倉庫物料配送管理辦法原料倉庫發(fā)料、配送、退換料流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物料配送管理辦法第一章

總則第一條為規(guī)范電子裝配事業(yè)部物料管理，整合內(nèi)部物流資源和提高物流效率，倉庫實(shí)行物料配送上線管理。第二條此辦法適用于總裝車間生產(chǎn)任務(wù)需求物料。

第二章

職責(zé)第三條計(jì)劃物控負(fù)責(zé)三天排產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)及ERP系統(tǒng)任務(wù)發(fā)放，ERP系統(tǒng)任務(wù)需求的更改、計(jì)劃調(diào)整的控制。第四條倉庫負(fù)責(zé)按三天計(jì)劃提前兩天備料、缺料統(tǒng)計(jì)、物料配送上線、不良品退換、周轉(zhuǎn)箱回收管理。第五條供應(yīng)保障部負(fù)責(zé)物料交期的控制、不合格物料的控制與處理，缺料的跟催和緊急放行的辦理等工作。第六條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)緊急缺料的提報(bào)（提前0.5小時(shí)），配件領(lǐng)料、打包、制單，物料損耗的控制，不良品狀態(tài)區(qū)分（工廢或料廢），發(fā)生轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)協(xié)助物料清線和周轉(zhuǎn)箱的分類整理等工作。

第三章

操作流程第七條發(fā)料流程1、倉庫綜合管理員根據(jù)三天排產(chǎn)計(jì)劃，查索ERP系統(tǒng)，提前2天打印“發(fā)料單”，分類后于早上9：00前交倉庫組長安排備料。2、倉管員發(fā)料遵守以下原則（1）按單發(fā)放；（2）先進(jìn)先出；（3）當(dāng)天缺料和尾數(shù)先發(fā)；（4）不合格物料回用或緊急放行的按照“不合格物料控制程序”辦理；3、替代物料的發(fā)放要求：（1）67改68：因BOM統(tǒng)一進(jìn)行了ROHS切換，非ROHS物料需改單用于非ROHS訂單上，由綜合管理員在“發(fā)料單”上確認(rèn)后倉管員方可發(fā)放。（2）替代物料：由于處理呆滯物料或消耗國產(chǎn)化物料的原因，由倉管員根據(jù)計(jì)劃物控提供的“替代物料”清單直接發(fā)放物料。（3）并行物料（68改67）：因缺料非ROHS訂單改單使用ROHS物料的，必須由采購經(jīng)理在“發(fā)料單”上簽名確認(rèn)后倉管員方可發(fā)料；同時(shí)，登記“BOM更改記錄”。（4）因BOM變更的：必須由BOM工藝員在“發(fā)料單”上簽名確認(rèn)后倉管員方可發(fā)料；同時(shí)，登記“BOM更改記錄”。4、倉管員發(fā)料時(shí)，根據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量在“發(fā)料單”登記；同時(shí)，按要求登記“存卡”，并在根據(jù)“發(fā)料單”實(shí)際發(fā)放物料在ERP系統(tǒng)過帳。第八條配送流程1、

根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃大、中件物料提前2小時(shí)由配送員配送上線，小件物料按當(dāng)天任務(wù)實(shí)際需求一次性配送上線。2、配送物料時(shí)，注意做好物料安全防護(hù)工作，按照物料的屬性、外形特征輕拿輕放，不得斜放、倒放、任意堆高，并保護(hù)標(biāo)識(shí)完整，搬運(yùn)過程中造成物料損壞的，需退倉換料。3、駕駛機(jī)動(dòng)叉車配送的，應(yīng)自覺遵守機(jī)動(dòng)叉車操作規(guī)程和安全制度，不準(zhǔn)無證駕駛，不準(zhǔn)違章駕駛，不得直接在地面上推動(dòng)物料或周轉(zhuǎn)箱，以免損壞地面和產(chǎn)生噪聲。4、配送物料時(shí)選擇合適的運(yùn)輸工具、容器以存放和搬運(yùn)物料，并按照線體、任務(wù)號(hào)、物料類別和配送至車間工位或指定位置上。第九條退換料流程1、

