成品倉(cāng)庫(kù)管理辦法成品日常管理、進(jìn)出庫(kù)、搬運(yùn)交付規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、總則制定目的：為了使倉(cāng)庫(kù)管理工作制度化，倉(cāng)管員作業(yè)規(guī)范化。保證倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的儲(chǔ)存防護(hù)、搬運(yùn)交付的安全完整，更好地為本公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本辦法。二、適作范圍本辦法適用于本公司儲(chǔ)運(yùn)部成品倉(cāng)庫(kù)三、內(nèi)容1.倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)人員上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，產(chǎn)品有無(wú)丟失。倉(cāng)庫(kù)人員于下班離開前，應(yīng)巡視檢查是否鎖好門窗，拉閘、斷電以及是否存在其他不安全隱患。倉(cāng)庫(kù)人員要做好各種防患工作，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品的儲(chǔ)存防護(hù)做好管理，以確保產(chǎn)品的安全保管，預(yù)防內(nèi)容包括：防曬、防雨、防火、防盜、防潮、防塵。倉(cāng)管員要依據(jù)《溫濕度控制作業(yè)指導(dǎo)書》操作并每個(gè)工作日記錄《溫濕度登記表》。倉(cāng)庫(kù)人員要增強(qiáng)消防意識(shí)，倉(cāng)庫(kù)里的消防通道要保持暢通。不準(zhǔn)在消防通道上堆放物料，不準(zhǔn)亂用電器，不準(zhǔn)有易燃品、易爆品、違禁品攜入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員須定期對(duì)各貨架進(jìn)行抹塵、撣塵。做到貨架無(wú)塵、無(wú)污、地上無(wú)雜物。倉(cāng)庫(kù)堆放產(chǎn)品不準(zhǔn)超過(guò)限高線，不準(zhǔn)靠墻、靠柱，離墻約30CM，離柱約20CM。保證產(chǎn)品擺放整齊，庫(kù)容干凈整潔，出貨完后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，做到5S管理。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀，不準(zhǔn)拍照。如客戶要到倉(cāng)庫(kù)參觀，要上報(bào)給部門經(jīng)理同意才可以進(jìn)倉(cāng)。供應(yīng)商送貨時(shí)，不要讓供應(yīng)商隨意看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品。如在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)走動(dòng)觀看，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)制止。倉(cāng)管員必須做到當(dāng)天的賬當(dāng)天完成以利于ERP系統(tǒng)庫(kù)存量的準(zhǔn)確性，有涉及到客戶信息以及價(jià)格的單據(jù)資料要放在隱蔽處，人離開要關(guān)顯示器或設(shè)屏保，所有的出入庫(kù)手續(xù)都要有經(jīng)辦人核對(duì)簽名確認(rèn)。工作區(qū)域每天要例行清潔、整理，以確保不會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，工作人員保持良好的心態(tài)，以確保最佳的工作質(zhì)量。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域功能倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域規(guī)劃應(yīng)分為：產(chǎn)品待檢區(qū)，用黃色地板膠區(qū)分區(qū)域。產(chǎn)品待發(fā)區(qū)、暫放區(qū)、產(chǎn)品存放區(qū)。用斑馬線地板膠區(qū)分區(qū)域。退貨返修區(qū)、不良品區(qū)、雜物暫放區(qū)，用紅色地板膠區(qū)分區(qū)域。產(chǎn)品待處理區(qū)，用白色地板膠區(qū)分區(qū)域。2.5區(qū)域標(biāo)識(shí)要清楚，按區(qū)域劃分管理。不同的區(qū)位用醒目的分界線區(qū)分，并懸掛標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品入庫(kù)存放時(shí)應(yīng)分類整齊擺放在對(duì)應(yīng)的區(qū)位上。