jīng)過(guò)3天的試工考核，考核合格者予以錄用，試工期間計(jì)薪金（試工期間需保證不低于8小時(shí)的工作時(shí)間）；未予錄用者，無(wú)試工薪金。試工被錄取后之員工，須于15個(gè)工作日之內(nèi)攜入職證件到公司辦理入職手續(xù)。不得直接將資料傳真至公司或由區(qū)長(zhǎng)代辦理。工資卡：入職當(dāng)月內(nèi)必須提交至公司，可采用自行提交或由區(qū)長(zhǎng)代交方式。逾期薪資發(fā)放延誤，責(zé)任自負(fù)。入職證件：身份證、健康證或完整之體檢報(bào)告、畢業(yè)證及寸照一張。入職時(shí)須攜帶以上證件原件，并提供完整復(fù)印件各一份。截至工資發(fā)放日，仍未到公司辦理入職手續(xù)者，計(jì)薪部門有權(quán)拒發(fā)其薪金。轉(zhuǎn)正、晉升管理店鋪員工按時(shí)按量完成上級(jí)分配的銷售任務(wù)，考勤無(wú)任何不良紀(jì)錄，可按照員工等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)在原級(jí)別上進(jìn)晉升一級(jí)（個(gè)例經(jīng)批準(zhǔn)可跳級(jí)晉升）。轉(zhuǎn)正晉升考核工作由零售部門主導(dǎo)進(jìn)行，人力資源部門協(xié)助開展。零售部門每月可對(duì)符合各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的店鋪員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正、升級(jí)工作。員工轉(zhuǎn)正或晉升后，從工資轉(zhuǎn)正執(zhí)行日開始按新的工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算薪金。每月1日考核后的轉(zhuǎn)正資料，零售部門于每月4日交人力資源部存檔，并提供電子檔。每次晉升工作完成后，零售部門需于7個(gè)工作日內(nèi)將晉升后的職稱、執(zhí)行日等信息抄送人力資源部，供檔案工作的及時(shí)變更與維護(hù)工作。離職、異動(dòng)管理試工期員工離職須提前7天申請(qǐng)，轉(zhuǎn)正員工須提前1個(gè)月申請(qǐng)，方可受理。急于離職員工，可根據(jù)工作交接情況酌情處理，未經(jīng)同意，擅自離職，按其自動(dòng)放棄當(dāng)月工資及保證金處理。店鋪第一負(fù)責(zé)人離職或異動(dòng)，必須提前15個(gè)工作日知會(huì)人力資源部進(jìn)行離職面談，且人力資源部與財(cái)務(wù)部到場(chǎng)對(duì)店鋪之固定資產(chǎn)及資金等進(jìn)行交接簽字后，方可離職。終端店員離職，不論離職性質(zhì)，區(qū)長(zhǎng)均需提交相應(yīng)之《離職審批表》。手續(xù)未辦理完結(jié)，不予結(jié)算工資。為避免離職信息知悉的滯后及確保扣款的及時(shí)性，各區(qū)每周匯總一份《XX區(qū)人員周離職匯總》與《XX區(qū)人員周異動(dòng)表》，并將表單于每周一匯總移交人力資源部。薪資、福利管理終端員工工資核算嚴(yán)格按照《終端工資管理制度》標(biāo)準(zhǔn)，《2009薪酬方案》、《2008年工資公告》輔助執(zhí)行。店鋪工資發(fā)放日為：每月20日，受理方式為通過(guò)深圳地區(qū)工商卡或招商卡匯轉(zhuǎn)全員工資，不受理現(xiàn)金領(lǐng)取方式。對(duì)于未及時(shí)提供薪資卡之人員，補(bǔ)發(fā)時(shí)間為每周最后一個(gè)工作日，請(qǐng)及時(shí)安排薪資卡辦理事宜。我司嚴(yán)格按照國(guó)家法定節(jié)假日為每位員工提供帶薪福利。因工作安排無(wú)法休假，值班員工享有3倍日薪資。具體法假日有：（共計(jì)11天）◆元旦（1月1日）：1天◆春節(jié)（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）：3天◆清明節(jié)（農(nóng)歷清明當(dāng)日）：1天◆勞動(dòng)節(jié)（5月1日）：1天◆端午節(jié)（農(nóng)歷端午當(dāng)日）：1天◆中秋節(jié)（農(nóng)歷中秋當(dāng)日）：1天◆國(guó)慶節(jié)（10月1日、2日、3日）：3天為提升店員裝容形象，減少員工負(fù)擔(dān)，公司分別為每位轉(zhuǎn)正員工提供裝容補(bǔ)貼30元∕月及內(nèi)購(gòu)7.5折優(yōu)惠券1張。公司為表現(xiàn)優(yōu)秀的店鋪負(fù)責(zé)人提供住宿福利，高度關(guān)懷員工生活，體貼員工工作。文體活動(dòng)：公司組織開展有益的文體活動(dòng)，豐富員工生活同時(shí)提升員工素質(zhì)。如：拓展訓(xùn)練、店長(zhǎng)俱樂(lè)部出游、公司慶典活動(dòng)等。使用表單《入職履歷表》《請(qǐng)假條》《加班申請(qǐng)單》《離職審批表》《XX區(qū)人員周離職匯總》《XX區(qū)人員周異動(dòng)表》附則7.1本制度由人力資源部制訂，經(jīng)總經(jīng)辦核準(zhǔn)后實(shí)施。修正時(shí)亦同。7.2本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、修改。7.3本制度施行后，凡即有的規(guī)章制度與本制度相同或相抵觸的，即日起自行廢止。7.4本制度自頒布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔樣品管理程序1.0目的規(guī)定樣品的制作、測(cè)試、驗(yàn)證、承認(rèn)、建檔、使用、維護(hù)的控制，確保樣品得以有效管理、使用。