為加快對(duì)不良物料的處理，避免線上不良物料混亂，生產(chǎn)線上當(dāng)天產(chǎn)生的不良物料由配送員當(dāng)天辦理退倉（下午17：00前）。2、

生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品（包括工廢品和料廢品），由現(xiàn)場工藝確認(rèn)，屬于工廢的存放在工廢箱中；屬于料廢品存放在料廢箱中，并于物料不良部位貼上紅箭頭，以便識(shí)別。各生產(chǎn)線還必須設(shè)置“非ROHS不良物料回收箱”，非ROHS不良品必須放于指定的“非ROHS不良物料回收箱”中。3、

為保證生產(chǎn)不受影響，倉庫安排專人負(fù)責(zé)不良品的退換料和缺料統(tǒng)計(jì)工作，可根據(jù)實(shí)際情況先打印補(bǔ)料單進(jìn)行補(bǔ)料，再辦理不良品的回收退倉。不良品退倉和因不良品退倉引起的補(bǔ)料需嚴(yán)格區(qū)分ROHS物料和非ROHS物料。4、緊急物料（如缺料或者數(shù)量短少的）或個(gè)別物料不良率偏高時(shí)（超50個(gè)），車間調(diào)度或線長需及時(shí)將信息反饋給配送員補(bǔ)料。5、配送員回收不良品時(shí)按要求對(duì)不良品進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，工廢的需由車間主管或線長在“退/換料單”上簽名確認(rèn)，實(shí)物統(tǒng)一存放在“工廢物料存放區(qū)”；料廢品則由配送員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)至“不合格品存放區(qū)”，并向IQC辦理報(bào)檢手續(xù)，憑IQC檢驗(yàn)結(jié)果辦理退倉手續(xù)。6、生產(chǎn)因故需轉(zhuǎn)產(chǎn)的，已配送上線的物料按如下方式處理：若3天內(nèi)不排產(chǎn)的，物料退倉處理；若3天內(nèi)排產(chǎn)的：物料退回備料區(qū)，該部分物料不作帳務(wù)處理。7、因BOM更改、包裝數(shù)量多等其它原因線上物料有多的，調(diào)查原因后由配送員作退倉處理。

第四章

考核第十條未及時(shí)、準(zhǔn)確配送物料上線影響生產(chǎn)的，按計(jì)劃執(zhí)行力報(bào)表統(tǒng)計(jì)的損失金額的3%,但不低于30元/次標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第十一條未及時(shí)跟催送貨，因缺料影響配送和生產(chǎn)的按計(jì)劃執(zhí)行力報(bào)表統(tǒng)計(jì)的損失金額的5%,但不低于50元/次標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第十二條車間未如實(shí)反映工廢、損耗，或轉(zhuǎn)移、隱藏物料的按物料價(jià)值的10倍/次對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行處罰；不同狀態(tài)的物料混放或挪用物料的按50元/次對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行處罰，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解落實(shí)到個(gè)人。第十三條未及時(shí)(規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi))出具檢驗(yàn)結(jié)果影響配送和生產(chǎn)的，按計(jì)劃執(zhí)行力報(bào)表統(tǒng)計(jì)的損失金額的3%,但不低于30元/次標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第十四條因缺料原因，非ROHS訂單改單使用ROHS物料，產(chǎn)生的成本差異由責(zé)任部門承擔(dān)，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解落實(shí)到個(gè)人。第十五條因BOM錯(cuò)掛、漏掛或發(fā)料時(shí)才提出改BOM且影響生產(chǎn)的，按計(jì)劃執(zhí)行力報(bào)表統(tǒng)計(jì)的損失金額的3%,但不低于30元/次標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰；未影響生產(chǎn)的按改單物料的項(xiàng)目10元/項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第五章