3．系統(tǒng)倉(cāng)位管理3.1成品待發(fā)倉(cāng)業(yè)務(wù)下訂單待發(fā)貨倉(cāng)位。此倉(cāng)位每月盤點(diǎn)。3.2．成品倉(cāng)成品庫(kù)存?zhèn)}位。此倉(cāng)位每月抽盤，三個(gè)月復(fù)蓋盤完。3.3．成品不良品倉(cāng)成品不良倉(cāng)位。此倉(cāng)位每季度盤點(diǎn)。3.4．待檢倉(cāng)請(qǐng)購(gòu)回來(lái)的貨品送檢倉(cāng)位。此倉(cāng)位每半年盤點(diǎn)。3.5資產(chǎn)倉(cāng)公司資產(chǎn)倉(cāng)位。3.6駐外辦事處的倉(cāng)位：陜西倉(cāng)、江蘇倉(cāng)、云南倉(cāng)的倉(cāng)位每季度提供給國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員助理對(duì)賬。4.入庫(kù)管理4.1外購(gòu)貨品入庫(kù)，倉(cāng)管員在收物品時(shí)依據(jù)《送貨單》上所列的型號(hào)與數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)清楚后簽名接收.，把物品放置于待檢區(qū)，然后在有色的《物料標(biāo)示》上填寫相應(yīng)的內(nèi)容與批次，把《物料標(biāo)示》貼在物料明顯處，貼有唯一性的標(biāo)貼那一面朝外放置。4.2.倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)PO號(hào)輸入ERP系統(tǒng)在待檢倉(cāng)位制作《到貨單》，交于品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3通過(guò)檢驗(yàn)合格的良品，倉(cāng)管員在系統(tǒng)成品倉(cāng)位制作《進(jìn)貨單》，把貨品存放在相對(duì)應(yīng)的區(qū)域存放，在《物料卡》上做相關(guān)記錄。如有訂單需求發(fā)貨的調(diào)撥到待發(fā)倉(cāng)。4.4.檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，放在不合格區(qū)域，制作《到貨拒收單》，通知采購(gòu)部退貨。4.5.如有《送貨單》沒(méi)實(shí)物的拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，如未辦理入庫(kù)手續(xù)需先發(fā)貨的貨品要與評(píng)審單核對(duì)清楚后由發(fā)貨員簽名，催促生產(chǎn)部辦理手續(xù)。4.6.生產(chǎn)部入庫(kù)：有客戶下訂單的入庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)評(píng)審單的內(nèi)容核對(duì)清楚貨物后，在評(píng)審單上寫上件數(shù)與入庫(kù)日期，在箱外貼上有訂單號(hào)、業(yè)務(wù)員、件數(shù)等相關(guān)信息的標(biāo)識(shí)，存放在待發(fā)區(qū)相對(duì)應(yīng)的區(qū)域，并把評(píng)審單的入庫(kù)內(nèi)容與入庫(kù)單對(duì)應(yīng)后在入庫(kù)單上簽名接收，整齊擺放在木板上.并在ERP系統(tǒng)審核《入庫(kù)單》，做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備。4.7做庫(kù)存的產(chǎn)品，在入庫(kù)時(shí)，.在外箱明顯處貼上有色《物料標(biāo)示》，并標(biāo)示上填寫批次等內(nèi)容，把貨存放在指定的區(qū)域里，并在物料卡上做記錄。4.7.貨物堆放：貨物在指定區(qū)位的木板上存放，堆放的貨物高度不要超過(guò)限高線，把箱規(guī)大的放下層，箱規(guī)小的放上層，堆碼存放。4.8.先進(jìn)先出的控制：倉(cāng)庫(kù)貨品實(shí)行先進(jìn)先出的原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。倉(cāng)管員對(duì)同類物料按不同進(jìn)貨日期順序擺放，以利于先進(jìn)先出。5.貨品儲(chǔ)存防護(hù)與出貨準(zhǔn)備:5.1.產(chǎn)品貯存場(chǎng)地和防護(hù)方法安排時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品貯存過(guò)程中的防撞、防壓。貨品不能裸露，每箱整齊的存放在相應(yīng)的木板上。