電子廠出貨檢驗(yàn)管制作業(yè)程序確保出廠產(chǎn)品符合客戶要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔東莞上端電子有限公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制訂單位：品管部發(fā)行日期：核準(zhǔn)審核制訂年月日年月日年月日

文件修訂履歷表版本修訂內(nèi)容登錄人A1新版發(fā)行付松A2增加5.2、5.4對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的管制一、

一、目的確保出廠產(chǎn)品符合客戶要求。二、適用范圍凡本廠出廠產(chǎn)品均適用之。三、定義無(wú)四、權(quán)責(zé)4.1. 業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)提供出貨產(chǎn)品（包括樣品）信息。4.2. 資材：負(fù)責(zé)出貨之相關(guān)作業(yè)。4.3. ＯＱＣ：對(duì)出貨產(chǎn)品（包括樣品）實(shí)施檢驗(yàn)。五、作業(yè)內(nèi)容5.1. 成品檢查5.1.1OQC檢查員收到業(yè)務(wù)開(kāi)出之『出貨單』，依『OQC出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)』、『成品檢驗(yàn)規(guī)范』、『客戶圖』進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).5.1.2抽樣若合格,OQC檢查員將進(jìn)行出貨檢查動(dòng)作,抽樣若不合格:則依「不合格品管制作業(yè)程序」及「矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序」進(jìn)行.5.1.3抽檢結(jié)果記錄于『出貨檢驗(yàn)報(bào)告』和『檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表』中.5.2. 出貨檢查5.2.1 OQC檢驗(yàn)員按『包裝規(guī)范』及客戶之特殊要求，仔細(xì)檢查包裝箱上之麥頭及箱內(nèi)之附件是否符合客戶要求，若無(wú)誤后加蓋OQC檢驗(yàn)章，通知成品倉(cāng)出貨，并根據(jù)客戶需求附上『出貨檢驗(yàn)報(bào)告』等相關(guān)報(bào)告一起出貨.同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于『檢查日?qǐng)?bào)表』內(nèi)。5.2.2 環(huán)保產(chǎn)品按客戶要求附成品ICP報(bào)告編號(hào)及有效期等數(shù)據(jù)或者附原料名稱(chēng)、原料批號(hào)、原料ICP報(bào)告編號(hào)及有效期、MSDS或成份表及有效期等資料。5.2.3 出貨檢查若不合格:則依「不合格品管制程序」及「矯正與預(yù)防措施程序」進(jìn)行5.3. ＯＱＣ接到資材通知,因庫(kù)存品超過(guò)規(guī)定期限而需重新檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品實(shí)施抽驗(yàn)，具體作業(yè)參照5.1、5.2之相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。5.4. 出貨樣品管理,對(duì)于環(huán)保產(chǎn)品的出貨檢驗(yàn)的樣品用膠袋裝好保存,保存期為一年,并于膠袋上標(biāo)明該樣品的批號(hào)以備檢查.六、作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容權(quán)責(zé)使用窗體判退判退特采挑選進(jìn)貨暫收單出貨單資料準(zhǔn)備抽檢標(biāo)示判退特采判退特采挑選進(jìn)貨暫收單進(jìn)貨暫收單資料準(zhǔn)備抽檢標(biāo)示/簽收進(jìn)貨暫收單進(jìn)貨暫收單資料準(zhǔn)備抽檢NGNGOKOKOQC品管/工程/OQC品管/工程/采購(gòu)OQCOQC倉(cāng)庫(kù)出貨單出貨單質(zhì)量變異處理單檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表質(zhì)量變異處理單檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表七、參考文件7.1. 《品質(zhì)手冊(cè)》7.2. 《制程檢驗(yàn)管制作業(yè)程序》7.3. 《倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)程序》7.4. 《不合格品管制作業(yè)程序》7.5. 《矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序》八、附件『出貨檢驗(yàn)報(bào)告』東莞上端電子有限公司QP-22-012-01出貨檢驗(yàn)報(bào)告客戶品名規(guī)格料號(hào)出貨日期批量抽樣數(shù)抽樣計(jì)劃:MIL-STD-105E表Ⅱ級(jí)水平AQL尺寸檢驗(yàn)SAMPLE項(xiàng)目規(guī)格12345判定ABCDEFGHIJKLMNO功能檢驗(yàn)SAMPLE12345判定導(dǎo)通測(cè)試插入力拔出力絕緣耐壓絕緣阻抗外觀檢驗(yàn)塑料毛邊□OK□NG裂痕□OK□NG缺料□OK□NG端子定位□OK□NG缺針□OK□NG歪斜□OK□NG電鍍□OK□NG五金刮傷□OK□NG模痕□OK□NG臟污□OK□NG變形□OK□NG電鍍□OK□NG結(jié)果:□允收□拒收注解1.尺寸及功能檢驗(yàn)每批量測(cè)5PCS.2.外觀依據(jù)AQL抽樣數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn).核準(zhǔn)：檢驗(yàn)員：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXXXXXXXXXX公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制訂單位：管理代表發(fā)行日期：核準(zhǔn)審核制訂年月日年月日年月日

