汽車部件制造廠材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定(依據(jù)ISO90012008版)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔遼寧龍華汽車部件制造有限公司管理文件編號(hào)：LH/Z09-GD-001-2012批準(zhǔn)：董然濤材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2012年5月28日發(fā)布2012年6月1遼寧龍華汽車部件制造有限公司發(fā)布前言本規(guī)定依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系-要求》、ISO/TS16949:2009并結(jié)合我公司實(shí)際編制，是龍華公司質(zhì)量體系三級(jí)文件之一。本規(guī)定由銷售部提出并歸口。本規(guī)定由銷售部車間起草。本規(guī)定主要起草人：金玉剛1目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保管保養(yǎng)好倉(cāng)儲(chǔ)物資，減少損失浪費(fèi)，降低流動(dòng)資金占用。2適用范圍本制度適用于龍華公司原材料倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放管理。3工作規(guī)定3.1物資入庫(kù)驗(yàn)收3.1.1庫(kù)管員要做好物資入庫(kù)準(zhǔn)備。庫(kù)管員要經(jīng)常與采購(gòu)部3.1.2物資到庫(kù)后，庫(kù)3.1.3材料到貨后，庫(kù)3.1.4庫(kù)管員在收到入庫(kù)驗(yàn)收單后，必須及時(shí)核實(shí)物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量及包裝的可靠性。同時(shí)與采購(gòu)部3.1.5物資入庫(kù)后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺或規(guī)格型號(hào)不符等，庫(kù)管員必須立即通知采購(gòu)部，以便拒付或向供應(yīng)商3.1.6汽車到貨的物資，庫(kù)管員應(yīng)檢查包裝是否損壞，運(yùn)輸途中的損壞或其他損壞均應(yīng)索取商務(wù)記錄，以便由有3.1.7所有原輔材料入廠必須進(jìn)行檢斤，原輔材料的重量以我公司地秤檢斤重量為準(zhǔn)。3.2物資保管3.2.1物資保管是倉(cāng)庫(kù)工作的中心環(huán)節(jié)，所有倉(cāng)庫(kù)人員必須做好物資的保管工作。切實(shí)做好防火、防盜、防霉、防銹工作。要根據(jù)不同物資采取通風(fēng)、密封、保溫、倒3.2.23.2.3倉(cāng)儲(chǔ)物資必須制定儲(chǔ)備定額。保管人員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)備定額及時(shí)反饋物資多余和不足情況，對(duì)3.2.43.2.53.3物資發(fā)出3.3.1倉(cāng)庫(kù)物資的發(fā)出，必須有合格的、完整的原始憑證，實(shí)行定額發(fā)料和限額發(fā)料。發(fā)放做到數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、交接清楚、一料一單。所有驗(yàn)收的技術(shù)原始憑證，如合格單、化驗(yàn)單等在材料發(fā)出后應(yīng)由質(zhì)保部質(zhì)量工程師3.3.2屬于送料制的物資發(fā)放，庫(kù)管員按送料計(jì)劃指導(dǎo)送料工將物資送到使用單位。屬于領(lǐng)料制的物資發(fā)放，庫(kù)3.3.3嚴(yán)禁用白條子領(lǐng)料或借用物資（包括領(lǐng)導(dǎo)人簽字白條），遇有特殊緊急情況需要借用物資，亦需開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)出，退還時(shí)再開(kāi)“紅字”3.3.4發(fā)出物資時(shí)，材料必須與領(lǐng)料單或送料計(jì)劃的規(guī)格相符、數(shù)量一致，保證質(zhì)量合格。對(duì)嚴(yán)控物資，必須有主管副總批準(zhǔn)，方予發(fā)放。如不符上述要求，必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)代用，方可發(fā)出，不得漏發(fā)少發(fā)。倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)領(lǐng)料單規(guī)定3.3.53.3.6劇毒物品發(fā)放，必須由兩名庫(kù)管員同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行綜合部3.3.7各庫(kù)必須對(duì)所管物資做到“五清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清、用途清、品種清）、“兩化”（標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)格化）、“三一致”（帳、卡、物一致）、“一符合”（符合物流定置管理要求）。3.4物資清點(diǎn)3.4.1為保證庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量清楚，要采取統(tǒng)一清倉(cāng)、定期盤(pán)點(diǎn)。除統(tǒng)一清倉(cāng)外，一般要求倉(cāng)庫(kù)每月自行清點(diǎn)一次，銷售部、財(cái)務(wù)部3.4.2物資盤(pán)點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)盈虧，必須填制盈虧表，詳細(xì)說(shuō)明盈虧原因，交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)方可銷帳。