5.2國(guó)內(nèi)訂單入庫(kù)的貨品，每箱要打上打包帶，小件物品要用小紙箱包裝，標(biāo)貼上注明訂單號(hào)、客戶名稱與件數(shù)，放在木板上。5.3.國(guó)際訂單出貨前準(zhǔn)備：稱好重量，貼好箱嘜，如要打卡板的，先核對(duì)《評(píng)審單》上的數(shù)量與件數(shù)，依據(jù)《卡板打包作業(yè)文件》先打好卡板，放在指定區(qū)域。打包的區(qū)域要清潔、安全、存放要規(guī)范。5.4庫(kù)存貨品備貨，倉(cāng)管員依據(jù)《評(píng)審單》或計(jì)劃部開出的工作聯(lián)絡(luò)單，在庫(kù)存區(qū)里備貨，備好的貨品放在待檢區(qū)里，交由品質(zhì)檢驗(yàn)合格方可發(fā)貨。在系統(tǒng)做賬把成品倉(cāng)調(diào)撥到待發(fā)倉(cāng)。5.5倉(cāng)管員依據(jù)《評(píng)審單》或工作聯(lián)絡(luò)單備貨時(shí)，要考慮最早入庫(kù)放在最前面的貨品，并結(jié)合物料卡上的入庫(kù)日期與有色的《物料標(biāo)示》來(lái)備貨，堅(jiān)持先記卡后備貨的原則。6.出庫(kù)發(fā)貨6.1.國(guó)內(nèi)訂單：倉(cāng)管員接到發(fā)貨員或業(yè)務(wù)員通知發(fā)貨的信息，在系統(tǒng)待發(fā)倉(cāng)里制成《銷貨單》，出庫(kù)時(shí)要核對(duì)銷貨單上的內(nèi)容與實(shí)物相符，件數(shù)一致，辦理出庫(kù)，發(fā)貨員填上放行條準(zhǔn)于放行。6.2國(guó)際訂單：倉(cāng)管員接到發(fā)貨員提供發(fā)貨的信息，如有拼箱的發(fā)貨員要知會(huì)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員憑《評(píng)審單》與貨物進(jìn)行核對(duì)清楚，出庫(kù)與入庫(kù)的件數(shù)要一定相符，尚可出庫(kù)，在系統(tǒng)打出銷貨單，并把銷貨單與評(píng)審單訂在一起保存記錄。7.成品搬運(yùn)和交付7.1.儲(chǔ)運(yùn)員在搬運(yùn)貨物的過(guò)程中應(yīng)按照大箱在下，小箱在上，搬放到卡板上。用叉車?yán)瓌?dòng)時(shí)，必有二個(gè)人操作，貨后面有一個(gè)人護(hù)著貨物或用位伸膜圍護(hù)，以防拉動(dòng)時(shí)而使貨物跌落。7.2.產(chǎn)品的交付過(guò)程應(yīng)提供合適的防護(hù)措施。裝車前應(yīng)檢查運(yùn)輸工具（車箱）的清潔和干燥，裝車時(shí)應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品的包裝不被損壞，怕壓的產(chǎn)品應(yīng)放在上面，車箱不滿時(shí)應(yīng)采取措施防止產(chǎn)品在運(yùn)輸途中因搖擺、移位而跌落碰撞，做到把貨品安全交付客戶指定的貨代與物流公司。8：盤點(diǎn)操作8.1倉(cāng)管員必須做到成品倉(cāng)位的庫(kù)存貨品賬、物、卡相符，隨時(shí)核對(duì)卡上的數(shù)量是否與實(shí)物一致。倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)《盤點(diǎn)制度》，制定每月月尾的周末進(jìn)行盤點(diǎn)，把財(cái)務(wù)列出的每月必盤項(xiàng)以及倉(cāng)庫(kù)的部分要盤點(diǎn)的物料打出盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)。從系統(tǒng)賬導(dǎo)出經(jīng)篩選打印出盤點(diǎn)表，把盤點(diǎn)的結(jié)存數(shù)填寫在盤點(diǎn)表上，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬務(wù)不符，經(jīng)核對(duì)后把差異數(shù)備注在備注欄里，差異項(xiàng)與ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)并查明原因，上報(bào)部門經(jīng)理。8.2.盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里做盤點(diǎn)作業(yè)，把自動(dòng)生成的《其他入庫(kù)單》與《其他出庫(kù)單》打印出來(lái)，并將差異數(shù)大的前5項(xiàng)填上《盤點(diǎn)小結(jié)》里，一起交由部門經(jīng)理，經(jīng)審批后交由賬務(wù)部。8.3在盤點(diǎn)過(guò)程中，則對(duì)產(chǎn)品加以整理，如缺少物料標(biāo)識(shí)的需補(bǔ)齊，并按先進(jìn)先出的順序擺放。8.4.