物料倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定原材料倉(cāng)庫(kù)存量管制卡、庫(kù)存月報(bào)表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1. 總則1.1. 制定目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，規(guī)定物料倉(cāng)儲(chǔ)管理的基本原則，使之有章可循。1.2. 適用范圍本公司倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定辦理。1.3. 權(quán)責(zé)單位1) 資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 管理之原則2.1. 定置原則1) 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。2) 依《倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定》做發(fā)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、物料定位等工作。2.2. 暫收原則從物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)至完成入庫(kù)手續(xù)這段時(shí)間的暫保管，稱為暫收，不列入物料賬，一般指外購(gòu)件或外加工件之暫收。2.3. 入庫(kù)原則1) 核對(duì)《進(jìn)料檢驗(yàn)單》與《訂購(gòu)單》或《制造命令》無誤后，始可入庫(kù)。2) 不合格品不得入庫(kù)。2.4. 保管原則1) 在指定場(chǎng)所，將暫收品及入庫(kù)品，按批別區(qū)分加以保管，注意按不影響先進(jìn)無出之原則加以整理。2) 不良品應(yīng)加以標(biāo)示，并與良品分離保管（物料標(biāo)示盡采用顏色管理）。2.5. 存放區(qū)分1) 為了明示物料之位置，應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)加以劃分區(qū)域并編號(hào)標(biāo)示。2) 將物料的定置圖懸掛在倉(cāng)庫(kù)醒目位置。2.6. 品質(zhì)保全為了物料的品質(zhì)保全，應(yīng)注意濕度、溫度及建筑物的破損，并保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的清潔，所有物料包裝箱不可直接置放于地板上。2.7. 盤點(diǎn)原則1) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期填報(bào)《庫(kù)存月報(bào)表》、《庫(kù)存周報(bào)表》等資料。2) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)或定期盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果送財(cái)務(wù)部。3) 盤點(diǎn)工作依《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)辦法》之規(guī)定進(jìn)行。2.8. 出庫(kù)原則1) 物料的出庫(kù)依照先進(jìn)先出之原則處理。2) 物料出庫(kù)手續(xù)需符合相關(guān)規(guī)定，如《領(lǐng)料單》與《制造制造命令》或《出貨通知單》相符。3. 管理規(guī)定3.1. 物料驗(yàn)收入庫(kù)1) 物料入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致，并予以簽收。2) 物料入庫(kù)前先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。3) 檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員憑合格報(bào)告，并核對(duì)入庫(kù)物料與《訂購(gòu)單》或《制造命令》相符后，辦理入庫(kù)。4) 入庫(kù)物料應(yīng)登錄于《存量管制卡》。5) 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。6) 不合格品資訊應(yīng)及時(shí)通知生管部和相關(guān)送貨單位。3.2. 物料的儲(chǔ)存保管1) 物料的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，定置存放管理。2) 物料堆入盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。3) 倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代管、暫收之物料，以及設(shè)備、容器、工具等均負(fù)有保管之直接責(zé)任，應(yīng)做到人各有責(zé)，物各有主。4) 物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改賬目或處置物料。5) 物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。6) 物料堆放應(yīng)考慮先進(jìn)先出原則，以方便出庫(kù)。7) 未經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)之物料一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。8) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，并遵守公司安全規(guī)章及《倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定》。3.3. 