附則第十六條本辦法由計(jì)劃物流部負(fù)責(zé)修訂和解釋，自下發(fā)之日起試行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資管理規(guī)定物資管理范圍：物資管理包括：倉庫（室內(nèi)倉庫、室外倉庫，生產(chǎn)場地和車間倉庫）和地磅兩個(gè)部門。所有進(jìn)入公司的材料、輔料、配件、設(shè)備、設(shè)施、勞保用品及其他用品等所有物資均應(yīng)辦理收入入庫手續(xù)。所有出公司的一切生產(chǎn)產(chǎn)品、材料、外協(xié)工件等一切所有物資出廠，均應(yīng)辦理發(fā)貨手續(xù)。物資管理是企業(yè)的管家部門。如何做好企業(yè)的一切物資管理是關(guān)系到企業(yè)盈虧的重要因素，每個(gè)工作人員均必須做好物資保管及本職能工作。物資管理人員必須為生產(chǎn)線人員做好周到的工作服務(wù)，急需領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)隨叫隨到，生產(chǎn)材料、輔料應(yīng)按型號(hào)準(zhǔn)確無誤做好發(fā)放工作。應(yīng)嚴(yán)格把好產(chǎn)品出廠質(zhì)量關(guān)，不得以次充好、缺斤少兩，認(rèn)真按發(fā)貨要求和銷售部門安排為用戶把好出廠最后一關(guān)。物資進(jìn)公司入庫：所有物資進(jìn)入公司內(nèi)均應(yīng)先查驗(yàn)到貨清單，對(duì)貨物與采購計(jì)劃單不符或未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)及不符合使用要求的采購物資一律拒絕辦理入庫，可將此貨物退到采購部處理。所有材料、配件等物資到公司后應(yīng)根據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)或過磅，再經(jīng)使用部門或采購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)物資質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)或過磅無誤后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)填開入庫單，入庫單上應(yīng)有送貨人、驗(yàn)收人員，倉庫主管在單上簽字（入庫單按物資進(jìn)出程序規(guī)定進(jìn)行報(bào)送）因生產(chǎn)急需或其他原因不能入庫的物資，倉管員要到卸貨現(xiàn)場做好核實(shí)、驗(yàn)收、清點(diǎn)等并及時(shí)辦理入庫單手續(xù)。生產(chǎn)用煤炭進(jìn)入煤場后，倉管員依據(jù)化驗(yàn)人員出具化驗(yàn)單進(jìn)行分類收料存放，其中完煤、精煤、1/3焦煤、肥煤、氣煤、瘦煤、貧煤、煤泥等應(yīng)劃分區(qū)域存放，不得混雜堆放。同時(shí)依據(jù)收入品種和重量辦理好入庫單手續(xù)。對(duì)超過采購計(jì)劃數(shù)量的物資入庫必須先經(jīng)過采購部門同意后方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)過同意認(rèn)可的超量物資只可暫收寄存或退回等處理。物資存放管理：所有物資入庫，煤炭入場后應(yīng)按貨物的不同類別、品名、規(guī)格、性能、特點(diǎn)和用途等進(jìn)行分類、分區(qū)、分檔存放，不得混亂堆放。物資分類存放應(yīng)做到規(guī)格相符，分類明確，擺放整齊，掛牌標(biāo)識(shí)，放在場地上的材料（煤炭）和產(chǎn)品（焦炭）等均應(yīng)標(biāo)明型號(hào)和等級(jí)，怕雨淋的貨物應(yīng)做好加蓋雨篷等防雨措施。倉管員對(duì)常用材料配件等物資及經(jīng)常進(jìn)出的貨物，應(yīng)做到每日一清查，并將每天庫存量上報(bào)，以防材料脫節(jié)，影響生產(chǎn)，上報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)精確無誤，不得弄虛作假。所有庫存物資，場地上材料等應(yīng)經(jīng)常觀察和盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差時(shí)，應(yīng)及時(shí)找原因并上報(bào)，不得隱瞞事實(shí)。所有物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，一律不得擅自借出和發(fā)放，產(chǎn)品部件總成物資等一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，如是生產(chǎn)急需等特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可零發(fā)。