年終大盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)公司的《盤點(diǎn)計(jì)劃》進(jìn)行大盤點(diǎn)，盤過(guò)的物料在箱外貼上紅點(diǎn)標(biāo)示，以防重復(fù)或漏盤。實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入ERP盤點(diǎn)作業(yè)。9：注意事項(xiàng)：9.1倉(cāng)管員如有發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的照明燈、線路等用電器材冒煙、發(fā)熱、發(fā)出燒焦味時(shí)，應(yīng)立即切斷電源總閘，并及時(shí)匯報(bào)部門經(jīng)理。平時(shí)多加留意，避免火災(zāi)發(fā)生。9.2.如發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)依據(jù)《消防逃生工作指引》，進(jìn)行應(yīng)急處理，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失和對(duì)環(huán)境的影響。四：附則本規(guī)定由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理制定，即日實(shí)施精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔GMP文件標(biāo)題：成品放行管理規(guī)程起草：年月日文件編號(hào)：SMP-QU-02-010-03審核年月日年月日生效日期：年月日年月日批準(zhǔn)年月日頁(yè)碼：1/4年月日頒發(fā)部門：質(zhì)量部分發(fā)部門：質(zhì)量部、質(zhì)保室、質(zhì)檢室、生產(chǎn)部、口服固體制劑車間、橡膠膏車間、外用酊水車間、客戶服務(wù)部、成品庫(kù)備份號(hào)：1.目的：建立成品放行管理規(guī)程，確保合格產(chǎn)品出廠。2.適用范圍：本規(guī)程適用于本公司生產(chǎn)的所有成品放行的管理。3.責(zé)任：車間主任、生產(chǎn)部長(zhǎng)、QA檢查員、成品庫(kù)保管員、質(zhì)保室主任、質(zhì)檢室主任、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人對(duì)實(shí)施本規(guī)程負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容：4.1成品審核放行要求4.1.1成品放行前必須由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)審核，由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量審核。4.1.2審核符合要求后由質(zhì)量受權(quán)人批準(zhǔn)后放行。4.2成品審核放行的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)4.2.1.1批生產(chǎn)指令：4.2.1.1.1批生產(chǎn)指令是否正確，是否有制定人、批準(zhǔn)人簽名。4.2.1.1.2生產(chǎn)指令中配方與工藝規(guī)程是否相符。4.2.1.2生產(chǎn)用物料：4.2.1.2.1所用物料有無(wú)合格檢驗(yàn)報(bào)告單。4.2.1.2.2領(lǐng)料單與主配方是否相符，物料領(lǐng)用數(shù)量與領(lǐng)料單是否相符。4.2.1.2.2投料量符合現(xiàn)行工藝規(guī)程，投料次序正確，工藝參數(shù)控制規(guī)范。4.2.1.3批生產(chǎn)記錄：4.2.1.3.1記錄及時(shí)、內(nèi)容齊全、書寫規(guī)范、數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，有操作人、復(fù)核人簽名。4.2.1.3.2生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求，生產(chǎn)與設(shè)備狀態(tài)、清場(chǎng)合格證等均符合要求。4.2.1.3.3中間產(chǎn)品有合格檢驗(yàn)報(bào)告單，結(jié)果符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。4.2.1.4包裝及記錄：4.2.1.4.1批包裝指令是否正確，是否有制定人、批準(zhǔn)人簽名。4.2.1.4.2所用說(shuō)明書、標(biāo)簽、合格證均正確，打印批號(hào)及有效期正確。