2.0適用范圍適用于對(duì)本公司供應(yīng)商材料承認(rèn)樣品、試模樣品、客戶簽署承認(rèn)樣品。3.0職責(zé)權(quán)限3.1工程部3.1.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試、簽署、建帳保存管理；3.1.2負(fù)責(zé)提交客戶樣品的制作進(jìn)度控制，試模樣品、材料的內(nèi)部評(píng)估、承認(rèn)、批準(zhǔn)；3.1.3負(fù)責(zé)客戶簽署樣品要求信息獲取、樣品的驗(yàn)證確認(rèn)，樣品登記、保管；過(guò)期或作廢樣品的管理。3.2品管部3.2.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品的驗(yàn)證、確認(rèn)、負(fù)責(zé)樣品檔案的建立、保存管理；3.2.2負(fù)責(zé)提交客戶樣品、材料的測(cè)試、檢驗(yàn)；樣品使用、歸還、有效周期管理。3.3業(yè)務(wù)部3.3.1負(fù)責(zé)樣品提交客戶的確認(rèn)，客戶產(chǎn)品信息要求溝通、獲?。?.3.2客戶樣品接受的登記、檔案的建立、樣品原稿的封存保護(hù)。3.4采購(gòu)部3.4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品信息要求的溝通、獲??；3.4.2負(fù)責(zé)向相關(guān)部門（品管部/工程部等）送交供應(yīng)商的材料樣品，并督促工程部對(duì)其供應(yīng)商的材料樣品進(jìn)行確認(rèn)，以及協(xié)助建立供應(yīng)商材料樣品的相關(guān)資料與信息。4.0活動(dòng)程序4.1供應(yīng)商樣品管理4.1.1當(dāng)采購(gòu)部新開發(fā)新供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí)，由采購(gòu)部要求供應(yīng)商附《材料樣品承認(rèn)書》送樣進(jìn)行確認(rèn)；材料變更涉及環(huán)保時(shí)供應(yīng)商須附《測(cè)試報(bào)告》4.1.2采購(gòu)部接到上述供應(yīng)商的報(bào)告、材料樣品時(shí)，需轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行材料樣品的確認(rèn)。工程部進(jìn)行樣品、材料樣品（2Pcs以上）的測(cè)試,包括材料樣品的實(shí)配動(dòng)作；適時(shí)安排由制造部門進(jìn)行試用，合格后工程部進(jìn)行樣品承認(rèn)。4.1.3工程部應(yīng)把對(duì)樣品的確認(rèn)與測(cè)試記錄在《樣品測(cè)試報(bào)告》上。工程部確認(rèn)OK，必須完成供應(yīng)商《材料樣品承認(rèn)書》的制作，并將《材料樣品承認(rèn)書》轉(zhuǎn)采購(gòu)；若確認(rèn)NG，工程部將該供應(yīng)商的全部資格或樣品退還至采購(gòu)處。經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更承認(rèn)時(shí)由工程部依據(jù)《工程變更管理控制程序》交客戶承認(rèn)。4.1.4若供應(yīng)商樣品材料經(jīng)確認(rèn)合格，采購(gòu)部將《材料樣品承認(rèn)書》原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份附樣品、材料樣品，一份工程部，一份品管部IQC處；工程部、品管部IQC處依據(jù)要求建立《供應(yīng)商樣品清單》檔案進(jìn)行管理。若不合格，應(yīng)將其相關(guān)結(jié)果向供應(yīng)商予以說(shuō)明。若供應(yīng)商有要求，將其相關(guān)資料與材料樣品退回。4.1.5品管部IQC接到采購(gòu)部轉(zhuǎn)來(lái)的上述供應(yīng)商的報(bào)告、環(huán)保資料必須登記到《環(huán)保測(cè)試信息清單》，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料編號(hào)、測(cè)試日期、測(cè)試機(jī)構(gòu)、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告有效周期、報(bào)告有效期、測(cè)試項(xiàng)目、報(bào)告測(cè)試結(jié)果、下次索要報(bào)告時(shí)間、結(jié)合《供應(yīng)商樣品清單》，作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù).4.1.6采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《品質(zhì)保證協(xié)議》、《環(huán)保采購(gòu)協(xié)議》，實(shí)施供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)證。環(huán)保驗(yàn)證結(jié)果由采購(gòu)部在《樣品測(cè)試報(bào)告》中進(jìn)行記錄，內(nèi)容包括報(bào)告編號(hào)，測(cè)試項(xiàng)目結(jié)果等。