文件修訂履歷表版本修訂內(nèi)容登錄人A1新版發(fā)行A2增加5.1對(duì)環(huán)境管理的審查

目的確保本公司之質(zhì)量管理系統(tǒng)持續(xù)且有效的執(zhí)行，以符合既定之質(zhì)量政策及目標(biāo)。適用范圍本公司之質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)作業(yè)文件及記錄等。定義無(wú)權(quán)責(zé)最高級(jí)主管－召開(kāi)與主持管理審查會(huì)議。管理代表－報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)整體成效。各部門(mén)主管－目標(biāo)檢討及設(shè)定目標(biāo)。作業(yè)內(nèi)容環(huán)境質(zhì)量管理審查定期進(jìn)行，每年至少一次（第四季度），或由總經(jīng)理視實(shí)際情況需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議.環(huán)境方針每年評(píng)審一次（第四季度），削減計(jì)劃效果評(píng)估每?jī)蓚€(gè)月評(píng)審一次(與品質(zhì)管理例會(huì)上進(jìn)行)由管理代表以「管理審查會(huì)議通知單」通知各部門(mén)主管(或代理人)召開(kāi)質(zhì)量系統(tǒng)管理審查會(huì)。管理代表負(fù)責(zé)管理審查及質(zhì)量稽核執(zhí)行結(jié)果矯正與預(yù)防措施追蹤。審查為檢討質(zhì)量管理系統(tǒng)之適切性，正確性及有效性，其會(huì)議之議程：管理代表負(fù)責(zé)檢討上次管理審查決議事項(xiàng)之執(zhí)行結(jié)果管理代表報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量稽核之結(jié)果與相應(yīng)之矯正及預(yù)防措施、執(zhí)行進(jìn)度管理代表報(bào)告有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)之重大缺失與改進(jìn)建議。管理代表報(bào)告可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的變動(dòng)品管部報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)狀況,質(zhì)量目標(biāo)之實(shí)現(xiàn)情況以及重大質(zhì)量問(wèn)題之檢討.并提供改進(jìn)之建議,矯正與預(yù)防措施跟催檢討業(yè)務(wù)就客戶滿意以及產(chǎn)品在客戶端表現(xiàn),及重大客戶抱怨?fàn)顩r,提出審核.工程部就新設(shè)備、新產(chǎn)品報(bào)告。各部門(mén)主管就其職責(zé)內(nèi)提出說(shuō)明及改善對(duì)策與建議。5.4環(huán)境審查范圍5.4.1環(huán)境政策之適切性、環(huán)境手冊(cè)之適用性.5.4.2環(huán)境目標(biāo)之達(dá)成及與ISO體系之合用性.5.4.3對(duì)發(fā)生重大影響環(huán)境質(zhì)量事故的檢討分析.5.4.4內(nèi)部/外部的環(huán)境審核缺失之改善與追蹤，實(shí)施的成效性.5.4.5客戶抱怨及糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況.5.4.6客戶滿意度5.4.7上次環(huán)境管理審查會(huì)議所提出的問(wèn)題是否都已解決.5.4.8改善建議5.4.9其它特殊內(nèi)容.5.5審查會(huì)議之審查內(nèi)容需記錄于『會(huì)議記錄』，其記錄事項(xiàng)需包含下列內(nèi)容：5.5.1審查日期。5.5.2出席審查會(huì)議之人員及其職稱(chēng)。5.5.3參加審查會(huì)議人員之簽名。5.5.4審查內(nèi)容。5.5.5決議事項(xiàng)。5.5.6追蹤確認(rèn)日期。5.7每次管理審查應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行決議：5.7.1質(zhì)量管理系統(tǒng)及其流程改善。5.7.2與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品改善。5.7.3人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源需求。5.8管理審查會(huì)議每年召開(kāi)一次(在內(nèi)部稽核后一個(gè)月內(nèi))，必要時(shí)得召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。5.9管理審查記錄由管理代表妥為保存。5.10管理審查會(huì)議決議之相關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)，由管理代表負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)其有效性，并記錄于『會(huì)議記錄』內(nèi)。作業(yè)流程圖:作業(yè)流程權(quán)責(zé)使用窗體管理審查管理審查會(huì)議通知管理審查相關(guān)信息搜集整理管理審查會(huì)議舉行決議事項(xiàng)執(zhí)行追蹤確認(rèn)會(huì)議記錄參考文件7.1《品質(zhì)手冊(cè)》7.2《內(nèi)部審核作業(yè)程序》附件『管理審查會(huì)議通知單』『管理審查會(huì)議記錄表』管理審查會(huì)議通知單通知日期：1、開(kāi)會(huì)日期：2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：3、參加人員：4、開(kāi)會(huì)地點(diǎn)：5、管理審查會(huì)議主題：─上次管理審查會(huì)議決議事項(xiàng)之執(zhí)行結(jié)果*管理代表報(bào)告─內(nèi)部稽核與執(zhí)行結(jié)果*管理代表報(bào)告─產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)與重大質(zhì)量問(wèn)題之檢討*品管報(bào)告─客戶滿意度,產(chǎn)品在客戶端表現(xiàn)狀況*業(yè)務(wù)報(bào)告─質(zhì)量目標(biāo)及績(jī)效達(dá)成狀況*品管報(bào)告─質(zhì)量手冊(cè)檢討─矯正與預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果檢討*品管報(bào)告─新設(shè)備、新產(chǎn)品報(bào)告*工程報(bào)告─可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的變動(dòng)*管理代表─改進(jìn)建議*各部門(mén)核準(zhǔn):制表:管理審查會(huì)議記錄表會(huì)議日期：頁(yè)次：會(huì)議主席：記錄：會(huì)議主題：參加人員：項(xiàng)次內(nèi)容執(zhí)行單位1.上次會(huì)議決議事項(xiàng)之執(zhí)行結(jié)果管理代表2.內(nèi)部質(zhì)量