押運(yùn)公司器材倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定器材驗(yàn)收與發(fā)放工作的流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一章：器材驗(yàn)收入庫(kù)管理制度一、器材入庫(kù)驗(yàn)收器材入庫(kù)驗(yàn)收是保證生產(chǎn)安全和維護(hù)公司利益的關(guān)鍵活動(dòng)，其要求是：1、根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，接到計(jì)劃員的入庫(kù)通知單方可入庫(kù)驗(yàn)收。2、器材進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后一律進(jìn)入待檢區(qū)卸貨，等待驗(yàn)收。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的器材不準(zhǔn)進(jìn)入儲(chǔ)存區(qū)。3、對(duì)于托收的器材必須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意并開(kāi)具相關(guān)證明，經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)入托收區(qū)進(jìn)行存放，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。4、根據(jù)器材采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)通知單對(duì)器材的型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并向供貨商索要產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及發(fā)票，對(duì)于發(fā)票未到的情況及時(shí)和經(jīng)辦人聯(lián)系直到消除懸事記賬。5、入庫(kù)驗(yàn)收完畢及時(shí)給供應(yīng)商簽發(fā)相關(guān)憑證。6、入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)束應(yīng)即時(shí)登記入賬，并整理有關(guān)憑證資料。二、器材入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)內(nèi)容1、審核作業(yè)2、驗(yàn)收作業(yè)3、卸貨作業(yè)4、退貨作業(yè)5、登記入賬三、器材入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)流程接收入庫(kù)通知單--核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃--檢驗(yàn)驗(yàn)收--卸貨--登記入賬1、接收入庫(kù)通知單保管員接收到入庫(kù)通知單后應(yīng)檢查單據(jù)的正確性，對(duì)于規(guī)格型號(hào)、商品名稱、計(jì)量單位模糊不清的要及時(shí)通知計(jì)劃員更正。2、核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)通知單必須和采購(gòu)計(jì)劃核對(duì)無(wú)誤后方可接收或根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃收取器材，對(duì)于多送、錯(cuò)送的器材設(shè)備予以退回，并及時(shí)更正入庫(kù)通知單并通知計(jì)劃員。3、驗(yàn)收作業(yè)嚴(yán)格按照器材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)器材進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決予以退回，不準(zhǔn)徇私舞弊，由于質(zhì)量問(wèn)題引起的安全事故，驗(yàn)收人員要承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。3.1檢驗(yàn)商品包裝：看商品包裝是否完好3.2核對(duì)商品數(shù)量：供應(yīng)商和保管員同時(shí)清點(diǎn)商品數(shù)量直到達(dá)成一致。3.3檢驗(yàn)商品質(zhì)量：利用科學(xué)的驗(yàn)收器材對(duì)商品的重量、尺寸、材質(zhì)等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4檢查商品合格證及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：對(duì)于無(wú)商品合格證的貨物拒收；檢驗(yàn)報(bào)告要有紅色的質(zhì)檢章，復(fù)印件無(wú)效。4、卸貨作業(yè)嚴(yán)格遵守安全第一的原則，嚴(yán)禁野蠻裝卸貨物，努力提高工作效率。5、登記入賬器材保管員對(duì)入庫(kù)的器材設(shè)備要及時(shí)的登記入賬，做到日清月結(jié)；賬、卡、物三相符。第二章：器材驗(yàn)收出庫(kù)管理制度一、器材發(fā)放要求器材發(fā)放，是為生產(chǎn)提供服務(wù)，并實(shí)施監(jiān)督的管理活動(dòng)，其要求是：1、根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和器材消耗定額，由有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽發(fā)領(lǐng)取憑證,器材保管員接到發(fā)放憑證時(shí)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)放。2、實(shí)行先進(jìn)先出的原則。3、實(shí)行以舊換新，廢舊回收制度。對(duì)以壞換新的器材，應(yīng)及時(shí)回收，回修回用，以充分利用和節(jié)約。4、器材發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查有關(guān)單據(jù)和審批手續(xù)。5、器材發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入賬，并整理有關(guān)憑證資料。二、器材發(fā)放作業(yè)內(nèi)容1.審核作業(yè)2.備料備貨作業(yè)3.發(fā)放作業(yè)4.退貨作業(yè)5.登記入賬三、器材發(fā)放作業(yè)流程接收發(fā)放憑證---備貨作業(yè)---發(fā)放作業(yè)---登記入賬1、接收發(fā)放憑證倉(cāng)庫(kù)接收領(lǐng)取單時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全，以及是否有其部門(mén)主管或指定的專人簽章。手續(xù)不全不予發(fā)放。如遇特殊情況，則需經(jīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人同意后方可發(fā)放，發(fā)放后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2、備貨作業(yè)倉(cāng)庫(kù)接收已核準(zhǔn)之領(lǐng)料單后，應(yīng)按單所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備器材設(shè)備，并放于備貨區(qū)，等待發(fā)放。3、發(fā)放作業(yè)3.1物資的發(fā)放須按質(zhì)、按量準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放，應(yīng)做到“三早”“三注意”。3.1.1“三早”器材準(zhǔn)備早、缺貨反應(yīng)早、申請(qǐng)檢驗(yàn)早。3.1.2“三注意”注意先進(jìn)先出，注意器材質(zhì)量，注意規(guī)格型號(hào)。3.2倉(cāng)庫(kù)人員在根據(jù)發(fā)放憑證發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量和領(lǐng)取單位名稱，并及時(shí)登記賬卡。3.3凡超過(guò)計(jì)劃外的發(fā)放，應(yīng)履行審批手續(xù)。3.4出庫(kù)憑證不準(zhǔn)涂改，若有變更時(shí)需有使用單位主管簽章證明，更不允許保管員開(kāi)出庫(kù)憑證。3.5領(lǐng)發(fā)器材時(shí)，雙方必須同時(shí)在場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)清。3.6對(duì)于已經(jīng)檢查的庫(kù)存已久的物資發(fā)放時(shí)，需要進(jìn)行質(zhì)量的重新檢驗(yàn)。3.7為了防止錯(cuò)發(fā)，重發(fā)和漏發(fā)，要求做到“三核對(duì)”“五不發(fā)”?！叭藢?duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)，出庫(kù)單與物卡核對(duì)，物卡與實(shí)物相核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)，手續(xù)不齊不發(fā)，涂改不清不發(fā)，規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)，未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。