4.2.1.4.3記錄齊全、書寫正確、數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，有操作人、復(fù)核人簽名。4.2.1.5車間環(huán)境：4.2.1.5.1車間潔凈區(qū)消毒是否按規(guī)定SMP進(jìn)行。4.2.1.5.2消毒周期是否在效期內(nèi)。4.2.1.6物料平衡：4.2.1.6.1物料平衡計(jì)算公式正確。4.2.1.6.2各工序物料平衡結(jié)果符合規(guī)定。4.2.1.7偏差與變更處理：生產(chǎn)偏差、變更是否執(zhí)行相應(yīng)的處理程序，處理結(jié)果是否符合要求。4.2.24.2.2.1批檢驗(yàn)記錄4.2.2.1.1原始記錄填寫是否規(guī)范；數(shù)據(jù)計(jì)算是否準(zhǔn)確，是否有復(fù)核人并簽字；原始數(shù)據(jù)的處理是否符合相關(guān)規(guī)程。4.2.2.1.2檢驗(yàn)的原始圖譜是否齊備，是否有檢驗(yàn)人簽名及日期，原始數(shù)據(jù)圖譜與記錄數(shù)據(jù)是否相一致。4.2.2.2檢驗(yàn)過(guò)程4.2.2.2.1檢驗(yàn)儀器是否經(jīng)校驗(yàn)，是否在效期內(nèi)。4.2.2.2.2玻璃計(jì)量器具是否經(jīng)校驗(yàn)，是否在效期內(nèi)。4.2.2.2.3試液、滴定液、標(biāo)準(zhǔn)品是否在效期內(nèi)，是否有記錄。4.2.2.2.4檢驗(yàn)方法是否經(jīng)驗(yàn)證。4.2.2.3車間環(huán)境：車間環(huán)境監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)是否合格；是否在效期內(nèi)。4.2.2.4檢驗(yàn)報(bào)告單審核：原輔料、中間體、成品的檢驗(yàn)報(bào)告單項(xiàng)目是否規(guī)范、檢驗(yàn)報(bào)告單結(jié)果是否符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2.5檢驗(yàn)偏差4.2.2.5.1是否有檢驗(yàn)偏差。4.2.2.5.2檢驗(yàn)偏差是否按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行處理。4.2.3QA負(fù)責(zé)審核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)4.2.3.1批生產(chǎn)記錄4.2.3.1.1記錄齊全、書寫正確、數(shù)據(jù)完整，有操作人、復(fù)核人簽名。4.2.3.1.2有清場(chǎng)記錄、清場(chǎng)合格證。4.2.3.1.3中間產(chǎn)品按規(guī)定取樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.2包裝記錄4.2.3.2.1記錄齊全、書寫正確、數(shù)據(jù)完整，有操作人、復(fù)核人簽名。4.2.3.2.2有清場(chǎng)記錄、清場(chǎng)合格證。4.2.3.2.3所用說(shuō)明書、標(biāo)簽、合格證均正確，批號(hào)打印及有效期正確。4.2.3.3物料平衡4.2.3.3.1物料平衡計(jì)算公式正確。4.2.3.3.2各工序物料平衡結(jié)果符合規(guī)定限度。4.2.3.4環(huán)境與人員監(jiān)測(cè)4.2.3.4.1生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)符合規(guī)定。4.2.3.4.2人員衛(wèi)生符合規(guī)定。4.2.3.5監(jiān)控記錄及取樣記錄審核4.2.3.5.1生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控的記錄齊全，有監(jiān)控人簽名。4.2.3.5.2監(jiān)控項(xiàng)目齊全，結(jié)果符合規(guī)定。4.2.3.5.3取樣單、取樣數(shù)量正確。4.2.3.6偏差與變更處理4.2.3.6.1是否有生產(chǎn)偏差、變更及檢驗(yàn)偏差、變更等。4.2.3.6.2偏差或變更是否執(zhí)行相應(yīng)的處理程序，處理結(jié)果是否符合要求。4.2.3.7檢驗(yàn)報(bào)告單審核4.2.3.7.1原輔料、包材的檢驗(yàn)報(bào)告單項(xiàng)目、結(jié)果是否符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；4.2.3.7.2成品檢驗(yàn)報(bào)告書是否規(guī)范。4.2.4質(zhì)量授權(quán)人4.2.4.1已完成所有必需的檢查、檢驗(yàn)。4.2.4.2生產(chǎn)、檢驗(yàn)部門相關(guān)主管人員已簽名