物料出庫(kù)1) 應(yīng)按先進(jìn)先出、按單辦理的原則發(fā)料。2) 領(lǐng)料單應(yīng)填明物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和制造命令號(hào)碼，并有權(quán)責(zé)人員的簽名。3) 超領(lǐng)物料應(yīng)有《物料超領(lǐng)單》且手續(xù)齊全，代用物料應(yīng)有《物料代用申請(qǐng)單》，調(diào)撥物料應(yīng)有《物料調(diào)撥單》方可發(fā)料。4) 成品出庫(kù)須有《銷售計(jì)劃》與《出貨通知書》，并經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核。5) 制作樣品領(lǐng)用物料或成品，須有權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)之手續(xù)方可。6) 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)與領(lǐng)料人員辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出錯(cuò)。7) 所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥為保管，不得丟失。存量管制卡卡號(hào)：___________品名料號(hào)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)安全存量規(guī)格存放庫(kù)號(hào)：架位：一次請(qǐng)購(gòu)量采購(gòu)前置時(shí)間日期憑證號(hào)碼摘要入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存數(shù)量請(qǐng)（訂）購(gòu)記錄收欠收發(fā)欠發(fā)訂購(gòu)量訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)日請(qǐng)求交貨日實(shí)際交貨日交貨日備注庫(kù)存月報(bào)表倉(cāng)庫(kù)別：年月份序號(hào)料號(hào)品名單位單價(jià)上月庫(kù)存本月入庫(kù)本月出庫(kù)本月庫(kù)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額確認(rèn)：_______________審核：____________填表：___________精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料超損管理制度一、目的制定物料損耗允許標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行物料異常損耗責(zé)任界定/擔(dān)當(dāng)，承擔(dān)異常損耗發(fā)生費(fèi)用，藉以達(dá)到有效管制物料超損，降低成本之目的。二、定義1、來料不良——在物料近來檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或樣品承認(rèn)書之要求，或在制程過程中發(fā)現(xiàn)材料本身劣質(zhì)或不合格。2、制程不良——在制造過程中因加工、組裝、測(cè)試、包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、功能失效等。3、物料損耗——凡屬于生產(chǎn)單位在產(chǎn)品作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失的，都屬于“物料損耗”之范疇。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在線不良品（含來料、制程）的反饋、請(qǐng)檢和退庫(kù)作業(yè)。2、品管部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品的性質(zhì)判定及甄別材料所屬供應(yīng)商的評(píng)定，提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。3、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)來料不良品處理意見的評(píng)審以及最終處理決議的執(zhí)行。4、物料部：負(fù)責(zé)不良物料的管理并監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)并跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門不良品的處理結(jié)果。5、計(jì)劃部：編制物料超損標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)超損物料的采購(gòu)申請(qǐng)。6、總監(jiān)、廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)爭(zhēng)議物料、處理方案的最終裁決。四、不合格物料界定1、生產(chǎn)不合格物料界定1) 來料不良退供方a. 在我司IQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)來料因?yàn)楣┓阶陨碓蚧蛘哌\(yùn)輸原因造成外觀不良、功能不良且達(dá)不到AQL接收標(biāo)準(zhǔn)，不良責(zé)任屬于供方，原則上直接退貨；b. 部分電子物料（例如：激光頭）IQC按照常規(guī)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，但部分功能只有在生產(chǎn)或者老化時(shí)才能發(fā)現(xiàn)，如經(jīng)過分析確認(rèn)不是由于我司員工、設(shè)備、操作方法、環(huán)境造成，由此造成的不良由供方賠償相關(guān)損失，包含連帶報(bào)廢物料的損失和浪費(fèi)的工時(shí)等；c. IQC按國(guó)標(biāo)GB/T2828抽樣方案進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)不良但又在允收范圍內(nèi)的物料在使用過程中出現(xiàn)的不良不在“物料損耗”之定義內(nèi)。