4、登記入賬倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)發(fā)放的物資要及時(shí)的登記入賬，做到日清月結(jié)；賬、卡、物三相符。新疆恒基武裝守護(hù)押運(yùn)股份有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔醫(yī)院庫(kù)存物資與藥品管理規(guī)定為加強(qiáng)庫(kù)存物資和藥品的申購(gòu)、使用及保管管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率，規(guī)范我院庫(kù)存物資和藥品核算，依據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。一、建立資產(chǎn)管理體制建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。庫(kù)存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購(gòu)，并對(duì)納入政府采購(gòu)和藥品集中采購(gòu)范圍的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。明確庫(kù)存物資和藥品的歸口管理部門(mén)職責(zé)權(quán)限及審批程序。建立健全庫(kù)存物資和藥品崗位責(zé)任制，不相容崗位相互分離，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購(gòu)和保管工作。醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購(gòu)和保管工作?？倓?wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購(gòu)和保管工作。檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購(gòu)和保管工作?？剖以O(shè)立二級(jí)庫(kù)，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級(jí)庫(kù)管理?？剖以O(shè)立核算員一名，負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)的詳細(xì)登記和盤(pán)點(diǎn)工作。二、制定科學(xué)規(guī)范的庫(kù)存物資及藥品管理流程明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作,確保全過(guò)程得到有效控制。（一）、加強(qiáng)庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的歸口管理部門(mén)按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，歸口管理部門(mén)按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。（二）、明確庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)審批權(quán)限，審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫(kù)存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu):1、確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制；2、加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量；3、批量采購(gòu)由歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)督部門(mén)及使用部門(mén)共同參與，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明，切實(shí)降低采購(gòu)成本；4、小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門(mén)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。（三）、嚴(yán)格庫(kù)存物資和藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理。根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購(gòu)文件，由保管員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫(kù)；所有物資和藥品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能領(lǐng)用，不驗(yàn)收入庫(kù)，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄，注明品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)處對(duì)驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無(wú)誤后及時(shí)記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對(duì)賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。對(duì)會(huì)計(jì)期末物資、藥品已到，發(fā)票未到的，可暫估入賬，下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。(四)、庫(kù)存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新。醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法，對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理?？剖业暮怂銌T對(duì)當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記，并制作盤(pán)點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況，并注明住院號(hào)、姓名等，每月的盤(pán)點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。（五）、加強(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序：1、藥房藥品退庫(kù)時(shí)，須填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”，藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào)、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫(kù)保管員認(rèn)真核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”所列藥品品名、批號(hào)，規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫(kù)發(fā)出的藥品，情況上報(bào)藥材科主任。2、過(guò)期藥品退貨時(shí)，需填寫(xiě)“藥品過(guò)期失效報(bào)告表”，交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。藥庫(kù)保管員填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。藥庫(kù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。不合格藥品報(bào)損處理時(shí)，保管員填寫(xiě)“報(bào)損藥品清單”，報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后，上報(bào)主管院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專人、專區(qū)管理。對(duì)于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。（六）、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。每月末由庫(kù)存物資管理會(huì)計(jì)及藥材科會(huì)計(jì)打印出月末庫(kù)存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對(duì)，做到了賬實(shí)、賬賬相符；打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表，以便科室核對(duì)；打印出采購(gòu)的各供貨單位物品的匯總表，便于與各供貨單位清算結(jié)賬；醫(yī)院成本核算部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額，提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性三