4.1.7當(dāng)樣品保管存放受到溫濕度、光照等儲(chǔ)存條件的限制，工程部、品管部應(yīng)在《供應(yīng)商樣品清單》中規(guī)定樣品的有效周期；并按其要求條件實(shí)施防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理，有效期滿后、損壞、丟失、報(bào)廢要求供應(yīng)商重新提交承認(rèn)。4.2客戶樣品的管理4.2.1當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品導(dǎo)入前，公司業(yè)務(wù)部接到客戶的產(chǎn)品實(shí)物樣品時(shí)，由業(yè)務(wù)部首先進(jìn)行數(shù)量、種類、其它實(shí)配件、測(cè)試件、產(chǎn)品要求信息（包括圖紙）的與客戶確認(rèn)，無(wú)誤后進(jìn)行簽收；4.2.2業(yè)務(wù)部保存客戶樣板書面資料原件，樣品由工程部保存原版，并對(duì)簽收的客戶樣品及其配套零件進(jìn)行《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》統(tǒng)一登記，內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號(hào)、客戶的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還日期、保管人、使用部門、樣品備注要求說(shuō)明；并在實(shí)物樣品上編號(hào)、標(biāo)識(shí)，當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí)工程部保存使用；4.2.3當(dāng)客戶樣品附有書面《樣品確認(rèn)書》時(shí)，由工程部或業(yè)務(wù)部復(fù)印副本，文控中心進(jìn)行受控分發(fā)、存檔，與發(fā)給品管部的《樣品確認(rèn)書》統(tǒng)一建立清單保存；原件由業(yè)務(wù)部按客戶財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔；4.2.4使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理，客戶存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)；同時(shí)對(duì)借用、歸還進(jìn)行書面登記；4.2.5當(dāng)公司使用部門發(fā)生丟失、損壞客戶樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救、改善措施；適時(shí)變更《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》記錄；4.2.6樣品歸還時(shí)，由業(yè)務(wù)部、工程部依據(jù)《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零件、圖紙確認(rèn)完整無(wú)誤后，由業(yè)務(wù)部做好搬運(yùn)防護(hù)措施交付客戶。4.3客戶承認(rèn)樣品的管理4.3.1為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由業(yè)務(wù)部、工程部確定樣品進(jìn)行客戶的承認(rèn)、批準(zhǔn)，樣品的要求信息、制作進(jìn)度由業(yè)務(wù)部、工程部共同策劃，適時(shí)由制造部參與策劃、制作；4.3.2簡(jiǎn)單樣品（不借助模具）可由工程部獨(dú)立制作、測(cè)試，附《樣品承認(rèn)書》提交客戶承認(rèn)，但內(nèi)部樣品制作過(guò)程要形成記錄；4.3.3借助于模具、治具制作樣品應(yīng)由品管部、工程部、制造部進(jìn)行樣品的測(cè)試、評(píng)估，由工程部組織出具《樣品承認(rèn)書》；4.3.5樣品制作合格后由工程部、業(yè)務(wù)部提交客戶進(jìn)行確認(rèn)，送交樣品時(shí)至少3件以上，以確保確認(rèn)合格的樣品有2PCS，確保工程部、品管部各持一份；4.3.6客戶簽樣后由原稿由工程部進(jìn)行封存，并依據(jù)樣品編號(hào)進(jìn)行登錄《客戶樣品清單》，其內(nèi)容包括樣品名稱、樣品編號(hào)、客戶名稱、樣品簽署日期、樣品有效期、樣品重點(diǎn)說(shuō)明等內(nèi)容；4.3.7另1份客戶簽署樣品依據(jù)上述流程規(guī)定的方法由品管部進(jìn)行保存、管理，工程部、品管部須制定《樣品使用登記表》，由指定人員進(jìn)行接管、借用的管理，并做好所有樣品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、保護(hù)；4.3.8樣板報(bào)廢、丟失、損壞原因不能作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)時(shí)，應(yīng)由保存部門進(jìn)行依據(jù)業(yè)務(wù)部原樣品進(jìn)行確認(rèn)；如果樣品的確認(rèn)有效周期過(guò)期時(shí)，由市場(chǎng)部向客戶重新提交客戶進(jìn)行申請(qǐng)承認(rèn)。4.4樣板附件資料的管理4.4.1與確認(rèn)樣品有關(guān)信息的資料由工程部、業(yè)務(wù)部進(jìn)行保存，供應(yīng)商樣品資料由工程部、品管部進(jìn)行保存、管理，樣品資料包括向客戶進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測(cè)試、證明材料、《樣品承認(rèn)書》；以下統(tǒng)稱樣品附件資料；4.4.2樣品附件資料