d. 已被IQC判定為不合格但由于生產(chǎn)急需而作特別采用（MRB）處理的物料，在制程過程中出現(xiàn)的不良不在“物料損耗”之定義內(nèi)。2) 制程不良a. 對(duì)于機(jī)殼、面板、導(dǎo)光柱、按鍵、包裝盒、說明書、合格證等物料的外觀在生產(chǎn)部第一個(gè)投入這些物料的工序確認(rèn)出來的不良?xì)w屬于來料不良，對(duì)于在后面工序發(fā)現(xiàn)的不良?xì)w屬于生產(chǎn)制程不良；b. 對(duì)于LED燈不亮、蜂鳴器無聲音、PCBA上缺件等不良在觀瀾PCBA檢驗(yàn)工序確認(rèn)出來的物料不良?xì)w屬于來料不良，對(duì)于在后面工序發(fā)現(xiàn)的不良?xì)w屬于生產(chǎn)制程不良；3) 其它對(duì)于在制程中發(fā)現(xiàn)的物料不良能確認(rèn)是供方造成的，其處理方案依次為采購(gòu)與供方溝通換貨。2、生產(chǎn)部將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行隔離并按原料、作業(yè)區(qū)分統(tǒng)計(jì)不良現(xiàn)象及數(shù)量，并填寫《不合格品處置表》交由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。3、品管檢驗(yàn)品管部檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)退料的不良數(shù)量、現(xiàn)象以及不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)無誤后交品管部負(fù)責(zé)人簽章審合格后返還生產(chǎn)部。備注：若生產(chǎn)部對(duì)品管部處理意見有異議可請(qǐng)求高層領(lǐng)導(dǎo)裁決！4、不合格品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)管員接到生產(chǎn)部《不合格品處置表》后，按核對(duì)茶品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。每天對(duì)進(jìn)出的不良品（含來料、制程），按來料、制程不良做電子檔，在次日11:00前提交至物料部、計(jì)劃部、采購(gòu)部、品管部等部門，以便相關(guān)部門對(duì)不良品信息的查詢。五、物料超損統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用產(chǎn)生1、計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)管員所發(fā)的日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部每周所有超損物料明細(xì)（含物料名稱、件數(shù)等信息），并在每月25日前將其統(tǒng)計(jì)匯總成冊(cè)，經(jīng)物料部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品管部等部門會(huì)簽經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部，要求會(huì)簽工作在一個(gè)日內(nèi)完成。2、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)根據(jù)當(dāng)月物料超損數(shù)量計(jì)算超損所產(chǎn)生的費(fèi)用（直接采購(gòu)成本）總額，給到生產(chǎn)部門主管確認(rèn)。3、生產(chǎn)部主管以物料超補(bǔ)費(fèi)用總額為賠償標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)單位組別和每一名管理與員工承擔(dān)。六、物料超損費(fèi)用承擔(dān)與計(jì)算1、費(fèi)用產(chǎn)生人負(fù)第一責(zé)任：物料使用/損耗直接責(zé)任人、線長(zhǎng)、主管a. 作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失直接責(zé)任人，賠償其該工位超損物料的20%，其費(fèi)用于績(jī)效考核中計(jì)扣。b. 該組裝拉的拉長(zhǎng)承擔(dān)超損費(fèi)用總額的5%。c. 該部門主管承擔(dān)超損費(fèi)用總額的10%，備注：此文件要求人員定崗！2、費(fèi)用領(lǐng)用單位第二責(zé)任：以部門為單位物料領(lǐng)用單位，以該部門全體（當(dāng)事人、線長(zhǎng)、主管除外）為責(zé)任對(duì)象，賠償其該部門當(dāng)月產(chǎn)生超損物料費(fèi)用總額的65%，統(tǒng)一平均攤派于績(jī)效考核中計(jì)扣；案例說明：3月份沙井研發(fā)中心在包裝過程中超補(bǔ)物料所產(chǎn)生的費(fèi)用總額是￥400元整；a. 作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失直接責(zé)任人，賠償其該工位超損物料的20%，即80元。b. 該組裝拉的拉長(zhǎng)承擔(dān)超損費(fèi)用總額的5%，即20元。c. 該部門主管承擔(dān)超損費(fèi)用總額的10%，即40元。d. 包裝線共有員工20人，責(zé)任賠償比率是65%，折算金額為￥260元，平均每人承擔(dān)費(fèi)用為￥13元；七、相關(guān)支持文件1、《質(zhì)量記錄控制程序》2、《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》3、《不合格品控制程序》八、