凡屬于自然損耗的按正常情況報(bào)損耗。非自然損耗，要由倉(cāng)庫(kù)提出詳細(xì)說(shuō)明理由和處理意見(jiàn)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)按照合同規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)要隨時(shí)回收各種包裝物（箱、板、帶、繩、桶等），必須返回的要盡量保持完好，以舊換新，返回原供貨單位。否則，不予發(fā)料。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資虧損、變質(zhì)、損壞、混料及差價(jià)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，弄清責(zé)任，制表上報(bào)財(cái)務(wù)部，按規(guī)定處理。3.5帳卡管理3.5.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)3.5.23.5.3帳卡的登記，必須依照合法的原始憑證，各類帳卡不得任意更改和涂抹，如果記錯(cuò)帳，應(yīng)按會(huì)計(jì)記帳規(guī)定，畫(huà)雙紅線，并加蓋庫(kù)管員名章或簽名各種帳卡不得任意撕毀和更換，會(huì)計(jì)、核算人員應(yīng)經(jīng)常檢查，協(xié)助庫(kù)管人員記好帳卡。材料收發(fā)帳未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員翻閱、抄錄。有關(guān)進(jìn)廠材料的說(shuō)明書(shū)、合格證、化驗(yàn)單、質(zhì)量單、料單等應(yīng)由專人保管，以便隨時(shí)檢查。有關(guān)物資管理的所有帳、卡、驗(yàn)收憑證、報(bào)表等必須妥善保管，年終歸檔。3.6倉(cāng)庫(kù)的日常管理3.6.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，交接3.6.2倉(cāng)庫(kù)物資的核算，統(tǒng)一執(zhí)行財(cái)務(wù)部門(mén)的規(guī)定，各倉(cāng)庫(kù)在物資核算受財(cái)務(wù)3.6.3防火、防盜工作，是倉(cāng)庫(kù)的首要任務(wù)，必須要加以防范。健全并嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，必要的防火器材要齊備，并妥善地加以保管，定期檢查，以防萬(wàn)一。3.6.4用料單位退料，應(yīng)辦理《退料單》一式二份。對(duì)能使用的材料應(yīng)再按正常發(fā)料手續(xù)發(fā)出。4相關(guān)文件4.3《采購(gòu)控制程序》4.4《材料物流過(guò)程管理規(guī)定》5績(jī)效指標(biāo)無(wú)6相關(guān)記錄及保存期6.1《材料要貨、到貨及檢查驗(yàn)收登記薄》保存期一年6.2《材料請(qǐng)領(lǐng)單》保存期一年6.3《材料明細(xì)帳》保存期三年6.4《材料卡》保存期一年6.5《退料單》 保存期一年精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術(shù)有限公司物料領(lǐng)用管理規(guī)定編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：2015年03月24日版本：第1版受控編號(hào)：受控狀態(tài)：受控山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術(shù)有限公司物料領(lǐng)用管理規(guī)定編號(hào)版本第1版頁(yè)次第1頁(yè)共3頁(yè)目的1.1為規(guī)范公司的物品領(lǐng)用工作，避免因物資領(lǐng)用不當(dāng)而造成浪費(fèi)和損失，特編制本規(guī)定。適用范圍2.1本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的領(lǐng)用。職責(zé)3.1《出庫(kù)單》是物資領(lǐng)用的唯一憑證3.2《出庫(kù)單》由各部門(mén)負(fù)責(zé)人集中管理或授權(quán)一人管理。3.3倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)審批后《出庫(kù)單》內(nèi)容，做物料的準(zhǔn)備和發(fā)放3.4無(wú)《出庫(kù)單》的領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)保管拒絕物資發(fā)放。過(guò)程4.1部門(mén)主管將出庫(kù)單按領(lǐng)用范圍進(jìn)行分類，不得混用。4.2物資需求單位自部門(mén)主管處填寫(xiě)《出庫(kù)單》，出庫(kù)憑單的填寫(xiě)要字跡清晰、頁(yè)面整潔、項(xiàng)目齊全（生產(chǎn)制造部門(mén)領(lǐng)取產(chǎn)品配料需附《生產(chǎn)計(jì)劃配料清單》）。后需求單位持倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、記賬聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3物資的領(lǐng)用和借用4.3.1倉(cāng)庫(kù)按類型記賬。4.3.2工具類記入個(gè)人臺(tái)賬、允許以舊換新，丟失按采購(gòu)價(jià)值計(jì)算，結(jié)賬時(shí)自工資扣除。