倉庫重地嚴(yán)禁非本職工作人員擅自進(jìn)入，在需要領(lǐng)貨人幫忙時(shí)允許領(lǐng)用人進(jìn)入幫忙，但不準(zhǔn)到處亂串和亂動(dòng)物資，更不能隨意拿走物資。倉庫重地應(yīng)做好防火安全，倉庫內(nèi)和周圍嚴(yán)禁煙火，庫房應(yīng)配備滅火器。每月月底物資管理部門應(yīng)及時(shí)倉庫所有物資，場地上材料，含煤炭和焦炭等各種生產(chǎn)成品（未辦理入庫手續(xù)的必須督促入庫）進(jìn)行一次總盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部門在場監(jiān)督盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)查明原因，對(duì)短缺數(shù)量，報(bào)廢、報(bào)損等應(yīng)及時(shí)上報(bào)，如確是非人為盜取而出差錯(cuò)的，應(yīng)列書面報(bào)損申請(qǐng)并經(jīng)物資主管，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)整帳務(wù)，在修改賬簿一欄應(yīng)有財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。在庫物資或場地上材料如出現(xiàn)質(zhì)量上的問題，影響使用性能（如生銹老化、變質(zhì)、損壞等因素）應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門并配合使用部門做好相對(duì)的修復(fù)和保護(hù)措施。物資發(fā)放：倉管員憑領(lǐng)料人已獲批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)單如實(shí)核發(fā)，領(lǐng)用申請(qǐng)單上若無負(fù)責(zé)人簽字，字據(jù)不清或被涂改的可以拒絕發(fā)放，如有強(qiáng)取貨物現(xiàn)象，可上報(bào)以偷盜行為處理。領(lǐng)用申請(qǐng)單上應(yīng)填寫明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途、領(lǐng)用數(shù)量或重量等，屬生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有生產(chǎn)部門下發(fā)的計(jì)劃單做依據(jù)，屬限額供應(yīng)的材料應(yīng)符合有關(guān)部門下發(fā)的通知定額等進(jìn)行發(fā)放物資，發(fā)放物資應(yīng)及時(shí)開出庫單或領(lǐng)料單。倉管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間按順序先進(jìn)先發(fā)貨原則進(jìn)行發(fā)貨，對(duì)需要定期翻轉(zhuǎn)存放的物資，要堅(jiān)持按期翻轉(zhuǎn)，確保貨物的正?？捎煤陀?jì)劃調(diào)整使用。需要領(lǐng)用工具的人員應(yīng)持有生產(chǎn)部門批準(zhǔn)的申請(qǐng)單方可在倉庫中領(lǐng)用工具，領(lǐng)用的各種工具均要登上工具領(lǐng)用卡，工具卡上應(yīng)有領(lǐng)用人簽名并注入批準(zhǔn)人姓名，要以舊換新的工具和設(shè)備必須將用過的舊工具或報(bào)廢工具交入倉庫。銷售產(chǎn)品發(fā)貨：所有生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)辦好入庫手續(xù)，產(chǎn)品按規(guī)格、等級(jí)區(qū)分，分類明確，每天入庫產(chǎn)品和庫存的成品數(shù)量應(yīng)及時(shí)上報(bào)給銷售部門，以便計(jì)劃發(fā)貨。憑銷售部門開出的產(chǎn)品調(diào)撥單如實(shí)核準(zhǔn)發(fā)放產(chǎn)品，發(fā)貨時(shí)不得等級(jí)混雜，以次充優(yōu)、弄虛作假等現(xiàn)象，發(fā)貨時(shí)應(yīng)實(shí)發(fā)數(shù)量或重量及時(shí)開產(chǎn)品出庫單。物資退庫：由于使用部門估計(jì)不準(zhǔn)或生產(chǎn)計(jì)劃變更引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，倉管員應(yīng)督促領(lǐng)用人及時(shí)將剩余物資送入倉庫并及時(shí)辦好退庫手續(xù)并開退庫入庫單或重新辦理入庫單手續(xù)。廢品、報(bào)損等物資退庫應(yīng)填寫廢品報(bào)損申請(qǐng)單，并進(jìn)行物資核實(shí)，查驗(yàn)后進(jìn)行退庫，同時(shí)做好記錄和標(biāo)記。報(bào)表及登帳：所有進(jìn)出物資（含各種材料和產(chǎn)