4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理只允許借用。4.3.4消耗品按項(xiàng)目量發(fā)放，最終記入項(xiàng)目成本。多領(lǐng)用部分記入項(xiàng)目個(gè)人績(jī)效成本。4.3.5量檢具由需求單位開(kāi)出，部門(mén)主管審核，分管副總批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)建立量檢具的個(gè)人臺(tái)帳，且要加注量檢具的檢驗(yàn)檢測(cè)日期、合格證、鑒定證書(shū)號(hào)、需要復(fù)檢日期等信息。領(lǐng)用人負(fù)責(zé)量、檢具的日常管理，到期將需要鑒定的量檢具送交倉(cāng)庫(kù)，以待外檢。4.3.6生產(chǎn)制造配料領(lǐng)用4.3.6.1倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)制造部門(mén)的《生產(chǎn)計(jì)劃配料清單》進(jìn)行物料準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)制造對(duì)配料的需求，將所要發(fā)放的配料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)示發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等，做好發(fā)放準(zhǔn)備。4.3.6.2生產(chǎn)制造部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)消耗量1～2天的生產(chǎn)配料。領(lǐng)取須把握好時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。4.3.6.3當(dāng)生產(chǎn)制造部門(mén)超配料單限額領(lǐng)料時(shí)須說(shuō)明原因，如確實(shí)需要超領(lǐng)，按出庫(kù)流程開(kāi)具缺料單據(jù)。無(wú)手續(xù)的倉(cāng)庫(kù)不可私自超額配發(fā)。4.3.6.4生產(chǎn)制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)配料不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)辦理退換滿足生產(chǎn)需求。4.4簽字批準(zhǔn)人員要認(rèn)真審核、把關(guān)，避免出現(xiàn)不該用而領(lǐng)用的浪費(fèi)現(xiàn)象，否則承擔(dān)因把關(guān)不嚴(yán)而造成浪費(fèi)損失的責(zé)任。4.5對(duì)于領(lǐng)出的物料要本著主人翁的精神節(jié)約使用，在使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)有物資質(zhì)量問(wèn)題時(shí)操作人員要第一時(shí)間反饋部門(mén)主管，并與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)換。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)后定期與采購(gòu)部進(jìn)行反饋，該類物資由采購(gòu)部進(jìn)行退換貨。以免造成更大損失。4.6物資發(fā)放時(shí)庫(kù)管員核對(duì)出庫(kù)手續(xù)是否不全，物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否一致，單據(jù)填寫(xiě)不清的拒絕發(fā)放，物資發(fā)放時(shí)需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，否則倉(cāng)庫(kù)概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4.8物料發(fā)放結(jié)束后倉(cāng)庫(kù)保管員憑《出庫(kù)單》將領(lǐng)用情況登記出庫(kù)臺(tái)賬，并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，另將記賬聯(lián)匯總交財(cái)務(wù)。內(nèi)容5.1出庫(kù)單構(gòu)成詳見(jiàn)：附表一存根聯(lián)：領(lǐng)用單位留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)留存記賬聯(lián)：財(cái)務(wù)留存5.2物料發(fā)放原則5.2.1檢驗(yàn)不合格的物料不得發(fā)放。5.2.2已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。5.2.3物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。5.2.4同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。5.2.5復(fù)檢合格的物料先發(fā)放。5.2.6接近有效期限的物料先發(fā)放。5.2.7手續(xù)不全不得發(fā)放。記錄的表格6.1《出庫(kù)單》附則7.1本制度由企管部擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.2本制度自2015年4月4日起執(zhí)行。附表一山東魯維電子產(chǎn)品有限公司/山東魯維電子技術(shù)有限公司出庫(kù)單單號(hào)：文件編號(hào)：領(lǐng)用單位：年月日序號(hào)物料品名物料規(guī)格單位數(shù)量備注第一聯(lián)第二